Наименование муниципальной программы

«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы (далее - Программа)

Разработчик Программы

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее - ДТиДБК)

Исполнители Программы

ДТиДБК;

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центр управления городским автоэлектротранспортом» (далее - МКУ «ЦУГАЭТ»);

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства» (далее - МКУ «УДС»);

муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Горэлектротранспорт» (далее - МКП «ГЭТ»);

муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Пассажирское Автотранспортное Предприятие N 4» (далее - МКП «ПАТП N 4»);

муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Новосибирский метрополитен» (далее - МУП «Новосибирский метрополитен»)

Ответственный исполнитель Программы

ДТиДБК

Цели и задачи Программы

Цель:

повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска.

Задача:

развитие городского пассажирского транспорта города Новосибирска

Целевые индикаторы Программы

Прирост трамвайных линий - 0,24 км;

прирост троллейбусных линий - 3,2 км;

количество перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска - 2286820,0 тыс. человек;

доля пассажиров, перевезенных городским пассажирским транспортом города Новосибирска, зарегистрированных в транспортной платежной системе «Электронный проездной - Новосибирск», в общем количестве перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска - 75 %;

количество перевезенных льготных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска - 366028,2 тыс. человек;

обновление подвижного состава - 12 единиц

Сроки реализации Программы

2016 - 2020 годы

Объем финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется в объеме 5385737,04 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) - 589900,00 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 4795837,04 тыс. рублей

N
п/п

Цель, задача

Целевой индикатор

Единица
 измерения

Значение целевого индикатора

2015
год

Период реализации Программы по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Всего по Программе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска

1.1

Развитие городского пассажирского транспорта города Новосибирска

Прирост трамвайных линий

км

-

-

-

-

-

0,24

0,24

Прирост троллейбусных линий

км

-

-

-

-

-

3,2

3,2

Количество перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска

тыс. человек

436135,0

442680,0

449300,0

456040,0

469000,0

469800,0

2286820,0

Доля пассажиров, перевезенных городским пассажирским транспортом города Новосибирска, зарегистрированных в транспортной платежной системе «Электронный проездной - Новосибирск», в общем количестве перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска

%

37

44

52

59

67

75

75

Количество перевезенных льготных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска

тыс. человек

60771,2

61260,2

73661,0

76892,0

76925,0

77290,0

366028,2

Обновление подвижного состава

единиц

-

-

12

-

-

-

12

N п/п

Наименование целевого индикатора

Методика расчета (плановых
и фактических значений)

Источник получения данных

1

2

3

4

1

Прирост трамвайных линий

-

МКП «ГЭТ»

2

Прирост троллейбусных линий

-

МКП «ГЭТ»

3

Количество перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска

-

Отчеты МКУ «ЦУГАЭТ», МКП «ГЭТ», МКП «ПАТП N 4», МУП «Новосибирский метрополитен», МУП «Пассажиртрансснаб»

4

Доля пассажиров, перевезенных городским пассажирским транспортом города Новосибирска, зарегистрированных в транспортной платежной системе «Электронный проездной - Новосибирск», в общем количестве перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска

L=Qмпк/Qобщ*100, где:

L - доля пассажиров, перевезенных городским пассажирским транспортом города Новосибирска, зарегистрированных в транспортной платежной системе «Электронный проездной - Новосибирск», в общем количестве перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска, %;

Qмпк - количество пассажиров, перевезенных городским пассажирским транспортом города Новосибирска, зарегистрированных в транспортной платежной системе «Электронный проездной-Новосибирск», тыс. человек;

Qобщ - общее количество перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска, тыс. человек

Отчет управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска

5

Количество перевезенных льготных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска

-

Отчет МУП «Пассажиртрансснаб»

6

Обновление подвижного состава

-

Муниципальный контракт

N
п/п

Цель, задача,
мероприятие

Показатель

Единица измерения

Период реализации Программы по годам

Всего по Программе

Исполнитель

Срок исполнения мероприятия, годы

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска

1.1. Развитие городского пассажирского транспорта города Новосибирска

1.1.1

Капитальный ремонт трамвайных путей

Протяженность

км

-

-

-

-

0,24

0,24

ДТиДБК, МКП «ГЭТ»

2020

Стоимость единицы

(1)

тыс. рублей

-

-

-

-

-

-

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

-

-

-

-

4000,00

4000,00

бюджет города

тыс. рублей

-

-

-

-

4000,00

4000,00

1.1.2

Обоснование инвестиций строительства линии скоростного трамвая

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

9404,03

-

-

-

-

9404,03

ДТиДБК, МКУ «УДС»

2016

бюджет города, в том числе:

тыс. рублей

9404,03

-

-

-

-

9404,03

кредиторская задолженность

тыс. рублей

9404,03

-

-

-

-

9404,03

1.1.3

Строительство троллейбусных линий

Протяженность

км

-

-

-

-

3,2

3,2

ДТиДБК, МКП «ГЭТ»

2020

Стоимость единицы

(1)

тыс. рублей

-

-

-

-

-

-

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

-

-

-

-

6020,00

6020,00

бюджет города

тыс. рублей

-

-

-

-

6020,00

6020,00

1.1.4

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦУГАЭТ»

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

84199,00

81000,00

83000,00

83000,00

89400,00

420599,00

ДТиДБК, МКУ «ЦУГАЭТ»

2016 - 2020

бюджет города

тыс. рублей

84199,00

81000,00

83000,00

83000,00

89400,00

420599,00

1.1.5

Оборудование пассажирского подвижного состава системами видеорегистрации и автоматизированного аудиоинформирования пассажиров

Количество

единиц

-

-

-

-

148

148

ДТиДБК, МКУ «ЦУГАЭТ», МКП «ПАТП N 4», МКП «ГЭТ»

2020

Стоимость единицы

тыс. рублей

-

-

-

-

47,30

-

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

-

-

-

-

7000,00

7000,00

бюджет города

тыс. рублей

-

-

-

-

7000,00

7000,00

1.1.6

Возмещение расходов перевозчикам в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

971640,41

1417236,57

841973,70

674934,59

736050,83

4641836,10

ДТиДБК

2016 - 2020

областной бюджет

тыс. рублей

-

489900,00

-

-

-

489900,00

бюджет города

тыс. рублей

971640,41

927336,57

841973,70

674934,59

736050,83

4151936,10

1.1.7

Предоставление субсидий на осуществление бесплатной перевозки наземным городским пассажирским транспортом детей школьного возраста в дни зимних каникул

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

1381,80

1381,80

1381,80

1381,80

1025,00

6552,20

ДТиДБК

2016 - 2020

бюджет города

тыс. рублей

1381,80

1381,80

1381,80

1381,80

1025,00

6552,20

1.1.8

Предоставление субсидий на транспортное обслуживание горожан в дни проведения городских и районных мероприятий

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

1000,00

325,71

1000,00

1000,00

1000,00

4325,71

ДТиДБК

2016 - 2020

бюджет города

тыс. рублей

1000,00

325,71

1000,00

1000,00

1000,00

4325,71

1.1.9

Обеспечение безопасности населения на метрополитене

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

-

-

-

-

20000,00

20000,00

ДТиДБК,
МУП «Новосибирский метрополитен»

2020

бюджет города

тыс. рублей

-

-

-

-

20000,00

20000,00

1.1.10

Возмещение за активацию и пополнение микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта» и «МПК-дисконт»

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

-

10000,00

18000,00

18000,00

-

46 000,00

ДТиДБК

2017 - 2019

бюджет города

тыс. рублей

-

10000,00

18000,00

18000,00

-

46 000,00

1.1.11

Расходы на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

-

10000,00

10000,00

-

-

20000,00

ДТиДБК

2017 - 2018

бюджет города

тыс. рублей

-

10000,00

10000,00

-

-

20000,00

1.1.12

Приобретение, модернизация и (или) капитальный ремонт подвижного состава электрического, автомобильного транспорта общего пользования

Количество

единиц

-

12

-

-

-

12

ДТиДБК

2017

Стоимость единиц

тыс. рублей

-

16666,67

-

-

-

-

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

-

200000,00

-

-

-

200000,00

областной бюджет

тыс. рублей

-

100000,00

-

-

-

100000,00

бюджет города

тыс. рублей

-

100000,00

-

-

-

100000,00

Итого по подпункту 1.1:

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

1067625,24

1719944,08

955355,50

778316,39

864495,83

5385737,04

областной бюджет

тыс. рублей

-

589900,00

-

-

-

589900,00

бюджет города, в том числе:

тыс. рублей

1067625,24

1130044,08

955355,50

778316,39

864495,83

4795837,04

кредиторская задолженность

тыс. рублей

9404,03

-

-

-

-

9404,03

Итого по Программе:

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

1067625,24

1719944,08

955355,50

778316,39

864495,83

5385737,04

областной бюджет

тыс. рублей

-

589900,00

-

-

-

589900,00

бюджет города

тыс. рублей

1067625,24

1130044,08

955355,50

778316,39

864495,83

4795837,04