МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Новосибирск
от 07 августа 2017 года N 3738
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 N 5566
В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 N 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 N 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 N 5566 «О муниципальной программе «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.04.2017 N 1877), следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города
А. Е. Локоть
Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.08.2017 N 3738
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы культуры
города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы
Наименование муниципальной программы | «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы (далее - Программа) |
Разработчики Программы | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее - ДКСиМП) |
Исполнители Программы | ДКСиМП; департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее - ДСА); муниципальные организации культуры города Новосибирска |
Ответственный исполнитель Программы | ДКСиМП |
Цель и задачи Программы | Цель: содействие развитию сферы культуры города Новосибирска. Задачи: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры; организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Новосибирска |
Целевые индикаторы Программы | Целевые индикаторы: количество детей, обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования в области искусств (далее - МОДО), - 13219 человек; число посещений театрально-концертных мероприятий профессиональных творческих коллективов на 1000 человек населения города Новосибирска - 550 посещений/ежегодно; доля участников культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий, общегородских праздников и крупномасштабных социально значимых акций в общей численности населения города Новосибирска - 5,8 %; доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального казенного учреждения культуры города Новосибирска «Музей города Новосибирска» (далее - МКУК «Музей города Новосибирска») - 36 %; количество творческих проектов, получивших поддержку путем предоставления муниципальных грантов в форме субсидий, - 40 единиц; количество посещений муниципальных библиотек города Новосибирска - не менее 1650,4 тыс. посещений в год; доля модернизированных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек города Новосибирска - 12,6 %; обновляемость фондов муниципальных библиотек города Новосибирска - не менее 1,8 % |
Сроки реализации Программы | 2017 - 2020 годы |
Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 7514818,09 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) - 13000,00 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 7501818,09 тыс. рублей |
Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.08.2017 N 3738
3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы
Таблица 1
N п/п | Цель, задача | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение целевого индикатора | |||||
2016 | Период реализации Программы по годам | Всего по | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Содействие развитию сферы культуры города Новосибирска | |||||||||
1.1 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры | Количество детей, обучающихся в МОДО | человек | 13219 | 13219 | 13219 | 13219 | 13219 | 13219 |
Число посещений театрально-концертных мероприятий профессиональных творческих коллективов на 1000 человек населения города Новосибирска | посещений/ежегодно | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 550 | ||
Доля участников культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий, общегородских праздников и крупномасштабных социально значимых акций в общей численности населения города Новосибирска | % | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | ||
Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МКУК «Музей города Новосибирска» | % | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | ||
Количество творческих проектов, получивших поддержку путем предоставления муниципальных грантов в форме субсидий | единиц | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
1.2 | Организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Новосибирска | Количество посещений муниципальных библиотек города Новосибирска | тыс. посещений | 1650,4 | 1650,4 | 1650,4 | 1650,4 | 1650,4 | 1650,4 |
Доля модернизированных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек города Новосибирска | % | 8,4 | 8,4 | 9,8 | 11,2 | 12,6 | 12,6 | ||
Обновляемость фондов муниципальных библиотек города Новосибирска | % | 4 | - | не менее 0,6 | не менее 0,6 | не менее 0,6 | не менее 1,8 | ||
Таблица 2
Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы
N п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета (плановых и | Источник получения данных |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Количество детей, обучающихся в МОДО | - | Годовые отчеты МОДО, приказы МОДО, муниципальное задание и отчеты по муниципальному заданию |
2 | Число посещений театрально-концертных мероприятий профессиональных творческих коллективов на 1000 человек населения города Новосибирска | Отношение числа посещений театрально-концертных мероприятий профессиональных творческих коллективов к общей численности населения города Новосибирска на начало года | Формы федерального статистического наблюдения N 9-нк «Сведения о деятельности театра», N 12-нк «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива», ежегодный статистический бюллетень «Численность населения Новосибирской области на начало 20__ года», отчеты МБУК НГДО, МБУК ГДТП, МАУК СЦС |
3 | Доля участников культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий, общегородских праздников и крупномасштабных социально значимых акций в общей численности населения города Новосибирска | Отношение числа участников культурно-досуговых, информационно-просветитель-ских мероприятий, общегородских праздников и крупномасштабных социально значимых акций к общей численности населения города Новосибирска на начало года | Отчеты муниципальных бюджетных учреждений культуры города Новосибирска - дворцов (домов) культуры (далее - МБУК ДК), муниципальных бюджетных учреждений культуры города Новосибирска - детских домов культуры (далее - МБУК ДДК), муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Дворец культуры «Прогресс» (далее - МКП ДК «Прогресс»), муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Культурно-досуговый центр имени К. С. Станиславского» (далее - МБУК «КДЦ им. К. С. Станиславского»), парков культуры и отдыха (далее - ПКиО), ежегодный статистический бюллетень «Численность населения Новосибирской области на начало 20__ года» |
4 | Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МКУК «Музей города Новосибирска» | Отношение количества музейных предметов, представленных зрителю во всех формах, в отчетном году к общему количеству музейных предметов, находящихся в музейном фонде фонда МКУК «Музей города Новосибирска» | Форма федерального статистического наблюдения N 8-нк «Сведения о деятельности музея» |
5 | Количество творческих проектов, получивших поддержку путем предоставления муниципальных грантов в форме субсидий | - | Приказ ДКСиМП |
6 | Количество посещений муниципальных библиотек города Новосибирска | - | Форма федерального статистического наблюдения N 6-нк «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» |
7 | Доля модернизированных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек города Новосибирска | Отношение количества муниципальных библиотек города Новосибирска, пространство которых модернизировано в библиотеки нового типа, в отчетном году к общему количеству муниципальных библиотек города Новосибирска | Отчет управления культуры мэрии города Новосибирска |
8 | Обновляемость фондов муниципальных библиотек города Новосибирска | Отношение объема новых поступлений за отчетный период к объему фондов муниципальных библиотек на конец отчетного периода | Форма федерального статистического наблюдения N 6-нк «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» |
Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.08.2017 N 3738
4. Перечень мероприятий Программы
N п/п | Цель, задача, | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Создание условий для развития культуры города Новосибирска | ||||||||||
1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры | ||||||||||
1.1.1 | Обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ в области искусств в системе МОДО | Количество | обуча-ющихся | 13219 | 13219 | 13219 | 13219 | 13219 | ДКСиМП, МОДО | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 746619,39 | 731684,16 | 731684,16 | 720950,85 | 2930938,56 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 746619,39 | 731684,16 | 731684,16 | 720950,85 | 2930938,56 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 16535,23 | - | - | - | 16535,23 | ||||
1.1.2 | Создание и показ спектаклей, концертных программ профессиональными творческими коллективами | Количество | мероприятий | 393 | 393 | 393 | 393 | 1572 | ДКСиМП, МБУК «НГДТ п/р С. Афанасьева», МБУК ДТ «На левом | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 100638,98 | 100638,98 | 100638,98 | 97632,64 | 399549,58 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 100638,98 | 100638,98 | 100638,98 | 97632,64 | 399549,58 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 2671,33 | - | - | - | 2671,33 | ||||
1.1.3 | Организация работы клубных формирований муниципальных организаций культуры | Количество | клубных формирований | 303 | 303 | 303 | 303 | 1212 | ДКСиМП, МБУК ДК, МБУК ДДК, МБУК Детская киностудия «Поиск», МБУК «КДЦ им. К. С. Станиславского» | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 129080,78 | 129154,45 | 129154,45 | 132780,00 | 520169,68 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 129080,78 | 129154,45 | 129154,45 | 132780,00 | 520169,68 | ||||
1.1.4 | Организация и проведение концертных, конкурсно-фестивальных, выставочных и методических мероприятий с участием организаций культуры | Количество | мероприятий | 42 | 42 | 42 | 42 | 168 | ДКСиМП, МАУК ГДТП, МАУК СЦС | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 122360,44 | 127322,34 | 127322,34 | 113184,90 | 490190,02 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 122360,44 | 127322,34 | 127322,34 | 113184,90 | 490190,02 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 2021,05 | - | - | - | 2021,05 | ||||
1.1.5 | Обеспечение проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска и эстетическое воспитание детей и подростков | Количество | мероприятий | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 6260 | ДКСиМП, МБУК ДК, МБУК ДДК, МБУК Детская киностудия «Поиск», МБУК ГЦИИ, МАУК МКЦ «Сибирь-Хоккайдо», МБУК «КДЦ | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 186187,93 | 180810,06 | 180810,06 | 169003,88 | 716811,93 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 186187,93 | 180810,06 | 180810,06 | 169003,88 | 716811,93 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 12607,67 | - | - | - | 12607,67 | ||||
1.1.6 | Проведение культурно-досуговых, развлекательных мероприятий, направленных на содержательное наполнение свободного времени горожан | Количество | мероприятий | 595 | 595 | 595 | 595 | 2380 | ДКСиМП, МАУК ПКиО «Заельцовский», МАУК ПКиО «У моря Обского», МБУК ПКиО «Первомайский», МБУК ПКиО «Сосновый бор», МБУК ПКиО им. С. М. Кирова, МБУК ПКиО | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 90141,92 | 87758,77 | 87758,77 | 81768,96 | 347428,42 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 90141,92 | 87758,77 | 87758,77 | 81768,96 | 347428,42 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 2883,15 | - | - | - | 2883,15 | ||||
1.1.7 | Комплектование музейного фонда МКУК «Музей города Новосибирска» | Количество | экспонатов | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ДКСиМП, МКУК «Музей города Новосибирска» | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2800,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2800,00 | ||||
1.1.8 | Публикация музейных предметов и музейных коллекций | Количество | единиц | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | ДКСиМП, МКУК «Музей города Новосибирска» | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 54477,68 | 53879,56 | 53879,56 | 59083,83 | 221320,63 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 54477,68 | 53879,56 | 53879,56 | 59083,83 | 221320,63 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 1155,09 | - | - | - | 1155,09 | ||||
1.1.9 | Создание электронного архива «Мемориал славы новосибирцев» | Количество | электронных записей | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | ДКСиМП, МКУК «Музей города Новосибирска» | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | ||||
1.1.10 | Предоставление субсидий организациям города Новосибирска в сфере культуры | Количество | субсидий | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ДКСиМП | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы* | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 85943,06 | 15250,00 | 15250,00 | 22250,00 | 138693,06 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 85943,06 | 15250,00 | 15250,00 | 22250,00 | 138693,06 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 1613,84 | - | - | - | 1613,84 | ||||
1.1.11 | Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры | Количество | грантов | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ДКСиМП | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 700,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 7000,00 | 14000,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 1000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 7000,00 | 14000,00 | ||||
1.1.12 | Выплата стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства | Количество | стипендиатов | 65 | 65 | 65 | 65 | 260 | ДКСиМП, МАУК ГДТП | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 3744,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 3744,00 | ||||
1.1.13 | Приобретение оборудования, мебели и предметов длительного пользования, сценических костюмов и обуви для муниципальных организаций культуры | Количество | единиц | 715 | 715 | 715 | 715 | 2860 | ДКСиМП, муниципальные | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 21298,56 | 10913,80 | 10913,80 | 26304,85 | 69431,01 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 21298,56 | 10913,80 | 10913,80 | 26304,85 | 69431,01 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 11147,51 | - | - | - | 11147,51 | ||||
1.1.14 | Проведение текущего и капитального ремонта помещений муниципальных организаций культуры | Количество | объектов | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | ДКСиМП, муниципальные | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 50430,61 | 59000,00 | 34000,00 | 30000,00 | 173430,61 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 37430,61 | 59000,00 | 34000,00 | 30000,00 | 160430,61 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 19034,36 | - | - | - | 19034,36 | ||||
областной бюджет | тыс. рублей | 13000,00 | - | - | - | 13000,00 | ||||
1.1.15 | Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений работникам муниципальных организаций культуры | Количество* | человек | - | - | - | - | - | ДКСиМП, муниципальные | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы* | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3668,98 | 3668,98 | 3668,98 | 3668,98 | 14675,92 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 3668,98 | 3668,98 | 3668,98 | 3668,98 | 14675,92 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 107,64 | - | - | - | 107,64 | ||||
1.1.16 | Укрепление материально-техничес-кой базы ПКиО, включающее в себя благоустроительные работы, приобретение и монтаж оборудования и объектов инженерной инфраструктуры | Количество*** | объектов | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ДКСиМП, МАУК ПКиО «Заельцовский», МАУК ПКиО «У моря Обского», МБУК ПКиО «Первомайский», МБУК ПКиО «Сосновый бор», МБУК ПКиО им. С. М. Кирова, МБУК ПКиО | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 8056,94 | 26000,00 | 26000,00 | 26000,00 | 86056,94 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 8056,94 | 26000,00 | 26000,00 | 26000,00 | 86056,94 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 8056,94 | - | - | - | 8056,94 | ||||
1.1.17 | Выплата премий мэрии города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами мэрии города Новосибирска | Количество | единиц | 5 | 2 | 2 | - | 9 | ДКСиМП, МАУК ГДТП, ДСА | 2017 - 2019 |
Стоимость единицы* | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 329,94 | 115,00 | 115,00 | - | 559,94 | ||||
бюджет города, | тыс. рублей | 329,94 | 115,00 | 115,00 | - | 559,54 | ||||
тыс. рублей | 214,94 | - | - | - | 214,94 | ДКСиМП, МАУК ГДТП | ||||
тыс. рублей | 115,00 | 115,00 | 115,00 | - | 345,00 | ДСА | ||||
Итого по подпункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1601971,21 | 1530932,10 | 1505932,10 | 1491364,89 | 6130200,30 |
|
| |
бюджет города | тыс. рублей | 1588971,21 | 1530932,10 | 1505932,10 | 1491364,89 | 6117200,30 | ||||
областной бюджет | тыс. рублей | 13000,00 | - | - | - | 13000,00 |
|
| ||
1.2. Организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска, комплектование и обеспечение | ||||||||||
1.2.1 | Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками города Новосибирска | Количество | посещений | 1650350 | 1650350 | 1650350 | 1650350 | 1650350 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 332794,42 | 327399,14 | 327399,14 | 305577,10 | 1293169,80 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 332794,42 | 327399,14 | 327399,14 | 305577,10 | 1293169,80 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 3611,95 | - | - | - | 3611,95 | ||||
1.2.2 | Проведение модернизации муниципальных библиотек города Новосибирска | Количество | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ДКСиМП, МКУК ЦБС Кировского района, МКУК ЦБС Заельцовского района, МКУК ЦБС Дзержинского района, МКУК ЦБС Советского района | 2018 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | - | 12702,72 | 12702,72 | 6357,23 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 12702,72 | 12702,72 | 6357,23 | 31762,67 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | - | 12702,72 | 12702,72 | 6357,23 | 31762,67 | ||||
1.2.3 | Обновление версии автоматизированной библиотечно-информационной системы «Ирбис» | Количество | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 191,04 | 191,04 | 191,04 | 191,04 | 764,16 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 191,04 | 191,04 | 191,04 | 191,04 | 764,16 | ||||
1.2.4 | Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек города Новосибирска книгами и отражение их в электронном каталоге муниципальных библиотек города Новосибирска | Количество | экземпляров | - | 17485 | 17485 | 17485 | 52455 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, | 2018 - 2020 |
Стоимость единицы* | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 7244,00 | 7244,00 | 7343,70 | 21831,70 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | - | 7244,00 | 7244,00 | 7343,70 | 21831,70 | ||||
1.2.5 | Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек города Новосибирска периодическими изданиями | Количество | наименований | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 4320 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3255,26 | 2937,60 | 2937,60 | 2937,60 | 12068,06 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 3255,26 | 2937,60 | 2937,60 | 2937,60 | 12068,06 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 317,66 | - | - | - | 317,66 | ||||
1.2.6 | Участие работников муниципальных библиотек города Новосибирска в конференциях | Количество | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ДКСиМП, ЦГБ | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 360,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 360,00 | ||||
1.2.7 | Участие муниципальных библиотек города Новосибирска в конкурсе инновационных проектов муниципальных библиотек | Количество | конкурсов | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ДКСиМП, ЦГБ | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1800,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1800,00 | ||||
1.2.8 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек города Новосибирска | Количество | тыс. | 1207,0 | 1207,0 | 1207,0 | 1207,0 | 1207,0 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 666,36 | 616,00 | 616,00 | 20963,04 | 22861,40 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 666,36 | 616,00 | 616,00 | 20963,04 | 22861,40 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 55,43 | - | - | - | 55,43 | ||||
| Итого по подпункту 1.2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 337447,08 | 351630,50 | 351630,50 | 343909,71 | 1384617,79 |
| |
бюджет города | тыс. рублей | 337447,08 | 351630,50 | 351630,50 | 343909,71 | 1384617,79 |
| |||
| Итого по пункту 1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1939418,29 | 1882562,60 | 1857562,60 | 1835274,60 | 7514818,09 |
| |
бюджет города | тыс. рублей | 1926418,29 | 1882562,60 | 1857562,60 | 1835274,60 | 7501818,09 |
|
| ||
областной бюджет | тыс. рублей | 13000,00 | - | - | - | 13000,00 | ||||
| Итого по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1939418,29 | 1882562,60 | 1857562,60 | 1835274,60 | 7514818,09 |
|
|
бюджет города | тыс. рублей | 1926418,29 | 1882562,60 | 1857562,60 | 1835274,60 | 7501818,09 | ||||
областной бюджет | тыс. рублей | 13000,00 | - | - | - | 13000,00 |
|
| ||
