«Объемы и источники финансирования Программы

Всего, тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

6 748 930,3

В том числе по годам реализации

2012 г. факт

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1 505 127,3

1 863 386,6

1 620 563,2

1 759 853,3

областной бюджет

6 688 155,8

1 505 127,3

1 827 990,1

1 606 917,1

1 748 121,3

в т.ч.

дорожный фонд

6 717 395,8

1 505 127,3

1 857 230,1

1 606 917,1

1 748 121,3

в т.ч.

внебюджетные средства

4 944,7

0,0

4 944,7

0,0

0,0

местный бюджет

31 534,6

0,0

6 156,5

13 646,1

11 732,0

федеральный бюджет

29 240,0

0,0

29 240,0

0,0

0,0

- финансирование планируется из федерального, местного и  областного бюджетов, и в том числе из Дорожного фонда;

- в случае выделения субсидий из федерального бюджета соответственно уменьшается объем средств областного бюджета на сумму предоставленных субсидий, а также корректируются перечень объектов и объемы работ»

№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий

всего

2012 факт

2013

2014

2015

наименование

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель Программы - обеспечение развития транспортной инфраструктуры

Задача 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области

1.  

Содержание автодорог  

2012-2015  

1 599 621,5  

367 019,5   

404 112,7   

405 951,2   

422538,1  

протяженность сети, км

2 035,80  

2 018,80  

2 018,80  

2 018,80  

по итогам конкурсного отбора  

2.  

Содержание искусственных сооружений  

2012-2015  

282 382,7   

73 458,2   

67 013,8   

79 248,8   

62661,9  

протяженность мостовых сооружений, п.м

8 166,70  

7 851,50  

7 851,50  

7 851,50  

3.  

Отдельные мероприятия по технической эксплуатации автомобильных дорог

2012-2015  

200 000,0   

40 000,0   

80 000,0  

40 000,0   

40 000,0   

протяженность сети, км  

2 035,80  

2 018,80  

2 018,80  

2 018,80  

4.  

Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них  

2012-2015  

2 283 301,6  

443 682,2   

682 377,21   

550 726,0  

606 516,2  

объемы работ, км  

40,4  

57,3  

39,11  

43,9  

объемы работ, п.м

28,1  

21,3  

44,05  

56,5  

5.  

Капитальный ремонт автодорог и искусственных сооружений на них  

2012-2015  

290 214,0   

50 000,0   

50 000,0   

50 000,0   

140 214,0   

протяженность участка работ, км  

15  

15  

15  

15  

техническая готовность,  %

35  

49  

62  

100  

6.  

Реконструкция автодороги Никель - Приречный - автодорога «Лотта», км 30 - км 46  

2013-2017  

19 823,9   

19 823,9   

протяженность участка работ, км  

-  

15,1  

-  

15,1  

техническая готовность,  %

-  

43  

-  

43  

7.  

Реконструкция автодороги Кандалакша - Алакуртти-КПП «Салла» (а/д «Салла»), км 100 - км 115  

2010-2012  

219 980,3   

219 980,3   

протяженность участка работ, км  

15  

-  

-  

-  

техническая готовность,  %

100  

-  

-  

-  

8.  

Реконструкция автодороги Кандалакша - Алакуртти - КПП «Салла» (а/д «Салла»), км 115 - км 130  

580 435,6  

27071,1  

271372  

281992,4  

протяженность участка работ, км  

-  

15  

15  

15  

2012-2016  

в том числе:

ОБ  

575 490,8  

22 126,4   

271372  

281992,4  

ВБС  

4 944,7  

4 944,7   

техническая готовность,  %  

0  

10  

40  

70  

9.  

Реконструкция автодороги Кандалакша - Алакуртти -КПП «Салла» (а/д «Салла»), км 130 - км 145  

2015-2016  

0,0   

0,0   

протяженность участка работ, км  

-  

по итогам конкурсного отбора  

техническая готовность,  %

-  

-  

-  

-  

10.  

Реконструкция автомобильной дороги Кола - Верхнетуломский - КПП «Лотта» (а/д «Лотта»), км 176 - км 231. V очередь км 218-231, IV пусковой комплекс «Мостовой переход на 229 км»  

2012  

8 507,4   

2 637,4   

5 870,0   

протяженность участка работ, км  

0,55  

0,55  

-  

-  

техническая готовность,  %

95  

100  

-  

-  

11.  

Проектно-изыскательские и прочие работы  

2012-2015  

22 689,0   

1 689,0   

1 000,0   

10 000,0   

10 000,0   

количество отчетов о результатах ПИР, ед.

1  

1  

1  

1  

12.  

Приобретение основных средств для осуществления дорожной деятельности

2012  

484,4   

234,9   

249,5  

количество, ед.  

1  

6  

-  

-  

13.  

Обеспечение сохранности автодорог - приобретение передвижного поста весового контроля

2012  

2 642,5   

2 642,5   

количество приобретенных постов весового контроля, ед.  

1  

-  

-  

-  

14.  

Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог дорожными ограждениями барьерного типа

2013-2015  

24 000,0   

0,0   

14 400,0   

9 600,0   

протяженность обустроенных дорожными ограждениями участков, км  

0  

0  

3,6  

2,4  

15.  

Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями перильного типа

2013-2015  

9 000,0   

0   

4 500,0   

4 500,0   

протяженность обустроенных  ограждениями участков, км  

0  

0  

1,5  

1,5  

16.  

Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог, км

2013-2015  

15 342,2   

5 342,2   

5 000,0   

5 000,0   

протяженность обустроенных  освещением участков, км  

0  

2  

1  

1  

Итого по Задаче 1

5 558 425,1  

1 201 344,0   

1 342 860,5  

1 431 198,0  

1 583 022,6  

в т.ч. областной бюджет

5 558 425,1  

1 201 344,0   

1 342 860,5  

1 431 198,0  

1 583 022,6  

в т.ч. Дорожный фонд

5 558 425,1  

1 201 344,0   

1 342 860,5  

1 431 198,0  

1 583 022,6  

в т.ч. внебюджетные средства

4 944,7   

4 944,7   

Задача 2.  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Мурманской области

17.  

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности (за исключением проектирования) в отношении автодорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  

2012-2015  

383 138,2   

183 138,2   

200 000,0   

площадь проезжей части автодорог, приведенной в нормативное состояние за счет субсидий, тыс. м(2)  

105,8  

180  

по итогам конкурсного отбора  

количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние за счет субсидий, ед.

42  

67  

18.  

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)

2012-2015  

518 168,6  

92 638,8   

225 529,8   

100 000,0   

100 000,0  

площадь проезжей части автодорог, приведенной в нормативное состояние за счет субсидий, тыс. м(2)  

94,3  

190  

200  

200  

по итогам конкурсного отбора  

19.  

Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области

2012  

28 006,3   

28 006,3   

площадь проезжей части автодорог, приведенной в нормативное состояние за счет субсидий, тыс. м(2)  

37,3  

20.  

Реконструкция автомобильного подъезда к селу Ковдозеро от автомобильной дороги Кандалакша - Зареченск  

2013  

67 064,0   

67 064,0   

протяженность автомобильных дорог, км  

-  

2,9  

-  

-  

по итогам конкурсного отбора  

в том числе:

ОБ  

35 932,8  

35 932,8   

МБ  

1 891,2  

1 891,2   

ФБ  

29 240,0  

29 240,0   

21.  

Субсидия г. Полярные Зори на реконструкцию путепровода через ж/д на км 2+125 автоподъезда
г. Полярные Зори  

2013-2015  

194 128,1   

27 932,3   

89 365,1  

76 830,7  

техническая готовность,  %  

-  

14  

43  

100  

по итогам конкурсного отбора  

в том числе:

ОБ  

164 484,8

23 667,0   

75 719,1   

65 098,7  

МБ  

29 643,4

4 265,3   

13 646,1   

11 732,0  

Итого по Задаче 2

1 190 505,2  

303 783,3   

520526,1   

189 365,1  

176 830,7  

областной бюджет

1 129 730,7  

303 783,3   

485129,6   

175 719,1  

165 098,7  

в т.ч.

межбюджетные трансферты  

1 101 724,4  

275 777,0   

485129,6   

175 719,1  

165 098,7  

в т.ч. Дорожный фонд

1 158 970,7  

303 783,3   

514369,6   

175 719,1  

165 098,7  

местный бюджет

31 534,6  

0,0   

6 156,5  

13 646,1   

11 732,0  

федеральный бюджет

29 240,0   

29 240,0   

ВСЕГО по Программе, в том числе:

6 748 930,3  

1 505 127,3  

1 863 386,6  

1 620 563,2  

1 759 853,3  

областной бюджет

6 688 155,8  

1 505 127,3   

1 827 990,1  

1 606 917,1  

1 748 121,3  

в т.ч.  

межбюджетные трансферты  

1 106 669,1  

275 777,0  

485 129,6  

175 719,1  

165 098,7  

в т.ч. Дорожный фонд

6 717 395,8  

1 505 127,3   

1 857 230,1  

1 606 917,1  

1 748 121,3  

местный бюджет

31 534,6  

0,0   

6 156,5  

13 646,1   

11 732,0  

федеральный бюджет  

29 240,0   

0,0   

29 240,0   

0,0   

0,0   

внебюджетные средства

4 944,7   

0,0   

4 944,7   

0,0   

0,0   

№ п/п  

Наименование объектов, отраслей  

Государственный заказчик  

Заказчик -застройщик  

Проектная мощность, км  

Сроки
строительства  

Стоимость объекта,
тыс. руб.  

Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. рублей  

источники финансирования

2012 год
факт  

2013 год  

2014 год  

2015 год  

Отрасль - дорожное хозяйство

1.  

Реконструкция автодороги Никель - Приречный - автодорога «Лотта», км 30 - км 46  

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Мурманскавтодор  

15,1  

2012-2017  

395 118,8  

всего 19 823,9
ОБ 19823,9  

19 823,9  

-  

-  

2.  

Реконструкция автодороги Кандалакша - Алакуртти - КПП «Салла» (а/д «Салла»), км 100 - км 115  

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Мурманскавтодор  

15  

2010-2012  

219 980,3  

всего 219 980,3
ОБ 219 980,3  

219 980,3  

-  

-  

-  

3.  

Реконструкция автодороги  Кандалакша - Алакуртти - КПП «Салла» (а/д «Салла»), км 115 - км 130  

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Мурманскавтодор  

15  

2013-2016  

908 048,5  

всего 580435,5
ОБ 575490,8
ВБС 4 944,7  

27 071,1  

271372,0  

281992,4  

4.  

Реконструкция автомобильной дороги Кола - Верхнетуломский - КПП «Лотта» (а/д «Лотта»), км 176 - км 231. V очередь км 218-231, IV пусковой комплекс. «Мостовой переход на 229 км»

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области  

Мурманскавтодор  

0,55  

2012  

8 507,4

всего 8 507,5
ОБ 8 507,5  

2 637,4  

5 870,0  

-  

-  

5.  

Реконструкция автомобильного подъезда к селу Ковдозеро от автомобильной дороги Кандалакша - Зареченск  

администрация м.о. Кандалакшский р-н  

администрация м.о. Кандалакшский р-н  

2,924  

2013  

67 064,0  

всего 67 064,0
ФБ 29 240,0
ОБ 35 932,8
МБ 1 891,2

-  

всего 67 064,0
ОБ 35 932,8  

-  

-  

6.  

Реконструкция путепровода через ж/д на км 2+125 автоподъезда г. Полярные Зори  

администрация м.о г. Полярные Зори  

администрация м.о г. Полярные Зори  

2013-2015  

194 128,1  

всего 194 128,1
ОБ 164 484,8
МБ 29 643,4

всего 27 932,3
ОБ 23 667,0  

всего 89 365,1
ОБ 75 719,1  

всего 76 830,7
ОБ 65 098,7  

7.  

Проектно-изыскательские и прочие работы  

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Мурманскавтодор  

-  

2012-2015  

22 689,0  

всего 22 689,0
ОБ 22 689,0  

1 689,0  

1 000,0  

10 000,0  

10 000,0  

Итого  

1 835 936,1  

всего 1 112 628,3
ФБ 29 240,0
ОБ 1 046 909,0
МБ 31 534,6
ВБС 4 944,7

всего 224306,7
ОБ 224306,7  

всего 148 761,3
ОБ 108 420,1  

всего 370 737,1
ОБ 357 091,1  

всего 368 823,1
ОБ 357 091,1»