Основание
 для разработки Программы

постановление Правительства Мурманской области от 15.04.2011 N 194-ПП "О разработке долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Мурманской области на 2011 - 2013 годы"

Тактическая цель
 социально-экономического развития, достижению которой способствует программа

повышение эффективности управления региональными финансами

Государствен-ный заказчик - координатор
 Программы

Министерство финансов Мурманской области

Государствен-ные заказчики
 Программы

Министерство финансов Мурманской области
 Министерство экономического развития Мурманской области
 Аппарат Правительства Мурманской области
  Министерство образования и науки Мурманской области
 Министерство здравоохранения Мурманской области
 Министерство труда и социального развития Мурманской области
 Министерство имущественных отношений Мурманской области
 Министерство транспорта и связи Мурманской области
 Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
 Комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области
 Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области
 Министерство юстиции Мурманской области
 Комитет по культуре и искусству Мурманской области
 Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области
 Управление по тарифному регулированию Мурманской области
 Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области
 Комитет по ветеринарии и охране животного мира Мурманской области
 Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области
 Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области
 Управление по лицензированию Мурманской области
 Управление государственного заказа Мурманской области
 Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области
 Государственная жилищная инспекция Мурманской области
 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Мурманской области
 Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Мурманской области
 Избирательная комиссия Мурманской области
 Комитет рыбохозяйственного комплекса Мурманской области
 Мурманская областная Дума

Цель Программы

повышение эффективности бюджетных расходов

Задачи Программы

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета.
 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг (реструктуризация бюджетного сектора).
 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств.
 5. Оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности их обеспечения.
 6. Развитие информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.
 7. Повышение эффективности бюджетных расходов на местном уровне.
 8. Развитие системы государственного финансового контроля

Целевые показатели реализации Программы

отношение дефицита бюджета Мурманской  области к доходам без учета объема безвозмездных поступлений;

   удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ;

   автоматизация процесса программно-целевого планирования;

   доля учреждений, переведенных на новую форму финансового обеспечения

Сроки и этапы  реализации Программы

2011 -2014 годы

Краткая характеристика программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на:
 - создание, внедрение и дальнейшую реализацию программно-целевых принципов планирования бюджета в сфере управления общественными финансами;

 - определение экономической целесообразности бюджетных услуг;

 - создание стимулов для увеличения поступлений доходов в бюджет Мурманской области;

 - создание стимулов для улучшения качества управления государственными и муниципальными финансами;

 - автоматизацию бюджетного процесса, интеграцию и обеспечение взаимодействия всех видов планирования, исполнения, учета и отчетности исполнительных органов государственной власти Мурманской области и подведомственных учреждений;

 - обеспечение прозрачности и публичности информации о деятельности исполнительных органов государственной власти в сфере управления общественными финансами;

 - развитие системы государственного (муниципального) финансового контроля

Объемы и
 источники
 финансирова-ния
 Программы
 по годам

Объем финансирования: 200 420,7 тыс. рублей,
 в том числе:
 областной бюджет:
 2011 год - 30579,1 тыс. рублей;

 2012 год - 97471,1 тыс. рублей;

 2013 и 2014 годы  - финансирование осуществляется в рамках ДЦП " Формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения" на 2013-2015 годы " и ДЦП " Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2012 - 2015 годы ".
 Федеральный бюджет:
 2012 год - 72370,5 тыс. рублей;

 2013 год - за счет не использованного в 2012 году остатка субсидии из федерального бюджета в размере  72 230,5 тыс. рублей.
 Мурманская область обязуется обеспечить соответствие значений показателей, устанавливаемых Программой, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашением между Министерством финансов Российской Федерации и
 Правительством Мурманской области о предоставлении субсидии.

Ожидаемые
 конечные
 результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

К концу срока реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:
 - отношение дефицита бюджета Мурманской области к доходам без учета объема безвозмездных поступлений составит 0%;

 - удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ, достигнет >= 80,0%;

 - доля учреждений, переведенных на новую форму финансового обеспечения, составит 100%;

 - автоматизация процесса программно-целевого планирования составит 100%;

 - действующая утвержденная методика формализованного прогнозирования доходов бюджета Мурманской области по основным налогам и сборам;

 - измененный формат докладов об основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области (ДРОНД) с учетом утвержденной модельной схемы системы целеполагания исполнительных органов государственной власти;

 - нормативное установление обязательности проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых
 программ;

 - создание специализированного сайта Мурманской области в сети Интернет с информацией о государственных и муниципальных финансах

Адрес
размещения Программы в сети Интернет

http://minfin.gov-murman.ru/efficiency/

N
 пп/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора) по годам реализации Программы

Источник данных

Степень влияния показа-теля (индика-тора) на дости-жение цели (%)

2011

2012

2013

2014

Цель. Повышение эффективности бюджетных расходов

Отношение дефицита бюджета Мурманской  области к доходам без учета объема безвозмездных поступлений к 2014 - 0%

%

0

0-3

0-3

0

финан-совая отчет-ность

Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ, к 2014 году -  >= 80%

%

 >= 20

 >= 80

 >= 80

 >= 80

финан-совая отчет-ность

Доля учреждений, переведенных на новую форму финансового обеспечения к 2014 году, -100%

%

2,4

100

100

100

финан-совая отчет-ность

Автоматизация процесса программно-целевого планирования

%

50

70

90

100

1.

Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета

1.1

Доля условно утвержденных на плановый период расходов областного бюджета

%

0

0,0

 >= 2,5

2,5

финан-совая отчет-ность

5

1.2

Отклонение фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана

%

15,5

5,0-10,0

3,0-5,0

3,0-5,0

финан-совая отчет-ность

3

1.3

Отклонение фактического объема доходов (без учета налога на прибыль пяти крупных плательщиков области и межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана

%

0,6

5,0

3,0

2,0

финан-совая отчет-ность

3

1.4

Отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) Мурманской области к доходам без учета объема безвозмездных поступлений

%

10,7

10-30

10-30

10 и менее

финан-совая отчет-ность

5

1.5

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к объему расходов

%

0

<= 0,25  

<= 0,25

<= 0,25

финан-совая отчет-ность

4

2.

Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов  организации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления

2.1

Доля расходов бюджета Мурманской  области на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ

%

94,0

90-100

100

100

финан-совая отчет-ность

5

3.

Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг
 (реструктуризация бюджетного сектора)

3.1

Доля казенных учреждений в общем числе государственных учреждений (без учета органов государственной власти)

%

21,8

15-30

5-20

5-20

монито-ринг Минис-терства финансов МО

3

3.2

Доля государственных автономных учреждений, оказывающих государственные услуги, в общем числе государственных учреждений

%

2,4

2-20

20-25

20-25

монито-ринг Минис-терства финансов МО

3

3.3

Доля государственных учреждений, объем бюджетных ассигнований для которых на оказание государственных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания государственных услуг (выполняемых работ)

%

28,6

50-75

75-90

90-100

монито-ринг Минис-терства финансов МО

3

3.4

Количество бюджетных учреждений, допустивших превышение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности, установленного органом, осуществляющим функции и  полномочия учредителя

0

0

0

0

монито-ринг Минис-терства финансов МО

3

4.

Задача 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств

4.1

Доля ве домственных и долгосрочных целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального объема

%

61,0

25-40

10-25

10-25

финан-совая отчет-ность

2

4.2

Отклонение утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год (без учета расходов, производимых за счет целевых средств, полученных из федерального бюджета)

%

0

<= 10

<= 10

<= 10

финан-совая отчет-ность

3

4.3

Доля долгосрочных целевых программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения

%

0

25,0-50,0

75,0-100,0

75,0-100,0

финан-совая отчет-ность

3

4.4

Публикация результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами

да-1
 нет 0

1

1

1

1

монито-ринг Министе-рства финансов МО

2

5

Задача 5. Оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности их обеспечения

5.1

Сокращение числа гражданских служащих Мурманской области за отчетный год

%

2,5

5

10

0

монито-ринг Аппарата Прави-тельства МО

1

5.2

Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств

да-1
 нет-0

1

1

1

1

монито- ринг Мини с-терст-  ва финансов МО

3

5.3

Доля государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме

%

20-30

20-30

30-40

>= 40

монито-ринг Комит ета по развитию информа-ционных техноло-гий МО

3

6

Задача 6. Развитие информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления

6.1

Доля государственных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет

%

29,7

50-80

>= 80

>= 80

монито-ринг Комитета по развитию информа-ционных техноло-гий МО

3

6.2

Доля исполнительных органов государственной власти, информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности которых размещена в сети Интернет

%

100

100

100

100

монито-ринг Комитета по развитию информа-ционных техноло-гий МО

3

7

Задача 7 . Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов на местном уровне

7.1

Доля расходов местных бюджетов, утвержденных на 3 года

%

49,4

45,0-60,0

60,0-75,0

>= 75,0

финан-совая отчет-ность

3

7.2

Доля межбюджетных трансфертов, распределенных на очередной год и плановый период

%

99,5

>= 92,0

>= 95,0

>= 95,0

финан-совая отчет-ность

2

7.3

Средняя долговая нагрузка на местные бюджеты

%

9,8

<= 5

<= 5

<= 5

финан-совая отчет-ность

4

7.4

Среднее отношение дефицита местных бюджетов к доходам

%

4,1

<= 3

<= 3

<= 3

финан-совая отчет-ность

4

7.5

Доля муниципальных образований, в которых фактические доходы местного бюджета за отчетный период превышают первоначальный план

%

65

40,0-60,0

>= 60,0

>= 60,0

финан-совая отчет-ность

3

7.6

Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам местных бюджетов *

%

1,9

<= 3

<= 2*

<= 2*

финан-совая отчет-ность

4

7.7

Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках целевых программ

%

41,8

80,0-100,0

100,0

100,0

финан-совая отчет-ность

3

7.8

Соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и объема субсидий муниципальным образованиям из бюджета

%

0,2

0,8-1

1,0-1,2

1,0-1,2

финан-совая отчет-ность

1

7.9

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований*

1,5

<= 2

<= 2*

<= 2*

финан-совая отчет-ность

2

7.10

Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству оказания

%

60,6

40,0-60,0

>= 60,0

>= 60,0

монито-ринг Минис-терства финансов МО

3

7.11

Доля условно утвержденных на плановый период расходов местных бюджетов

%

0

0

7,5-8,5

8,5-9,5

монито-ринг Минис-терства финансов МО

3

8

Задача 8. Развитие системы государственного финансового контроля

8.1

Доля экономии бюджетных средств вследствие сокращения неэффективных расходов областного бюджета в соответствии с предупреждениями контролирующих органов

%

100

100

100

100

мони-торинг Коми-тета госу-дарст-венного и финан-сового контроля МО

4

8.2

Доля расходов бюджета, осуществляемых через про ведение конкурсных процедур, в общем объеме расходов бюджета

%

30

50

52

55

мони-торинг Управ-ления госзаказа МО

2

8.3

Снижение доли закупок малого объема (количественный показатель) в общем объеме государственных закупок

%

60

80-90

78-88

75-85

мони-торинг Управ-ления госзаказа МО

2