Этапы и сроки реализации госпрограммы

Госпрограмма реализуется в течение 2015-2021 годов.

Госпрограмма реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на реализацию госпрограммы - 12 065 287,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 1 069 262,4 тыс. рублей;

2016 год - 1 544 955,0 тыс. рублей;

2017 год - 1 819 933,7 тыс. рублей;

2018 год - 1 909 788,5 тыс. рублей;

2019 год - 2 068 691,5 тыс. рублей;

2020 год - 1 790 743,3 тыс. рублей;

2021 год - 1 861 912,7 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 1 589 460,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;

2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;

2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;

2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;

2019 год - 238 995,0 тыс. рублей;

2020 год - 33 399,7 тыс. рублей;

2021 год - 158 619,1 тыс.рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 7 221 186,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;

2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;

2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;

2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;

2019 год - 1 214 012,0 тыс. рублей;

2020 год - 1 202 672,9 тыс. рублей;

2021 год - 1 230 392,9 тыс.рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 2 520 535,6 тыс.  рублей, в том числе:

2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;

2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;

2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;

2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;

2019 год - 378 425,7 тыс. рублей;

2020 год - 378 425,7 тыс. рублей;

2021 год - 378 425,7 тыс.рублей.     

Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 264 050,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;

2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;

2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;

2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;

2019 год - 36 745,5 тыс. рублей;

2020 год - 36 745,5 тыс. рублей;

2021 год - 36 745,5 тыс.рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" - 470 053,9 тыс.рублей, в том числе:

2017 год - 23 836,0 тыс. рублей;

2018 год - 48 475,6 тыс. рублей;

2019 год - 200 513,3 тыс. рублей;

2020 год - 139 499,5 тыс. рублей;

2021 год - 57 729,5 тыс.рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикатора достижения целей госпрограммы

Единицы измерения

Значения индикаторов целей госпрограммы по окончании реализации госпрограммы

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*

%

100

Число высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников

%

36

Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, имеющих свой информационный портал, от общего числа учреждений культуры Нижегородской области

%

100

Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг

%

100

Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

%

21

Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)

%

105

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к 2018 году

300

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области за весь период действия госпрограммы

%

87,0

Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия госпрограммы

%

43,5

Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры

кВт.ч/кв. м

33,73

Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры

Гкал/кв. м

0,1518

Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры

куб. м/чел.

292

Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

%

100

Непосредственные результаты:

Число объектов, введенных в эксплуатацию, 34

Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20

Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10

Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21%

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий

%

24,7 к уровню 2014 года

Увеличение доли театров, имеющих официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области

%

100%

Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства

тыс. руб.

700

Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи

чел.

16 (к уровню 2014 года)

Непосредственные результаты

Количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2021 году составит 1 704 300 чел.

Сохранится 100% функционирование официальных сайтов театрально-концертных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 1 900 000 рублей

Количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 44 человека

Подпрограмма 3 "Наследие"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году

%

10

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек

%

79,3

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

41,0

Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда

%

12,9

Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год

чел.

0,62

Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области

%

100

Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями

на 10 тысяч человек

622

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к 2018 году

300

Непосредственные результаты

Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 8 033 340 записей

Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек

Число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1 330,6 тысяч человек

Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 128 тыс. единиц хранения

Посещаемость государственных и муниципальных музеев Нижегородской области увеличится до 2 млн. человек

В 65 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Количество посещений культурно-массовых мероприятий составит более 8,9 млн. в год

Число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 4 176 402 ед.

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р

%

100

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, в том числе:

тыс. чел.

3 100,0

иностранных

35,3

Индекс физического объема туристских услуг

%

103,0

Коэффициент использования гостиничного фонда

0,3

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)

млн руб.

16 704,3

Непосредственные результаты

Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит более 23 000 экз.

Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 363 ед.

Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит не менее 24 ед.

Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров составит 15 ед.

Количество туроператоров, получающих государственную поддержку, составит 1 ед.

Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры составит 3 ед.