№ п/п

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2013 г. - 2018 г.

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)

х

258,3

270,3

272,7

271,9

271,1

270,4

х

х

2.

Число получателей услуг, человек

х

3 285 668

3 276 040

3 265 200

3 255 100

3 245 600

3 237 800

х

х

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек

х

12 722,2

12122

11 973,1

11973

11973

11973

х

х

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

х

3 285 668

3 276 040

3 265 200

3 255 100

3 245 600

3 237 800

х

х

5.

Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, процент

49,0

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

х

х

7.

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижегородской области", процент

х

56,1

64,9

73,7

82,4

91,2

100

х

х

8.

по Нижегородской области, процент

х

62,8

77,6

85,3

80,2

90

100

х

х

9.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

х

23802

25941

23975

25530

27270

28930

х

х

10.

Темп роста к предыдущему году, процент

х

х

109

92,4

106,5

106,8

106,1

х

х

11.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

х

14 947,7

20124

20454

20475

24543

28930

х

х

12.

Темп роста к предыдущему году, процент

х

х

134,6

101,6

100,1

119,9

117,9

х

х

13.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент

х

11,2

5,6

6,1

6

6

6

х

х

14.

Размер начислений на фонд оплаты труда, процент

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

15.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

1 885,4

2 971,2

3 811,4

3 826,3

3 830,2

4 591,2

5 411,8

11 467,9

24 442,1

16.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей

х

1 085,8

840,2

855,1

859,0

1 620,0

2 440,6

2 554,3

7 700,7

17.

в том числе:

18.

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

х

964,2

793,1

802,9

807,5

1 522,8

2 294,2

2 403,5

7 184,7

19.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

х

х

189,5

240,6

241,3

288,9

340,2

671,4

1 300,5

20.

от реструктуризации сети, млн. рублей

х

х

0,4

0,6

0,8

0,8

0,8

1,8

3,4

21.

от оптимизации численности персонала, в том числе административно- управленческого персонала, млн. рублей

х

х

188,7

239,4

239,7

287,3

338,6

667,8

1 293,7

22.

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

х

0,4

0,6

0,8

0,8

0,8

1,8

3,4

23.

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

х

121,6

47,1

52,2

51,5

97,2

146,4

150,8

516,0

24.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+23+24)

х

1 085,8

840,2

855,1

859,0

1 620,0

2 440,6

2 554,3

7 700,7

26.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 19/стр.25*100%)

х

х

22,6

28,1

28,1

17,8

13,9

26,3

16,9

*прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году