№ п/п

Наименование показателей

2012 год факт

2013 год факт

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2014- 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)

х

258,3

270,3

269,9

266,4

270,4

282,4

х

х

2.

Число получателей услуг, человек

х

3 285 668

3 276 040

3 272 000

3 256 200

3 245 200

3 233 500

х

х

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

х

12722,2

12122

12122

12221,5

12000

11450

х

х

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

х

3 285 668

3 276 040

3 272 000

3 256 200

3 245 200

3 233 500

х

х

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, процент

49,0

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

х

х

7.

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижегородской области", процент

х

56,1

64,9

73,7

82,4

91,2

100

х

х

8.

по Нижегородской области, процент

х

62,8

77,6

74,9

82,4

100

100

х

х

9.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

х

23802

25941,2

26850

34480

40788,2

45484,1

х

х

10.

Темп роста к предыдущему году, процент

х

х

109

103,5

128,4

118,3

111,5

х

х

11.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

х

14947,7

20124

20124

28411,5

40788,2

45484,1

х

х

12.

Темп роста к предыдущему году, процент

х

х

134,6

100

141,2

143,6

111,5

х

х

13.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент

х

11,2

5,6

5,6

6

6

6

х

х

14.

Размер начислений на фонд оплаты труда, процент

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

15.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

1 885,4

2 971,2

3 811,4

3811,4

5425,1

7647,3

8136,9

13047,9

28832,0

16.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей

х

1 085,8

840,2

840,2

2454

4676,1

5165,7

4134,3

13976,1

17.

в том числе:

18.

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

х

964,2

793,1

793,1

2306,7

4395,6

4855,7

3892,9

13144,2

19.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

х

х

189,5

189,9

223,9

462,8

906,7

603,3

1972,8

20.

от реструктуризации сети, млн. рублей

х

х

0,4

0,6

0,8

1,3

1,3

1,8

4,4

21.

от оптимизации численности персонала, в том числе административно- управленческого персонала, млн. рублей

х

х

188,7

188,7

222,3

460,2

904,1

599,7

1964

22.

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреджений, млн. рублей

х

х

0,4

0,6

0,8

1,3

1,3

1,8

4,4

23.

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

х

121,6

47,1

47,1

147,2

280,6

309,9

241,4

831,9

24.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+23+24)

х

х

840,2

840,2

2454

4676,1

5165,7

4134,3

13976,1

26.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 19/стр.25*100%)

х

х

22,6

22,6

9,1

9,9

17,6

14,6

14,1

*прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году"