АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 декабря 2013 года N 5156
О внесении изменений в постановление Мэра города от 05.03.2013 N 787 "О социально-экономической
ситуации в городе Хабаровске в 2012 году и задачах администрации города по выполнению
основных направлений социально-экономического развития на 2013 год"
В соответствии с Уставом городского округа "Город Хабаровск" администрация города
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города от 05.03.2013 N 787 "О социально-экономической ситуации в городе Хабаровске в 2012 году и задачах администрации города по выполнению основных направлений социально-экономического развития на 2013 год":
1.1. Приложение N 5 к постановлению администрации города от 05.03.2013 N 787 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение N 6 к постановлению администрации города от 05.03.2013 N 787 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение N 10 к постановлению администрации города от 05.03.2013 N 787 изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение N 14 к постановлению администрации города от 05.03.2013 N 787 изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-Мэра, первого заместителя Мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.
И.о. Мэра города
В.Ф. Лебеда
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 02 декабря 2013 года N 5156
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального
сектора экономики г. Хабаровска на 2013 год
СВОДНЫЙ ПЛАН
N | Показатели | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | ||
ожидаем. | % к 2011 г. | план | % к 2012 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Производство работ, услуг, в т.ч.: | млн. руб. | 7 607,0 | 101,5 | 7 618,6 | 100,2 |
1.1. | муниципальный заказ | -//- | 932,5 | 91,4 | 976,7 | 104,7 |
1.2. | договорные объемы | -//- | 6 287,5 | 102,4 | 6 226,8 | 99,0 |
1.3. | платные услуги | -//- | 387,1 | 110,0 | 415,1 | 107,2 |
2. | Себестоимость | млн. руб. | 7 329,4 | 108,5 | 7 458,8 | 101,7 |
3. | Валовая прибыль | млн. руб. | 277,6 | 36,6 | 159,8 | 57,6 |
4. | Затраты на 1 рубль производства работ, услуг | руб. | 0,96 | 106,7 | 0,98 | 102,1 |
5. | Рентабельность | % | 3,8 | 34,0 | 2,1 | 55,3 |
6. | Производительность труда | тыс. руб./чел. | 1 142,0 | 104,6 | 1 159,0 | 101,5 |
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 02 декабря 2013 года N 5156
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального
сектора экономики г. Хабаровска на 2013 год
КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
N | Показатели | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | ||
ожидаем. | % к 2011 г. | план | % к 2012 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Производство работ, услуг, в т.ч. | млн. руб. | 3 603,6 | 91,0 | 3 500,2 | 97,1 |
1.1. | муниципальный заказ | -//- | - | - | - | - |
1.2. | договорные объемы | -//- | 3 491,8 | 93,4 | 3 403,7 | 97,5 |
1.3. | платные услуги | -//- | 111,8 | 111,8 | 96,5 | 86,3 |
2. | Себестоимость | млн. руб. | 3 190,0 | 100,1 | 3 432,8 | 107,6 |
3. | Валовая прибыль | млн. руб. | 413,6 | 53,3 | 67,4 | 16,3 |
4. | Затраты на 1 рубль производства работ, услуг | руб. | 0,89 | 0,80 | 0,98 | 110,1 |
5. | Рентабельность | % | 12,9 | 52,9 | 2,0 | 15,5 |
6. | Производительность труда | тыс. руб./чел. | 1 509,7 | 95,5 | 1 535,0 | 101,7 |
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 02 декабря 2013 года N 5156
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального
сектора экономики г. Хабаровска на 2013 год
ТРАНСПОРТ
N | Показатели | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | ||
ожидаем. | % к 2011 г. | план | % к 2012 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Производство работ, услуг, в т.ч. | млн. руб. | 1255,7 | 104,5 | 1 178,0 | 93,8 |
1.1. | муниципальный заказ | -//- | - | - | - | - |
1.2. | договорные объемы | -//- | 1 207,0 | 104,3 | 1 131,3 | 93,7 |
1.3. | платные услуги | -//- | 48,8 | 120,4 | 46,7 | 95,7 |
2. | Себестоимость | млн. руб. | 1 447,4 | 114,3 | 1 178,0 | 81,4 |
3. | Валовая прибыль | млн. руб. | -191,7 | 0,0 | ||
4. | Затраты на 1 рубль производства работ, услуг | руб. | 1,15 | 1,05 | 1,0 | 87,0 |
5. | Рентабельность | % | - | - | - | - |
6. | Производительность труда | тыс. руб./чел. | 493,2 | 106,5 | 497,0 | 100,8 |
Приложение N 4
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 02 декабря 2013 года N 5156
ЗАДАНИЕ
по оказанию платных услуг г. Хабаровска на 2013 год
тыс. руб. | |||||
N | Наименование | 2012 год | 2013 год | ||
ожидаемое выполнение | % к 2011 году | значение показателя | % к 2012 году | ||
1. Отрасли бюджетной сферы | |||||
1.1 | Управление образования | 110 451,0 | 124,0 | 119 287,0 | 108,0 |
1.2 | Управление культуры | 24 120,0 | 123,8 | 26 412,0 | 109,5 |
1.3 | Управление по физической культуре и спорту | 55 407,0 | 111,6 | 63 718,0 | 115,0 |
1.4 | Управление социальной работы с населением | 1 337,0 | 150,7 | 1 420,0 | 106,0 |
Итого по разделу 1 | 191 315,0 | 123,7 | 210 837,0 | 110,2 | |
2. Администрация города | |||||
2.1 | Департамент архитектуры, строительства и землепользования | 2 921,0 | 91,5 | 3000,0 | 102,7 |
2.2 | Управление делами | 3 132,0 | 57,5 | 3 380,0 | 108,0 |
Итого по | 6 053,0 | 70,1 | 6 380,0 | 105.5 | |
3. Отрасли городского хозяйства | |||||
3.1 | Управление транспорта | 48 795,0 | 123,0 | 46 700,0 | 95,7 |
3.2 | Управление дорог и внешнего благоустройства | 181 130,0 | 120,3 | 217 500,0 | 120,0 |
3.3 | Управление энергообеспечения | 111 800,0 | 91,3 | 96 500,0 | 86,3 |
3.4 | МУП "Стрела" (ДМС) | 9 546,0 | 117,6 | 11400,0 | 120,0 |
3.5 | Управление ЖКХ и ЭЖФ | 35 829,0 | 114,0 | 42 900,0 | 120,0 |
Итого по | 387 100,0 | 109,9 | 415 000,0 | 107,2 | |
Всего по разделам 1 - 3 | 584 468,0 | 112,5 | 632217,0 | 108,2 | |
