Наименование Программы

Развитие молочного скотоводства и   увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»;
распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 13 августа 2012 года № 651-р «О Концепции республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы»

Государственный заказчик Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

Разработчик Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

Исполнители Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики (далее - Министерство)

Цели Программы

Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства, увеличение объемов производства молока

Задачи Программы

Основными задачами Программы являются:

1) увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в Удмуртской Республике;

2) сохранение поголовья крупного рогатого скота в Удмуртской Республике;

3) строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов и ферм на основе  использования современного технологического оборудования;

4) приобретение и трансплантация  эмбрионов от выдающихся родителей;

5) создание стабильной кормовой базы в системе обеспечения кормления коров

Целевые индикаторы и показатели Программы

1) валовое производство молока, тыс. тонн;

2) численность поголовья коров, тыс. голов;

3)      средний удой молока на корову в год во всех категориях хозяйств, кг;

4) приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад, голов;

5) выход телят на 100 коров, голов;

6) создание сервисных центров по искусственному осеменению крупного рогатого скота, единиц;

7) строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов и ферм по производству молока, тыс. скотомест

Сроки и этапы реализации Программы

2013 - 2015 годы, этапы реализации Программы не предусмотрены

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы  составляет 1826,2 млн. рублей, в том числе:

из бюджета Удмуртской Республики -  419,0 млн. рублей:

2013 год - 124,0 млн. рублей,

2014 год - 146,0 млн. рублей,

2015 год - 149,0 млн. рублей.

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной  корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

Программа реализуется за счет средств бюджета Удмуртской Республики в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики на указанные цели.  

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию  Программы или о досрочном прекращении ее реализации  в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.

Для выполнения мероприятий Программы могут быть привлечены иные источники финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Объем финансирования за счет иных источников ориентировочно составляет             1407,2 млн. рублей, в том числе:

2013 год - 674,0 млн. рублей,

2014 год - 364,0 млн. рублей,

2015 год - 369,2 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально - экономической эффективности

1) увеличение продуктивности дойного стада  до 5000 кг молока;

2) увеличение валового производства молока  до 739,9 тыс. тонн;

3) строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов и ферм по производству молока до 1,9 тыс. скотомест;

4) сохранение численности поголовья коров;

5) создание 3-х сервисных центров по искусственному осеменению крупного рогатого скота

№
п/п

Наименование целевого индикатора и показателя эффективности

Еди-
ница
изме-
ре-
ния

Ба-
зовый
пока-
затель
(2011 год)

2012 год *

Прогноз

2015 год
к 2011 году, в процен-
тах

2013 год

Плановый период

2014 год

2015 год

Целевые индикаторы

1

Валовое производство молока, всего,

в том числе:  сельскохозяй-ственными  товаропроизво-дителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее - КФХ)

тыс. тонн

687,4










538,6

700,0










550,4

714,7










567,0

723,3










584,0

739,9










601,5

107,6










111,7

2

Численность поголовья молочных коров у сельс-кохозяйствен-ных товаро-производите-лей и КФХ

тыс.
гол.

116,8

117,5

117,5

117,5

117,5

100,0

3

Средний удой молока на корову в год во всех категориях хозяйств

кг

4616

4720

4800

4900

5000

108,3

4

Приобретение телок и нетелей для комплектова-ния товарных стад

голов

-

-

-

1200

1200

-

5

Выход телят на 100 коров

голов

78

77

77

77

78

100

6

Создание сервисных центров по искусствен-ному осеменению крупного рогатого скота

ед.

1

1

1

1

1

100

7

Строительство, реконструкция, модернизация животновод-ческих комплексов и ферм по производству  молока

тыс. ското-
мест

-

-

1,3

1,6

1,9

-

Показатели экономической эффективности

1

Ежегодный прирост валового производства молока сельс-кохозяйствен-ными товаро-производите-лями и КФХ

тыс.
тонн

15,3

11,8

16,6

17,0

17,5

114,4

2

Ежегодный прирост валового производства молока в стоимостном выражении

млн. руб.

168,3

147,5

212,5

221,0

231,0

137,3

3

Коэффициент эффективности расходования бюджетных средств

руб.

0,32

0,25

1,71

1,51

1,55

4,8 раза

Источники финансирования

Финансирование млн. рублей
(в ценах текущих лет)

Всего за 2013 -
2015 годы

2013 год

2014 год

2015 год

Бюджет Удмуртской Республики,
иные источники финансирования

124,0

674,0

146,0

364,0

149,0

369,2

419,0

1407,2

Итого

798,0

510,0

518,2

1826,2

Показатели

Еди-
ница изме-
рения

Годы

2015 год
к 2013 году, в процентах

2013

2014

2015

Социальная и бюджетная эффективность

Численность работающих в отрасли

чел.

9907

9911

9930

100,2

Среднемесячная заработная плата работников  молочного животноводства

рублей

8300

8800

9300

112

Ежегодный прирост валового производства молока сельхозтоваропроизво-дителями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

тыс. тонн

16,6

17,0

17,5

105,4

То же в стоимостном выражении (ВП)

млн.
рублей

212,5

221,0

231,0

108,7

Ежегодное поступление налогов в бюджет

млн.
рублей

264

289

312

122,7

Показатели эффективности

Ээк

%

71,4

51,4

55,0

-

Эб

рублей

2,1

2,0

2,1

-