ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2013 года N 118
О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 4 февраля 2015 года N 29
____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
постановления Правительства Чеченской Республики
от 20 ноября 2014 года N 208
____________________________________________________________________
В целях приведения экономически значимой региональной программы "Развитие табунного коневодства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" в соответствие с требованиями приказа Минсельхоза России от 15 августа 2011 года N 270 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 (в редакции приказов Минсельхоза России от 21 марта 2012 года N 192, от 12 марта 2013 года N 131) Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в экономически значимую региональную программу "Развитие табунного коневодства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Чеченской Республики от 4 февраля 2013 года N 29 (далее - Программа), следующие изменения:
а) в Паспорте Программы в позиции "Основание для разработки Программы" абзацы 1 и 2 исключить и дополнить абзацем следующего содержания:
"Республиканская программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года N 229";
б) раздел 6 Программы изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
в) дополнить Программу приложением 5 согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра сельского хозяйства Чеченской Республики М.М. Дадаева.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Чеченской Республики
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Чеченской Республики
от 15.05.2013 N 118
"6. Социально-экономическая эффективность реализации Программы
Реализация Программы будет способствовать достижению поставленной Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики стратегической цели - "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства", решению тактических задач - "Развитие приоритетных отраслей животноводства" и "Развитие сельских территорий".
Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития коневодства. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, является увеличение производства мяса от мясных табунных лошадей и кумыса. Это позволит частично насытить внутренний рынок республики.
Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблица 1) и индикаторов её экономической эффективности (таблицы 2, 3, 4), при условии финансирования в полном объеме, показывает реальность значительного прироста объема производства продукции коневодства.
Основные целевые индикаторы Программы
Таблица 1
Показатели | 2011 год (отчет) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Поголовье табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года, тыс. голов | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 |
в том числе: конематки тыс. гол. | 0,55 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | |
Производство мяса от мясных табунных лошадей (в живом весе), тонн | 25 | 16 | 285 | 336 | 366 |
В том числе мясо на убой, тн | 25 | 16 | 175 | 225 | 250 |
Производство кумыса (тонн) | 45 | 90 | 112,5 | 135 |
Расчет эффективности производства конины
Таблица 2
Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Реализация мяса от мясных табунных лошадей на убой (в живом весе), тонн | 175 | 225 | 250 |
Реализационная цена 1 т мяса в живом весе (ориентировочно) (тыс. руб.) | 70 | 75 | 80 |
Выручхса от реализации продукции (тыс. руб.) | 12250 | 16875 | 20000 |
Общие затраты (тыс. руб.) | 9313 | 12694 | 14656 |
Прибыль (тыс. руб.) | 2937 | 4181 | 5344 |
Рентабельность(%) | 31,5 | 32,9 | 36,5 |
Расчет эффективности кумысного производства
Таблица 3
Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Количество дойных конематок (4-х кратное доение в день) (гол.) | 200 | 250 | 300 |
Период лактации (дней) | 150 | 150 | 150 |
Средний надой на 1 гол. в день (л.) | 3 | 3 | 3 |
Валовой надой молока или валовое производство кумыса (л) | 90000 | 112500 | 135000 |
Цена (ориентировочно) 1 литра кумыса (руб.) | 60 | 64 | 67 |
Выручка (тыс. руб.) | 5400 | 7200 | 9045 |
Общие затраты (тыс. руб.) | 4100 | 5300 | 6545 |
Прибыль (тыс. руб.) | 1300 | 1900 | 2500 |
Рентабельность (%) | 31,7 | 35,8 | 38,2 |
Эффективность реализации Программы (сельхозорганизации и КФХ)
Таблица 4
N | Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 г. к 2012 г. | |
+г | % | ||||||
1 | Численность среднегодовых работников в | 10 | 21 | 24 | 29 | 19 | 181,2 |
2 | Создано новых рабочих мест (чел.) в сельхозпредприятиях и КФХ | 0 | 11 | 3 | 5 | 19 | |
3 | Оплата труда с начислениями в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел. | 81,6 | 85,2 | 88,2 | 98,8 | 17,2 | 121,0 |
4 | Производительность труда, тыс. руб. на работника в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел. | 143,8 | 840,5 | 1003,1 | 1001,6 | 857,8 | 7 раз |
5 | Выручка от реализации продукции | 2300 | 17650 | 24075 | 29045 | 26745 | 12,6 раз |
6 | Полная себестоимость реализованной продукции в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб. | 1100 | 13413 | 17994 | 21201 | 20101 | 19,3 раз |
7 | Прибыль в | 1200 | 4237 | 6081 | 7844 | 6644 | 6,5 раз |
Уровень обеспечения потребности населения в продукции коневодства повысится с 16 тонн мяса в живом весе и 0 тонн кумыса в 2012 году до 366 тонн мяса в живом весе и 135 тонн кумыса в 2015 году.
Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением продуктивности лошадей, ростом объемов производства продукции, увеличением выручки от реализации мяса и кумыса будет способствовать повышению рентабельности производства с 9% в 2012 году до 37% в 2015 году, и, в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в коневодческих хозяйствах. Прибыль от реализации продукции возрастет в 6,5 раз.
За счет реализации мероприятий Программы поголовье табунных лошадей в сельхозорганизациях увеличится в 2015 году на 600 голов. Увеличение выручки от реализации продукции в действующих ценах в 2015 году ожидается в 12,6 раз против 2012 года.
За период реализации Программы будет создано 19 дополнительных рабочих мест.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе
Таблица 5
N | Показатели | Ед. | 2013 | 2014 | 2015 | Всего за 3 года | |
1 | Выручка от реализации продукции (ТП) | млн. | 17,65 | 24,075 | 29,045 | 70,770 | |
2 | Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ДТП) | млн. | 15,350 | 6,425 | 4,970 | 26,745 | |
3 | Финансирование на продукцию, | всего (Ф) | млн. | 109,6 | 48,5 | 35,8 | 193,9 |
в т.ч. из | 40,0 | 17,7 | 13,06 | 70,76 | |||
4 | Показатель эффективности, (Э0бщ.) | % | 14,0 | 13,2 | 13,9 | 13,8 | |
5 | в т.ч. из республиканского бюджета (Эб) | % | 38,4 | 36,3 | 38,1 | 37,8 | |
Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Эобщ.= ЛТП/Ф х 100,
где Э0бщ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ДТП- ежегодный прирост товарной продукции;
Ф - объем финансирования производства продукции по Программе. Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 13,8%. Это означает, что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 7,3 года.
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств бюджета Чеченской Республики Эб составляет 37,8%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития данной отрасли на среднесрочную перспективу, следует считать высоким показателем.
Анализ динамики целевых индикаторов и объема финансирования Программы предлагается проводить по годам.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также формы ведомственной отчетности.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении к настоящей Программе.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.
Проведенный Министерством мониторинг предварительных заявок на участие в реализации Программы показал, что привлекательные условия поддержки строительства объектов коневодства (конеферм, кумысных, колбасных и убойных цехов), приобретения оборудования и спецтехники побудили интерес субъектов бизнеса к данным мероприятиям. Среди заявок имеются предложения по строительству в 2013 году коневодческих объектов в наиболее крупных сельхозорганизациях таких, как:
