Наименование Программы

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы (далее также - Программа)

Основание для разработки Программы

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717

Заказчик Программы

Правительство Орловской области

Разработчик Программы

Департамент сельского хозяйства Орловской области

Руководитель Программы

Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области

Ответственный исполнитель Программы

Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области

Цель и задачи Программы

Цель - устойчивое развитие сельских территорий на основе увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки, повышения конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизации производства.

-

Задачи:
 1)  увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и ее переработки;

 2)  увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства и продуктов ее переработки;

 3)  увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания
 с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления;

 4)  развитие малых форм хозяйствования на селе;
5)техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отраслей

Важнейшие целевые индикаторы Программы

1)  индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
 (в сопоставимых ценах), %;

 2)  индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), %;

 3)  индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), %;

 4)  индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), %;

 5)  индекс физического объема инвестиций
 в основной капитал сельского хозяйства, %;

 6 )  рентабельность сельскохозяйственных организаций, %;

 7)  среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся
 к субъектам малого предпринимательства), рублей

Сроки и этапы реализации Программы

2013-2020 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы и источники финансирования программы, всего

48 579 247,47 тыс. рублей,

из них по годам:

2013  год - 5 631 742,40 тыс. рублей;

 2014  год - 5 420 126,82 тыс. рублей;

 2015  год - 5 647 568,88 тыс. рублей;

 2016  год - 6 167 890,51 тыс. рублей;

 2017  год - 6 175 097,67 тыс. рублей;

 2018  год - 6 495 448,07 тыс. рублей;

 2019  год - 6 434 391,93 тыс. рублей;

 2020  год - 6 606 981,18 тыс. рублей

В том числе по направлениям затрат:

Капитальные вложения, всего
     НИОКР, всего
   из них по годам:
               Прочие расходы, всего из них по годам:

0
 30 000,0 тыс. рублей,
 2013  год - 5 000,0 тыс. рублей;

 2014  год -0,0 тыс. рублей;

 2015  год - 0,0 тыс. рублей;

 2016  год - 5 000,0 тыс. рублей;

 2017  год - 5 000,0 тыс. рублей;

 2018  год - 5 000,0 тыс. рублей;

 2019  год - 5 000,0 тыс. рублей;

 2020  год - 5 000,0 тыс. рублей
 48 549 247,47 тыс. рублей,
 2013  год - 5 626 742,40 тыс. рублей;

 2014  год - 5 420 126,82 тыс. рублей;

 2015  год - 5 647 568,88 тыс. рублей;

 2016  год - 6 162 890,51 тыс. рублей;

 2017  год - 6 170 097,67 тыс. рублей;

 2018  год - 6 490 448,07 тыс. рублей;

 2019  год - 6 429 391,93 тыс. рублей;

 2020  год - 6 601 981,18 тыс. рублей

В том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет, всего из них по годам:

2 559 892,04 тыс. рублей,
 2013  год - 224 231,40 тыс. рублей;

 2014  год - 179 987,50 тыс. рублей;

 2015  год - 175 617,50 тыс. рублей;

2016 год - 380 662,51 тыс. рублей;

2017 год - 390 058,31 тыс. рублей;

2018 год - 396 946,97 тыс. рублей;

2019 год - 401 782,97 тыс. рублей;

2020 год - 410 604,88 тыс. рублей

Федеральный бюджет, всего

13 464 213,59 тыс. рублей,

из них по годам:

2013 год - 1 833 450,00 тыс. рублей;

2014 год - 1 586 258,80 тыс. рублей;

2015 год - 1 528 873,60 тыс. рублей;

2016 год - 1 626 116,13 тыс. рублей;

2017 год - 1 657 806,22 тыс. рублей;

2018 год - 1 721 632,92 тыс. рублей;

2019 год - 1 743 659,39 тыс. рублей;

2020 год - 1 766 416,53 тыс. рублей

Прогнозируемые объемы

привлечения внебюджетных

источников

финансирования, всего

32 555 141,84 тыс. рублей,

из них по годам:

2013 год - 3 574 061,00 тыс. рублей;

2014 год - 3 653 880,52 тыс. рублей;

2015 год - 3 943 077,78 тыс. рублей;

2016 год - 4 161 111,88 тыс. рублей;

2017 год - 4 127 233,14 тыс. рублей;

2018 год - 4 376 868,18 тыс. рублей;

2019 год - 4 288 949,57 тыс. рублей;

2020 год - 4 429 959,77 тыс. рублей

Ожидаемые конечные

1) увеличить объем производства и переработки

результаты реализации

продукции растениеводства к 2020 году:

Программы и показатели

а) зерновых и зернобобовых -

социально-экономической

до 2500,0 тыс. тонн;

эффективности

б) сахарной свеклы - до 1726,0 тыс. тонн;

в) картофеля-до 491,65 тыс. тонн;

г) масличных культур — до 176,32 тыс. тонн,

из них:

подсолнечника - до 61,69 тыс. тонн;

рапса - до 85,0 тыс. тонн;

сои - до 29,63 тыс. тонн;

д) плодово-ягодной продукции - до 40,0 тыс.

тонн;

е) муки - до 93,0 тыс. тонн;

ж)  крупы - до 25 тыс. тонн;

 з)  масла подсолнечного нерафинированного
 и его фракций -до 18,5 тыс. тонн;

 и) сахара - до 246 тыс. тонн;

 к) плодоовощных консервов - до 7,0 млн
 условных банок;

 2)  довес ти площадь закладки многолетних насаждений до 100 гектаров в год;

 3)  увеличить объем производства и переработки продукции животноводства к 2020 году:
 а)  скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - до 140 тыс. тонн;

 б)  молока в хозяйствах всех категорий - до 281 тыс. тонн;

 в)  сыров и сырных продуктов - до 1,4 тыс. тонн;

 г)  масла сливочного - до 0,8 тыс. тонн;

 4)  довести поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания
 со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 10 тыс. голов;

 5)  за 2016-2020 годы довести количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки,
 до 95 единиц;

 6)  построить или реконструировать за период реализации Программы 35 семейных животноводческих ферм;

 7)  за период с 2013 по 2020 год обеспечить приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники:
 а)  тракторы - 841 единица;

 б)  зерноуборочные комбайны - 607 единиц;

 в)  кормоуборочные комбайны - 62 единицы;

 8)  реализовать 6 инновационных проектов к 2020 году;

 9)  обеспечить рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобр ений в растениеводстве в 2020 году по сравнению с показателями 2010 года на 32,2%;

 10)  довести к 2020 году удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, до 11,5%

Источники и направления расходов

Объемы финансирования Программы

Всего
 по
 Программе

в том числе по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

J

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего по Программе

48 579 247,47

5 631 742.40

5 420 126,82

5 647 568.88

6 167 890.51

6 175 097.67

6 495 448,07

6 434 391,93

6 606981.18

из них:

областной бюджет

2 559 892,04

224 231,40

179 987,50

175 617,50

380 662,51

390 058,31

396 946,97

401 782,97

410 604.88

федеральный бюджет

13 464 213,59

1 833 450,00

1 586 258,80

1 528 873,60

1 626 116,13

1 657 806,22

1 721 632,92

1 743 659,39

1 766 416.53

муниципальный бюджет

0,00

0.0

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

внебюджетные источники

32 555 141,84

3 574061,0

3 653 880.52

3 943 077,78

4 161 111,88

4 127 233.14

4 376 868.18

4 288 949,57

4 429 959,77

из общего объема:

Капитальные вложения, всего

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них: