Наименование Программы

"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012— 2016 годы" (далее - Программа)

Основание для
 разработки
 Программы

Распоряжение Правительства Орловской области от 5 апреля 2011 года N 129-р

Заказчик Программы

Правительство Орловской области

Разработчик Программы

Департамент сельского хозяйства Орловской области

Руководитель Программы

Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области

Ответственный
 исполнитель
 Программы

Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области

Цель и задачи Программы

Цель - создание экономических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока до 255,3 тыс. тонн в 2016 году. Задачи:
 1)  увеличение численности коров и объемов
 производства молока;

 2)  повышение генетического  потенциала молочной
 продуктивности крупного рогатого скота;

 3)  совершенствование кормовой базы

Важнейшие целевые
 индикаторы
 Программы

1)  численность коров во всех категориях хозяйств
 на конец года, в том числе численность поголовья
 молочных коров в сельскохозяйственных
 организациях и крестьянских (фермерских)
 хозяйствах, за исключением граждан, ведущих
 личное подсобное хозяйство,
 и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (тыс. голов);

 2)  валовое производство молока во всех категориях
 хозяйств, в том числе в сельскохозяйственных
 организациях и крестьянских (фермерских)
 хозяйствах, за исключением граждан, ведущих
 личное подсобное хозяйство,

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (тыс. тонн);

 3)  удельный вес молока, реализованного высшим
 сортом сельскохозяйственными организациями
 и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в общем объеме реализации молока этих категорий (далее — удельный вес молока, реализованного высшим сортом сельскохозяйственными организациями и кр естьянскими (фермерскими) хозяйствами) (в % от объема реализации молока);

 4)  покупка телок и нетелей для комплектования
 товарных стад сельскохозяйственными
 организациями и крестьянскими (фермерскими)
 хозяйствами (тыс. голов);

 5)  выход телят на 100 коров (%);

 6)  объемы производства кормов на условную голову
 (центнеров кормовых единиц);

 7)  удельный вес кормов первого класса (%)

Сроки и этапы
 реализации
 Программы

2012-2016 годы

Объемы и источники финансирования Программы, всего
 из них по годам:

2 228,466 млн рублей;

 2012  - 85,664 млн рублей;

 2013  - 191,842 млн рублей;

 2014  - 377,410 млн рублей;

 2015  - 659,100 млн рублей;

 2016  - 914,450 млн рублей

В том числе по направлениям затрат: капитальные вложения, всего
 из них по годам:
 НИОКР
 прочие расходы,
 всего
 из них по годам:

1 431,559 млн рублей;

 2012  - 49,959 млн рублей;

 2013  - 125,600 млн рублей;

 2014  - 220,000 млн рублей;

 2015  - 458,000 млн рублей;

 2016  - 578,000 млн рублей;
 0;

 796,907 млн рублей;

 2012  - 35,705 млн рублей;

 2013  - 66,242 млн рублей;

2014 - 157,410 млн рублей;

2015 - 201,100 млн рублей;

2016 - 336,450 млн рублей

В том числе:

областной бюджет,

всего

246, 430 млн рублей;

из них по годам:

2012 - 19,873 млн рублей;

2013 - 6,057 млн рублей;

2014 - 38,000 млн рублей;

2015 - 40,500 млн рублей;

2016 - 142,000 млн рублей;

прогнозируемые

объемы

дополнительного

финансирования,

всего

29,975 млн рублей;

из них по годам:

2012 - 0,000 млн рублей;

2013 - 29,975 млн рублей;

2014 - 0,000 млн рублей;

2015 - 0,000 млн рублей;

2016 - 0,000 млн рублей;

внебюджетные

источники, всего

1 952,061 млн рублей;

из них по годам:

2012 - 65,791 млн рублей;

2013 - 155,810 млн рублей;

2014 - 339,410 млн рублей;

2015 - 618,600 млн рублей;

2016 - 772,450 млн рублей

Ожидаемые

1) увеличить объем производства молока

конечные результаты

к 2016 году до 255,3 тыс. тонн, в том числе

реализации

в сельскохозяйственных организациях

Программы

и крестьянских (фермерских) хозяйствах,

и показатели

за исключением граждан, ведущих личное

социально-

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных

экономической

потребительских кооперативов, до 170,0 тыс. тонн;

эффективности

2) довести удельный вес молока, реализованного

высшим сортом сельскохозяйственными

организациями и крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, до 60 (%);

3) довести поголовье коров во всех категориях

хозяйств к 2016 году до 56,9 тыс. голов, в том числе

в сельскохозяйственных организациях

и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 40,1 тыс.

голов;

4) закупить в 2012-2016 годах 7,7 тыс. голов телок и

нетелей для комплектования товарных стад;

5) довести объем производства кормов на условную голову

голову к 2016 году до 50 ц кормовых единиц;

6) довести удельный вес кормов первого класса к 2016

году до 50 (%)

Программные
 мероприятия,
 обеспечивающие
 выполнение задачи

Исполнитель Программы — бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы

Объем финансирования

Ожидаемый результат от
 реализации
 мероприятий Программы
 (в натуральном выражении)

всего по Програм ме

в том числе по годам:

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего по Программе

Департамент сельского
 хозяйства Орловской области;

 сельскохозяйствен ные
 товаропроизводите ли области

2 228,466

85,664

191,842

377,410

659,100

914,450

1)  увеличить объем производства
 молока к 2016 году до 255,3 тыс.
 тонн, в том числе
 в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах -до 170,0 тыс. тонн;

 2)  довести поголовье коров во всех
 категориях хозяйств к 2016 году до
 56,9 тыс. голов, в том числе
 в сельскохозяйственных

из них:

областной бюджет

246,430

19,873

6,057

38,000

40,500

142,000

прогнозируемые объемы
 дополнительного финансирования

29,975

0,000

29,975

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

1 952,061

65,791

155,810

339,410

618,600

772,450