ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

п/п

Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения

Характеристика показателя

Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения

Механизм расчета индикатора

1.

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1

1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц.

Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.

Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.

2. Протяженность сетей, км.

Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения.

1.2.

1. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) < 1 > , часов.

Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от представления товаров (услуг).

Перебои в снабжении потребителей, час./чел.

Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования.

2. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек.

Количество потребителей, проживающих в домах, в отношении которых происходили отключения.

3. Численность населения муниципального образования, человек.

Общая численность населения муниципального образования.

1.3.

1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов.

Продолжительность предоставления услуги теплоснабжения за период. При определении продолжительности теплоснабжения не учитываются перерывы в теплоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами.

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день.

Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде.

2. Количество дней в отчетном периоде, дней.

Календарное количество дней в отчетном периоде.

1.4.

1. Объем потерь, тыс. Гкал.

Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами).

Уровень потерь, %.

Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть.

2. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал.

Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть.

1.5.

1. Объем потерь, куб. м.

Общее количество потерь теплоносителя определяется как разность между количеством теплоносителя, поданного в сеть (включая количество произведенного теплоносителя и полученного со стороны, за вычетом теплоносителя, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством теплоносителя, потребленного всеми потребителями (абонентами).

Коэффициент потерь, куб. м/км.

Отношение объема потерь к протяженности сети.

2. Протяженность сетей, км.

Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения.

1.6.

1. Объем потерь, тыс. Гкал.

Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами).

Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед.

Отношение объема потерь с объемом потерь, рассчитанным в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

2. Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических п отерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал.

Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 325.

1.7.

1. Количество замененного оборудования < 2 > , единиц (км).

Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде.

Индекс замены оборудования, %.

Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования.

2. Общее количество установленного оборудования, единиц (км).

Количество оборудования, установленного на предприятии.

1.8.

1. Фактический срок службы оборудования < 3 > , лет.

Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга.

Износ систем коммунальной инфраструктуры, %.

Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока.

2. Нормативный срок службы оборудования, лет.

Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений.

3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет.

Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока сл ужбы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный.

1.9.

1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км.

Протяженность тепловых сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %.

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети.

2. Протяженность сетей, км.

Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения.

2.

Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

2.1.

1. Фактическая производительность оборудования < 4 > , Гкал/ч.

Определяется отношением объемов тепловой энергии, выработанной на источниках, к времени работы оборудования, час.

Уровень загрузки производственных мощностей, %.

Отношение фактической производительности оборудования к установленной.

2. Установленная производительность оборудования, Гкал/ч.

Суммарная мощность источников теплоснабжения (тепловая мощность отопительных котельных установок), которая определяется по сумме номинальных паспортных мощностей всех установленных в них котлов (энергоустановок), час.

2.2.

1. Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. Гкал.

Количество реализованной тепловой энергии по  показаниям приборов учета.

Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, %.

Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг.

2. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал.

Количество реализо ванной тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством.

3.

Доступность товаров и
 услуг для потребителей

3.1.

1. Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек.

Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного теплоснабжения.

Доля потребителей в жилых домах , обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %.

Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения
 муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам.

2. Численность населения муниципального образования, человек.

Общая численность населения муниципального образования.

3.2.

1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей.

Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %.

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения.

2. Денежные доходы населения, рублей.

Среднемесячные доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде
 процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека.

3.3.

1. Протяженность построенных сетей, км.

Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию.

Индекс нового строительства, ед.

Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей.

2. Протяженность сетей, км.

Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и
 конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения.

3.4.

1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. Гкал.

Количество реализованной тепловой энергии населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством.

Удельное теплопотребление, Гкал/чел.

Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации.

2. Численность населения, получающего услуги организации, человек.

Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного теплоснабжения.

4.

Эффективность деятельности

4.1.

1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.

Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг.

Рентабельность деятельности, %.

Отношение финансового результата до налогообложения к выручке.

2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.

Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса.

4.2.

1. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.

Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Уровень сбора платежей, %.

Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств.

2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.

Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса.

4.3.

1. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал.

Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами.

Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал.

Определяется в соответствии с Порядком расчета и обоснования нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 323

4.4.

1. Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал.

Фактические значения удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, ед.

Отношение фактического и удельного нормативного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

2. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал.

Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами.

4.9.

1. Численность персонала, человек.

Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передаче тепловой энергии.

Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км.

Отношение численности персонала к протяженности сетей.

2. Протяженность сетей, км.

Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и
 конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения.

4.10.

1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал.

Количество реализованной тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством.

Производительность труда, Гкал/чел.

Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала.

2. Численность персонала, человек.

Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передаче тепловой энергии.

4.11.

1. Объем выручки от реализации, тыс. руб.

Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального комплекса от реализации инвестиционной программы.

Период сбора платежей, дней.

Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности).

2. Объем дебиторской задолженности, тыс. руб.

Объем дебиторской задолженности за период реализации инвестиционной программы.

5.

Источники инвестирования инвестиционной программы

5.1.

Всего инвестиций за период, тыс. руб., в т.ч.

Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

-

Сумма инвестиций за счет привлеченных средств.

в том числе:

- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб.

-

-

- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс. руб.

-

-

5.2.

Привлеченные средства, тыс. руб., из них

Объем привлеченных средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

-

Сумма кредитов банков и иных кредитных организаций, бюджетных средств, средств внебюджетных фондов и прочие средства.

5.2.1.

Кредиты банков, тыс. руб.

Заемные средства банков.

-

-

5.2.1.1.

из них - кредиты иностранных банков, тыс. руб.

Заемные средства иностранных банков.

-

-

5.2.2.

Заемные средства других организаций, тыс. руб.

Заемные средства других кредитных организаций.

-

-

5.2.3.

Бюджетные средства, тыс. руб., из них

Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование
 инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на
 субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств.

-

Сумма средств, полученных из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета.

5.2.3.1.

Федеральный бюджет, тыс. руб.

Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.

-

-

5.2.3.2.

бюджет субъекта РФ, тыс. руб.

Сумма средств бюджета субъекта РФ, направленных на финансиров ание мероприятий инвестиционной программы.

-

-

5.2.3.3.

бюджет муниципального образования, тыс. руб.

Сумма средств бюджета муниципального образования, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.

-

-

5.2.4.

Средства внебюджетных фондов, тыс. руб.

Сумма средств внебюджетных фондов, напр авленных на финансирование  мероприятий инвестиционной программы.

-

-

5.2.5.

Прочие средства, тыс. руб.

Прочие средства, направленные на финансирование инвестиционной программы, не учтенные в других категориях.

-

-

N п/п

Показатели

Год N

Год N + 1

Год N + 2

Всего

Всего

Всего

1

2

3

4

5

I

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего

в том числе:

1.1

Выручка от основной деятельности
 (расшифровать по видам регулируемой деятельности)

1.2

Выручка от прочей деятельности (расшифровать)

II

Расходы по текущей деятельности, всего

1

Материальные расходы, всего

в том числе:

1.1

Топливо

1.2

Сырье, материалы, запасные части, инструменты

1.3

Покупная электроэнергия

2

Расходы на оплату труда с учетом ЕСН

3

Амортизационные отчисления

4

Налоги и сборы, всего

5

Прочие расходы, всего

в том числе:

5.1

Ремонт основных средств

5.3

Платежи по аренде и лизингу

5.4

Инфраструктурные платежи рынка

III

Валовая прибыль (I р. - II р.)

IV

Внереализационные доходы и расходы (сальдо)

1

Внереализационные доходы, всего

в том числе

1.1

Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)

1.2

Проценты от размещения средств

2

Внереализационные расходы, всего

в том числе

2.1

Проценты по обслуживанию кредитов

V.

Прибыль до налогообложения (III + IV)

VI

Налог на прибыль

VII

Чистая прибыль

VIII

Направления использования чистой прибыли

в том числе:

1

Фонд накопления

2

Резервный фонд

3

Выплата дивидендов

4

Прочие расходы из прибыли

IX

Изменение дебиторской задолженности

1

Увеличение дебиторской задолженности

2

Сокращение дебиторской задолженности

Сальдо (+ увеличение;
- сокращение)

X

Изменение кредиторской задолженности

1

Увеличение кредиторской задолженности

2

Сокращение кредиторской задолженности

Сальдо (+ увеличение;
- сокращение)

XI

Привлечение заемных средств

в том числе на:

1

Финансирование инвестиционной программы

1.1

в т.ч. в части ДПМ

2

Прочие цели (расшифровка)

XII

Погашение заемных средств

в том числе по:

1

Инвестиционной программе

1.1

в т.ч. в части ДПМ

2

Прочие цели (расшифровка)

XIII

Возмещаемый НДС (поступления)

XIV

Купля/продажа активов

1

Покупка активов (акций, долей и т.п.)

2

Продажа активов (акций, долей и т.п.)

XV

Средства, полученные от допэмиссии акций

XVI

Капитальные вложения

в т.ч. в части ДПМ

XVI

Всего поступления
 (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)

XVII

Всего расходы
 (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)

Сальдо (+ профицит;
- дефицит)
 (XVI р. - XVII р.)

N N

Источник финансирования

План
 года N

План
 года
 N + 1

План
 года
 N + 2

Итого

1

Собственные средства

1.1

Прибыль, направляемая на инвестиции:

1.1.1

в т.ч. инвестицион ная составляющая в тарифе

1.1.2

в т.ч. прибыль со свободного сектора

1.1.3

в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)

1.1.3.1

в т.ч. от технологического присоединения генерации

1.1.3.2

в т.ч. от технологического присоединения потребителей

1.1.4

Прочая прибыль

1.2

Амортизация

1.2.1

Амортизация, учтенная в тарифе

1.2.2

Прочая амортизация

1.2.3

Недоиспользованная амортизация прошлых лет

1.3

Возврат НДС

1.4

Прочие собственные средства

1.4.1

в т.ч. средства допэмиссии

1.5

Остаток собственных средств на начало года

2

Привлеченные средства, в т.ч.:

2.1

Кредиты

2.2

Облигационные займы

2.3

Займы организаций

2.4

Бюджетное финансирование

2.5

Средства внешних инвесторов

2.6

Использование лизинга

2.7

Прочие привлеченные средства

ВСЕГО источников финансирования

для ОГК/ТГК, в том числе

ДПМ

вне ДПМ

N п/п

Наименование показателя

год N -1

год N

год N +1

год N +2

год N +3

1.

Объём отпущенной тепловой энергии, Гкал/ч

1.1

Отпущено Гкал по категориям потребителей

1.1.1

Финансируемые из бюджетов

1.1.2

Население (Гкал/ч)

1.1.3

Прочие потребители (Гкал/ч)

2.

Себестоимость

2.1

Затраты на покупную электрическую энергию

2.1.1

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

2.1.2

объём энергии (тыс.кВт.ч)

2.2

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

2.2.2

численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.

2.3

Страховые взносы от расходов на оплату труда основного производственного персонала

2.4

Аренда основных средств

2.5

Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:

2.5.1

капитальный ремонт основных средств

2.5.4

численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.

2.5.5

отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала

2.4.2

материалы и запасные части

2.5.6

текущий ремонт

2.6

Материалы и запасные части

2.7

Прочие прямые расходы

2.8

Цеховые расходы

2.8.1

заработная плата цехового персонала

2.8.3

численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.

2.8.4

страховые взносы от от заработной платы цехового персонала

2.8.5

прочие цеховые

2.9

Общеэксплуатационные расходы

2.9.1

заработная плата АУП

2.9.2

численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.

2.9.3

страховые взносы от заработной платы АУП

2.9.4

прочие общеэксплуатационные расходы

2.10

Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции:

2.10.1

единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения

2.11

Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)

2.12

Прочие косвенные расходы

3.

Прибыль

3.1

Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)

3.

НВВ (без НДС)

4.

Тариф, руб./куб.м (без НДС)

" .