N п/п

Наименование индикатора*

Фактические значения

Плановые значения

Расчетное значение индикаторов, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы

Текущий год - 3

Текущий год - 2

Текущий год - 1

Текущий год

1 год реализации

2 год реализации

3 год реализации

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед/км  (для организаций вырабатывающих тепловую энергию ед./Гкал)

1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры

2. Протяженность сетей, всего, км (мощность котлов, Гкал)

1.2

Перебои в снабжении потребителей, час./чел.

1.Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов.

2. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек.

3. Численность населения муниципального образования, человек.

1.3

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день.

1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов.

2. Количество дней в отчетном периоде, дней.

1.4

Уровень потерь, %

1. Объем потерь, всего, тыс. Гкал

2. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал

1.5

Коэффициент потерь, м3/км

1. Объем потерь, всего, м3

2. Протяженность сетей, всего, км

1.6

Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед.

1. Объем потерь, всего, тыс. Гкал

2. Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал

1.7

Индекс замены оборудования, %

1. Индекс замены сетей, %

1.1. Количество замененных сетей, км

1.2. Общee количество сетей, км

2.Индекс замены котлов, %

2.1. Мощность замененных котлов, Гкал.

2.2. Общая мощность котлов, Гкал

1.8

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

1. Фактический срок службы оборудования, лет

2. Нормативный срок службы оборудования, лет

3. Возможный остаточный срок службы оборудования, лет

1.9

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %

1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

2. Протяженность сетей, км

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

2.1

Уровень загрузки производственных мощностей, %

1. Фактическая производительность оборудования (присоединенная нагрузка), всего, Гкал/ч

2. Установленная производительность оборудования, Гкал/ч.

2.2

Обеспеченность приборами учета,%

1. Объем товаров и услуг, реализованных по приборам
 учета, Гкал

2. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал.

3. Доступность товаров и услуг для потребителей

3.1

Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре,%

1. Численность населения, имеющего доступ к услугам
 централизованных систем коммунальной инфраструктуры, чел

2. Численность населения муниципального образования, чел

3.2

Доля расходов на оплату услуг
 в совокупном доходе населения,%

1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей.

2. Денежные доходы населения, рублей.

3.3

Удельное потребление товара (услуги), Гкал/чел.

1. Объем реализации тепловой энергии, Гкал

2. Численность
 населения, получающего товары (услуги), чел.

4. Эффективность деятельности

4.1

Рентабельность деятельности, %

1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. (валовая прибыль)

2. Выручка организации коммунального комплекса от инвестиционной деятельности, тыс. руб.

4.2

Уровень сбора платежей

1. Объем средств, собранных за услуги теплоснабжения, тыс. руб.

2. О бъем
 начисленных средств, тыс. руб.

4.3

Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, ед

1. Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг/Гкал

2. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива/Гкал

4.4

Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км (чел./Гкал)

1. Численность персонала, чел.

2. Протяженность сетей, км (Мощность котлов, Гкал)

4.5

Производительность труда, Гкал/чел.

1. Объем реализации тепловой энергии, Гкал

2. Численность персонала, чел.

4.6

Период сбора платежей, дней

1. Объем выручки от реализации инвестиционной программы, тыс. руб.

2. Объем дебиторской задолженности, тыс.руб.

5. Источники инвестирования инвестиционной программы

5.1.

Всего инвестиций за период, тыс. руб., в том числе:

- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб.

- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс. руб.

5.2.

Привлеченные средства, тыс. руб., из них

5.2.1.

Кредиты банков, тыс. руб.

5.2.1.1.

из них - кредиты иностранных банков, тыс. руб.

5.2.2.

Заемные средства других организаций, тыс. руб.

5.2.3.

Бюджетные средства, тыс. руб., из них

5.2.3.1.

Федеральный бюджет, тыс. руб.

5.2.3.2.

бюджет субъекта РФ, тыс. руб.

5.2.3.3.

бюджет муниципального образования, тыс. руб.

5.2.4.

Средства внебюджетных фондов, тыс. руб.

5.2.5.

Прочие средства, тыс. руб.