Объемы бюджетных ассигнований программы

Всего по государственной программе: 2908967,4 тыс. руб., в том числе:
 2012 год - 666971,9 тыс. руб.;

 2013 год - 634793,7 тыс. руб.;

 2014 год - 462701,0 тыс. руб.;

 2015 год - 601330,8 тыс. руб.;

 2016 год - 543170,0 тыс. руб.
 Из них:
 средства федерального бюджета - 46523,1 тыс. руб., в том числе:
 2012 год -46523,1 тыс. руб.;

 средства бюджета Тульской области - 2596974,3 тыс. руб., в том числе:
 2012 год - 387697,8 тыс. руб.;

 2013 год - 602074,7 тыс. руб.;

 2014 год - 462701,0 тыс. руб.;

 2015 год - 601330,8 тыс. руб.;

 2016 год - 543170,0 тыс. руб.;

 средства местных бюджетов - 74400,0 тыс. руб., в том числе:
 2012 год - 41681,0 тыс. руб.;

 2013 год - 32719,0 тыс. руб.;

 внебюджетные источники - 191070,0 тыс. руб., в том числе:
 2012 год - 191070,0 тыс. руб.
 Долгосрочная целевая программа  "Развитие физической культуры и спорта Тульской области на 2012-2016 годы".
 Общий объем финансирования: 1786926 ,7 тыс. руб., в том числе:
 2012 год -  457971,3 тыс. руб.;

 2013 год -  427520,0 тыс. руб.;

 2014 год -  243274,6 тыс. руб.;

 2015 год -  358160,8 тыс. руб.;

 2016 год -  300000,0 тыс. руб.
 Из них:
 средства федерального бюджета - 42921,0 тыс. руб.  в том числе:
 2012 год - 42921,0 тыс. руб.;

 средства бюджета Тульской области - 1478535,7 тыс. руб., в том числе:
 2012 год - 182299,3 тыс. руб.;

 2013 год - 394801,0 тыс. руб.;

 2014 год - 243274,6 тыс. руб.;

 2015 год - 358160,8 тыс. руб.;

 2016 год - 300000,0 тыс. руб.;

 средства местных бюджетов - 74400,0 тыс. руб., в том числе:
 2012 год - 41681,0 тыс. руб.;

 2013 год - 32719,0 тыс. руб.;

 внебюджетные источники - 191070,0 тыс. руб., в том числе:
 2012 год - 191070,0 тыс. руб.
   Долгосрочная целевая программа "Молодежь Тульской области на 2009-2012 годы".
 Общий объем финансирования на 2012 год: 6300,0 тыс. руб., из них средства бюджета области:
 2012 год - 6300,0 тыс. руб.
   Долгосрочная целевая программа "Молодежь Тульской области на 2013-2016 годы".
 Общий объем финансирования: 24700,0 тыс. руб., в том числе по годам:
 2013 год - 5800,0 тыс. руб.;

 2014 год - 6300,0 тыс. руб.;

 2015 год - 6300,0 тыс. руб.;

 2016 год - 6300,0 тыс. руб.
 Из них:
 средства бюджета Тульской области - 24700,0 тыс. руб., в том числе:
 2013 год - 5800,0 тыс. руб.;

 2014 год - 6300,0 тыс. руб.;

 2015 год - 6300,0 тыс. руб.;

 2016 год - 6300,0 тыс. руб.
   Долгосрочная целевая программа "Допризывная подготовка молодежи Тульской области к военной службе на 2010-2012 годы".
 Общий объем финансирования на 2012 год: 1000,0 тыс. руб., из них средства бюджета области:
 2012 год - 1000,0 тыс. руб.
   Долгосрочная целевая программа "Допризывная подготовка молодежи Тульской области к военной службе на 2013-2016 годы".
 Общий объем финансирования: 4000,0 тыс. руб., в том числе:
 2013 год - 1000,0 тыс. руб.;

 2014 год - 1000,0 тыс. руб.;

 2015 год - 1000,0 тыс. руб.;

 2016 год - 1000,0 тыс. руб.
 Из них:
 средства  бюджета Тульской области:
 2013 год - 1000,0 тыс. руб.;

 2014 год - 1000,0 тыс. руб.;

 2015 год - 1000,0 тыс. руб.;

 2016 год - 1000,0 тыс. руб.
   Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2012-2016 годы".
 Общий объем финансирования: 994977,8 тыс. руб., в том числе:
 2012 год - 180813,1 тыс. руб.;

 2013 год - 182645,4 тыс. руб.;

 2014 год - 194941,5 тыс. руб.;

 2015 год - 218288,9 тыс. руб.;

 2016 год - 218288,9 тыс. руб.
 Из них:
 средства бюджета Тульской области:
 2012 год - 180813,1 тыс. руб.;

 2013 год - 182645,4 тыс. руб.;

 2014 год - 194941,5 тыс. руб.;

 2015 год - 218288,9 тыс. руб.;

 2016 год - 218288,9 тыс. руб.
   Мероприятия по исполнению законов Тульской области:
 от 9 февраля 2004 года N 433-ЗТО "Об образовании", общим объемом финансирования из средств бюджета Тульской области: 17330,8 тыс. руб., в том числе:
 2012 год - 3758,8 тыс. руб.;

 2013 год - 3393,2 тыс. руб.;

 2014 год - 3392,4 тыс. руб.;

 2015 год - 3393,2 тыс. руб.;

 2016 год - 3393,2 тыс. руб.;

 от 21 июля 2003 года N 399-ЗТО "Об установлении региональных надбавок работникам учреждений бюджетной сферы Тульской области", общим объемом финансирования из средств бюджета Тульской области:
 2485,9 тыс. руб., в том числе:
 2012 год - 1393,7 тыс. руб.;

 2013 год - 1092,2 тыс. руб.;

 от 7 октября 2009 года N 1336-ЗТО "О защите прав ребенка", общим объемом финансирования из средств бюджета Тульской области: 7532,9 тыс. руб., в том числе:
 2012 год - 1339,4 тыс. руб.;

 2013 год - 1548,2 тыс. руб.;

 2014 год - 1548,3 тыс. руб.;

 2015 год - 1548,5 тыс. руб.;

 2016 год - 1548,5 тыс. руб.;

 от 11 января 2005 года N 505-ЗТО "О размерах и условиях выплаты стипендий студентам и учащимся образовательных учреждений среднего и начального профессионального образования, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Тульской области", общим объемом финансирования из средств бюджета Тульской области:
 10122,0 тыс. руб., в том числе:
 2012 год - 1937,0 тыс. руб.;

 2013 год - 1991,2 тыс. руб.;

 2014 год - 2064,6 тыс. руб.;

 2015 год - 2064,6 тыс. руб.;

 2016 год - 2064,6 тыс. руб.;

 от 13 июля 2009 года N 1306-ЗТО "О физической культуре и спорте" по обеспечению выплат спортсменам и тренерам, общим объемом финансирования из средств бюджета Тульской области: 38127,0 тыс. руб., в том числе:
 2012 год - 6109,1 тыс. руб.;

 2013 год - 7524,8 тыс. руб.;

 2014 год - 7900,9 тыс. руб.;

 2015 год - 8296,1 тыс. руб.;

 2016 год - 8296,1 тыс. руб.;

 от 28 сентября 2012 года N 1816-ЗТО "О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий работников образовательных учреждений в 2012 году" , общим объемом финансирования из средств бюджета Тульской области: 468,7 тыс. руб., в том числе:
 2012 год - 468,7 тыс. руб.;

 материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений Тульской области, подведомственных комитету Тульской области по спорту и молодежной политике, общим объемом ф инансирования из средств бюджета Тульской области: 11393,5 тыс. руб., в том числе:
 2012 год - 2278,7 тыс. руб.;

 2013 год - 2278,7 тыс. руб.;

 2014 год - 2278,7 тыс. руб.;

 2015 год - 2278,7 тыс. руб.;

 2016 год - 2278,7 тыс. руб.;

 поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Тульской области, общим объемом ф инансирования: 2074,1 тыс. руб., в том числе:
 за счет средств федерального бюджета:
 2012 год - 2074,1 тыс. руб.;

 предоставление адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта, общим объемом ф инансирования: 1528,0 тыс. руб., в том числе:
 за счет средств федерального бюджета:
 2012 год - 1528,0 тыс. руб.

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2012-2016 годы"

1

Рост обеспеченности населения области площадью спортивных залов за счет объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы

%

-

8,44

0,92

-

0,33

2

Рост обеспеченности населения области площадью зеркала воды плавательных бассейнов за счет объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы

%

0,37

12,48

-

0,9

-

3

Рост обеспеченности населения области площадью плоскостных сооружений за счет объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы

%

0,25

0,5

-

-

0,25

4

Количество построенных и реконструированных объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы

%

5

24

1

1

2

5

Доля граждан, участвующих в региональных массовых спортивных соревнованиях в рамках Программы, от общего количества населения области

%

0,13

0,24

0,24

0,24

0,24

6

Доля тренеров-преподавателей, прошедших повышение квалификации в рамках Программы, от общего числа тренеров-преподавателей

%

-

7,4

7,2

6,6

6,8

7

Количество детей и молодежи, систематически занимающихся физкультурой и спортом на спортивных объектах по месту жительства и учебы

человек

-

2000

2000

2000

2000

8

Количество медалей, завоеванных Тульскими спортсменами на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях

единиц

26

13

80

80

70

Статус

Наименование государственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный
 заказчик-координатор

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Р3 Пр

ЦСР

ВР

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Тульской области"

Всего,
 в том числе за счет средств:

666971,9

634793,7

462701,0

601330,8

543170,0

федерального бюджета

46523,1

-

-

-

-

бюджета Тульской области

387697,8

602074,7

462701,0

601330,8

543170,0

местных бюджетов

41681,0

32719,0

-

-

-

внебюджетных источников

191070,0

-

-

-

-

Ответственный исполнитель - итого:
  комитет Тульской области по спорту и молодежной политике, в том числе за счет средств:

826

242856,9

341998,7

344426,0

351055,8

292895,0

федерального бюджета

12023,1

-

-

-

-

бюджета Тульской области

230833,8

341998,7

344426,0

351055,8

292895,0

Соисполнители:

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, в том числе за счет средств:

5220400

191089,0

259801,0

118000,0

250000,0

250000,0

федерального бюджета

34500,0

-

-

-

-

бюджета Тульской области

156589,0

259801,0

118000,0

250000,0

250000,0

министерство здравоохранения и социального развития, в  том числе за счет средств

150,0

-

-

-

-

бюджета Тульской области

150,0

-

-

-

-

министерство труда и социальной защиты Тульской области, в  том числе за счет средств

-

150,0

150,0

150,0

150,0

бюджета Тульской области

-

150,0

150,0

150,0

150,0

министерство образования и культуры Тульской области, в  том числе за счет средств

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

бюджета Тульской области

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию, в  том числе за счет средств

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

бюджета Тульской области

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

администрации муниципальных образований Тульской области, в  том числе за счет средств

41681,0

3 2719,0

-

-

-

местных бюджетов

41681,0

32719,0

-

-

-

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет";
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого", в том числе за счет средств

191070,0

-

-

-

-

внебюджетных источников

191070,0

-

-

-

-

Долгосрочная целевая программа 1 (всего)

"Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2012-2016 годы"

Государственный заказчик - комитет Тульской области по спорту и молодежной политике, в том числе за счет средств:

5220400

457971,3

427520,0

243274,6

358160,8

300000,0

федерального бюджета

42921,0

-

-

-

-

бюджета Тульской области

182299,3

394801,0

243274,6

358160,8

300000,0

местных бюджетов

41,681

32,719

-

-

-

внебюджетных источников

191,07

-

-

-

-

В том числе по бюджетополучателям средств бюджета области:

комитет Тульской области по спорту и молодежной политике

826

1102

5220400

244

25710,3

135000,0

125274,6

108160,8

50000,0

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, в том числе

5220400

156589,0

259801,0

118000,0

250000,0

250000,0

департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

5220400

156589,0

259801,0

118000,0

250000,0

250000,0

Долгосрочная целевая программа 2 (всего)

"Молодежь Тульской об ласти на 2009-2012 годы"

Государственный заказчик - комитет Тульской области по спорту и молодежной политике, в том числе за счет средств:

5222900

6300,0

-

-

-

-

федерального бюджета

-

-

-

-

-

бюджета Тульской области

6300,0

-

-

-

-

местных бюджетов

-

-

-

-

-

внебюджетных источников

-

-

-

-

-

В том числе по бюджетополучателям средств бюджета области:

комитет Тульской области по спорту и молодежной политике

826

707

5222900

244

4600,0

-

-

-

-

350

1700,0

-

-

-

-

Долгосрочная целевая программа 3 (всего)

"Молодежь Тульской области на 2013-2016 годы"

Государственный заказчик - комитет Тульской области по спорту и молодежной политике, в том числе за счет средств:

5226900

-

5800,0

6300,0

6300,0

6300,0

федерального бюджета

-

-

-

-

-

бюджета Тульской области

-

5800,0

6300,0

6300,0

6300,0

местных бюджетов

-

-

-

-

-

внебюджетных источников

-

-

-

-

-

В том числе по бюджетополучателям средств бюджета области:

комитет Тульской области по спорту и молодежной политике

826

0707

5226900

244

-

4150,0

4600,0

4600,0

4600,0

350

-

1650,0

1700,0

1700,0

1700,0

Долгосрочная целевая программа 4 (всего)

"Допризывная подготовка молодежи Тульской области к военной службе на 2010-2012 годы"

Государственный заказчик - комитет Тульской области по спорту и молодежной политике, в том числе за счет средств:

5224900

1000,0

-

-

-

-

федерального бюджета

-

-

-

-

-

бюджета Тульской области

1000,0

-

-

-

-

местных бюджетов

-

-

-

-

-

внебюджетных источников

-

-

-

-

-

В том числе по бюджетополучателям средств бюджета области:

-

комитет Тульской области по спорту и молодежной политике

826

0707

5224900

244

725,0

-

-

-

-

министерство здравоохранения и социального развития,
 в том числе:

804

5224900

150,0

-

-

-

-

департамент социального развития Тульской области

804

5224900

150,0

-

-

-

-

министерство образования и культуры Тульской области, в том числе:

808

5224900

95,0

-

-

-

-

департамент образования
 Тульской области

808

5224900

95,0

-

-

-

-

комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию

5224900

30,0

-

-

-

-

Долгосрочная целевая программа 5 (всего)

"Допризывная подготовка молодежи Тульской области к военной службе на 2013-2016 годы"

Государственный заказчик - комитет Тульской области по спорту и молодежной политике, в том числе за счет средств:

5227600

-

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

федерального бюджета

-

-

-

-

-

бюджета Тульской области

-

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

местных бюджетов

-

-

-

-

-

внебюджетных источников

-

-

-

-

-

В том числе по бюджетополучателям средств бюджета области:

комитет Тульской области по спорту и молодежной политике

826

0707

5227600

244

-

725,0

725,0

725,0

725,0

министерство труда и социальной защиты Тульской области,
 в том числе:

5227600

-

150,0

150,0

150,0

150,0

департамент социального развития Тульской области

5227600

-

150,0

150,0

150,0

150,0

министерство образования и культуры Тульской области,
 в том числе:

5227600

-

95,0

95,0

95,0

95,0

департамент образования Тульской области

5227600

-

95,0

95,0

95,0

95,0

комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию

5227600

-

30,0

30,0

30,0

30,0

Ведомственная целевая программа

"Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2012-2016 годы"

Всего:

826

180813,1

182645,4

194941,5

218288,9

218288,9

Исполнитель ведомственной целевой программы - комитет Тульской области по спорту и молодежной политике

826

0702

6112300

611

48124,3

50131,9

53023,6

58797,7

58797,7

826

0704

6112900

611

38484,6

41852,9

46823,8

56379,9

56379,9

826

0705

6112000

611

5821,0

6066,3

6411,8

7116,9

7116,9

826

0707

6113100

244

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

826

0707

6113200

244

2191,0

-

-

-

-

826

1102

6111200

244

6761,0

19403,8

19403,8

19403,8

19403,8

826

1103

6118200

611

79231,2

64990,5

69078,4

76390,6

76390,6

Основные мероприятия

Мероприятия по исполнению законов Тульской области, адресной финансовой поддержки спортивных организаций, материально-техническому обеспечению деятельности государственных учреждений, подведомственных комитету Тульской области по спорту и молодежной политике

Всего, в том числе за счет средств:

826

20887,5

17828,3

17184,9

17581,1

17581,1

федерального бюджета

3602,1

-

-

-

-

бюджета Тульской области

17285,4

17828,3

17184,0

17581,1

17581,1

Мероприятие 1

Выплата пособия на санаторно-курортное лечение работникам государственных образовательных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики Тульской области

Всего:

826

612

3668,8

3289,4

3289,4

3289,4

3289,4

Ответственный исполнитель: комитет Тульской области по спорту и молодежной политике

826

0702

4239900

612

1769,4

1484,2

1484,2

1484,2

1484,2

826

0704

4279900

612

1487,5

1570,5

1570,5

1570,5

1570,5

826

0705

4299900

612

411,9

234,7

234,7

234,7

234,7

Мероприятие 2

Выплата ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам государственных образовательных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики Тульской области в целях их обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

Всего:

826

612

90,0

103,8

103,0

103,8

103,8

Ответственный исполнитель: комитет Тульской области по спорту и молодежной политике

826

0702

4239900

612

44,4

48,6

48,6

48,6

48,6

826

0704

4279900

612

45,6

50,4

50,4

50,4

50,4

826

0705

4279900

612

0

4,8

4,0

4,8

4,8

Мероприятие 3

Выплата региональной надбавки работникам государственных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики Тульско й области

Всего

826

612

682,7

540,8

-

-

-

Ответственный исполнитель: комитет Тульской области по спорту и молодежной политике

826

0702

4239900

612

161,7

129,5

-

-

-

826

0704

4279900

612

196,9

157,0

-

-

-

826

0705

4299900

612

75,7

56,9

-

-

-

826

1103

4829900

612

248,4

197,4

-

-

-