N п/п

Наименование и содержание мероприятия

Сроки реализации

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источники финансирования

Общий объем расходов (тыс. руб.)

Объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Задача 1. Популяризация физической культуры и спорта среди жителей города, совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий

1.

Мероприятие 1. Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы:

2014 - 2020

КФКиС, подведомственные учреждения КФКиС, АСО, АЮО

бюджет города Оренбурга

54021,63

4793

4420,63

8825

7395

7491

7887

13210

1.1.

Организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий по видам спорта различного уровня среди различных категорий населения

2014 - 2015

КФКиС

бюджет города Оренбурга

4819

2786

2033

0

0

0

0

0

АСО

бюджет города Оренбурга

370

0

370

0

0

0

0

0

АЮО

бюджет города Оренбурга

367,63

0

367,63

0

0

0

0

0

1.2.

Участие спортсменов и сборных команд в комплексных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах среди различных социальных групп населения

2014 - 2015

КФКиС

бюджет города Оренбурга

2857

1607

1250

0

0

0

0

0

1.3.

Организация работы инструкторов по работе с детьми по месту жительства и отдыха населения

2014 - 2015

КФКиС, подведомственные учреждения КФКиС

бюджет города Оренбурга

800

400

400

0

0

0

0

0

1.4.

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях различных категорий населения, в т.ч. спортсменов; пропаганда ФКиС; организационно-управленческое, кадровое и научно-методическое обеспечение сферы ФКиС

2016 - 2020

КФКиС, подведомственные учреждения КФКиС

бюджет города Оренбурга

40200

0

0

8105

6415

6511

6907

12262

АСО

бюджет города Оренбурга

2494

0

0

370

550

550

550

474

АЮО

бюджет города Оренбурга

2114

0

0

350

430

430

430

474

Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:

54021,63

4793

4420,63

8825

7395

7491

7877

13210

КФКиС и подведомственные учреждения КФКиС

бюджет города Оренбурга

48676

4793

3683

8105

6415

6511

6907

12262

АСО

бюджет города Оренбурга

2864

0

370

370

550

550

550

474

АЮО

бюджет города Оренбурга

2481,63

0

367,63

350

430

430

430

474

Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы спортивных объектов

2.

Мероприятие 2. Материально-техническое обеспечение городских спортивных учреждений:

2014 - 2020

КФКиС, подведомственные учреждения, УО, УЖКХ

бюджет города Оренбурга, областной бюджет

33965,6

2351,6

2700

5776

7048

2900

2900

10290

2.1.

Текущий и капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений муниципальных спортивных учреждений, спортивных залов

2014 - 2015

КФКиС, подведомственные учреждения

бюджет города Оренбурга

2114,6

114,6

2000

0

0

0

0

0

2.2.

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования

2014 - 2015

КФКиС, подведомственные учреждения

бюджет города Оренбурга

2937

2237

700

0

0

0

0

0

2.3.

Материально-техническое обеспечение городских спортивных учреждений (текущий и капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений спортивных залов муниципальных спортивных учреждений, образовательных организаций, спортивных площадок, хоккейных кортов (включая проектные, экспертные, ремонтные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, благоустройству, приобретение строительных материалов и прочие сопутствующие расходы); аудит технических конструкций, приобретение спортивного инвентаря и оборудования)

2016 - 2020

КФКиС, подведомственные учреждения

бюджет города Оренбурга

10480

0

0

2636

2848

0

0

4996

Областной бюджет

1540

0

0

240

1300

0

0

0

УО

бюджет города Оренбурга

2568

0

0

400

400

400

400

968

УЖКХ

бюджет города Оренбурга

14326

0

0

2500

2500

2500

2500

4326

Итого по задаче 2, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:

33965,6

2351,6

2700

5776

7048

2900

2900

10290

КФКиС и подведомственные учреждения КФКиС

бюджет города Оренбурга

15531,6

2351,6

2700

2636

2848

0

0

4996

Областной бюджет

1540

0

0

240

1300

0

0

0

УО

бюджет города Оренбурга

2568

0

0

400

400

400

400

968

УЖКХ

бюджет города Оренбурга

14326

0

0

2500

2500

2500

2500

4326

Задача 3. Методическое и информационное обеспечение физической культуры и спорта

3.

Мероприятие 3. Организация информационно-просветительской деятельности в средствах массовой информации по вопросам развития физической культуры и спорта, популяризации занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни:

2014 - 2015

КФКиС

бюджет города Оренбурга

352

35

317

0

0

0

0

0

3.1.

Подготовка и издание методических пособий, справочников, буклетов по вопросам физической культуры и спорта, единого календарного плана городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий

2014 - 2015

КФКиС

бюджет города Оренбурга

90

30

60

0

0

0

0

0

3.2.

Обеспечение технической поддержки официального городского спортивного сайта в сети Интернет

2014 - 2015

КФКиС

бюджет города Оренбурга

12

5

7

0

0

0

0

0

3.3.

Размещение информационных материалов в СМИ о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, проводимых на территории города Оренбурга

2015

КФКиС

бюджет города Оренбурга

100

0

100

0

0

0

0

0

3.4.

Организация и проведение смотра-конкурса на лучшее освещение физкультурной и спортивной работы средствами массовой информации, награждение победителей и лауреатов

2015

КФКиС

бюджет города Оренбурга

150

0

150

0

0

0

0

0

Итого по задаче 3, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:

352

35

317

0

0

0

0

0

КФКиС

бюджет города Оренбурга

352

35

317

0

0

0

0

0

Задача 4. Кадровая работа в сфере физической культуры и спорта

4.

Мероприятие 4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждений физической культуры и спорта, поощрение специалистов отрасли физической культуры и спорта:

2014 - 2015

КФКиС

бюджет города Оренбурга

344

44

300

0

0

0

0

0

4.1.

Организация подготовки, переподготовки кадров, участие представителей городских федераций, судей, работников физкультурно-спортивных организаций в семинарах, совещаниях, конференциях, иных мероприятиях федеральных органов управления физической культурой и спортом, региональных спортивных федераций

2015

КФКиС

бюджет города Оренбурга

50

0

50

0

0

0

0

0

4.2.

Поощрение работников сферы физической культуры и спорта, тренеров и спортсменов, ветеранов и других участников спортивных мероприятий города Оренбурга, материальное стимулирование призеров чемпионатов, первенств России, Европы, мира, олимпийских игр и их тренеров

2014 - 2015

КФКиС

бюджет города Оренбурга

294

44

250

0

0

0

0

0

Итого по задаче 4, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:

344

44

300

0

0

0

0

0

КФКиС

бюджет города Оренбурга

344

44

300

0

0

0

0

0

Задача 5. Организация деятельности учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга.

5.

Мероприятие 5. Обеспечение условий для развития на территории города Оренбурга физической культуры и спорта

2015 - 2020

подведомственные учреждения КФКиС, МКУ ЦБИС ФКиС

бюджет города Оренбурга

836457,32

0

112837,32

122463

147891

148596

150400

154270

5.1.

Предоставление дополнительного образования детям и подросткам в муниципальных бюджетных и автономных ДЮСШ, СДЮСШ, СДЮСШОР

2015 - 2016

подведомственные учреждения КФКиС

бюджет города Оренбурга

198385,32

0

97649,32

100736

0

0

0

0

5.2.

Обеспечение деятельности спортивных школ

2017 - 2020

подведомственные учреждения КФКиС

бюджет города Оренбурга

496038

0

0

0

121996

122586

123751

127705

5.3.

Обеспечение деятельности центральных спортивных и спортивно-оздоровительных комплексов

2015 - 2020

подведомственные учреждения КФКиС

бюджет города Оренбурга

107560

0

15188

15776

18568

18623

19200

20205

5.4.

Организация и обеспечение бухгалтерского и информационного сопровождения деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта

2016 - 2020

МКУ ЦБИС ФКиС

бюджет города Оренбурга

34474

0

0

5951

7327

7387

7449

6360

Итого по задаче 5, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:

836457,32

0

112837,32

122463

147891

148596

150400

154270

Подведомственные учреждения КФКиС

бюджет города Оренбурга

836457,32

0

112837,32

122463

147891

148596

150400

154270

Задача 6. Осуществление управленческих функций в сфере физической культуры и спорта

6.

Мероприятие 6. Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга по исполнению администрации города Оренбурга в сфере физической культуры и спорта

2016 - 2020

КФКиС

бюджет города Оренбурга

40422

0

0

7689

8195

8253

8316

7969

Итого по задаче 6, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:

бюджет города Оренбурга

40422

0

0

7689

8195

8253

8316

7969

КФКиС

бюджет города Оренбурга

40422

0

0

7689

8195

8253

8316

7969

Всего:

965562,55

7223,6

120574,95

144753

170529

167240

169503

185739

Итого бюджет г. Оренбурга:

964022,55

7223,6

120574,95

144513

169229

167240

169503

185739

КФКиС и подведомственные учреждения КФКиС

бюджет города Оренбурга

941782,92

7223,6

119837,32

140893

165349

163360

165623

179497

Областной бюджет

1540

0

0

240

1300

0

0

0

АСО

бюджет города Оренбурга

2864

0

370

370

550

550

550

474

АЮО

бюджет города Оренбурга

2481,63

0

367,63

350

430

430

430

474

УО

бюджет города Оренбурга

2568

0

0

400

400

400

400

968

УЖКХ

бюджет города Оренбурга

14326

0

0

2500

2500

2500

2500

4326

N
п/п

Наименование мероприятия/наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Исходный показатель 2012 г.

Итоговый показатель

Значения показателя (индикатора) по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Мероприятие 1. Организация, проведение и участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях

1.1

Организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий по видам спорта различного уровня, среди различных категорий населения/количество организованных и проведенных официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе комплексных, среди различных категорий населения

ед.

200

450

220

230

-

-

-

-

-

1.2

Участие спортсменов и сборных команд в комплексных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, учебно-тренировочных мероприятиях среди различных социальных групп населения/количество официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены города Оренбурга

ед.

70

155

75

80

-

-

-

-

-

1.3

Организация работы инструкторов по работе с детьми по месту жительства и отдыха населения/количество инструкторов, привлеченных для организации работы по месту жительства

ед.

25

70

30

40

-

-

-

-

-

1.4

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях различных категорий населения, в т.ч. спортсменов; пропаганда ФКиС; организационно-управленческое, кадровое и научно-методическое обеспечение сферы ФКиС

/количество организованных и проведенных официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе комплексных, среди различных категорий населения

ед.

200

1205

-

-

235

235

240

245

250

/количество официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены города Оренбурга

ед.

70

439

-

-

85

87

88

89

90

/количество изданий тематических материалов

шт.

1

39

-

-

5

7

8

9

10

/количество публикаций в СМИ о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях

шт.

-

700

-

-

120

130

140

150

160

/число специалистов, принявших участие в обучающих семинарах, совещаниях, конференциях

ед.

15

162

-

-

27

30

33

35

37

/число специалистов, повысивших квалификацию

ед.

0

125

-

-

25

25

25

25

25

/количество выплаченных поощрений работникам отрасли ФКиС

ед.

0

675

-

-

125

130

135

140

145

2.

Мероприятие 2. Материально-техническое обеспечение городских спортивных учреждений

2.1

Текущий и капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений муниципальных спортивных учреждений, спортивных залов/количество зданий, помещений, сооружений, в отношении которых проведен ремонт

ед.

4

1

1

1

-

-

-

-

-

2.2

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования/количество муниципальных спортивных учреждений, обеспеченных инвентарем и оборудованием

ед.

10

13

11

13

-

-

-

-

-

2.3

Материально-техническое обеспечение городских спортивных учреждений (текущий и капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений спортивных залов муниципальных спортивных учреждений, образовательных организаций, спортивных площадок, хоккейных кортов (включая проектные, экспертные, ремонтные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, благоустройству, приобретение строительных материалов и прочие сопутствующие расходы); приобретение спортивного инвентаря и оборудования)

/количество зданий, помещений, сооружений, в отношении которых проведен ремонт

ед.

4

11

-

-

5

6

0

0

2

/количество муниципальных спортивных учреждений, обеспеченных инвентарем и оборудованием

ед.

10

16

-

-

16

1

0

0

15

/количество отремонтированных хоккейных кортов

ед.

-

70

-

-

70

65

65

65

70

3.

Мероприятие 3. Организация информационно-просветительской деятельности в средствах массовой информации по вопросам развития физической культуры и спорта, популяризации занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни

3.1

Подготовка и издание методических пособий, справочников, буклетов по вопросам физической культуры и спорта, единого календарного плана городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий/количество изданий тематических материалов

шт.

1

7

3

4

-

-

-

-

-

3.2

Обеспечение технической поддержки и работы официального городского спортивного сайта в сети Интернет/функционирование сайта

шт.

1

1

1

1

-

-

-

-

-

3.3

Размещение информационных материалов в СМИ о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, проводимых на территории города Оренбурга/количество публикаций

шт.

-

110

-

110

-

-

-

-

-

3.4

Организация и проведение смотра-конкурса на лучшее освещение физкультурной и спортивной работы средствами массовой информации, награждение победителей и лауреатов/количество проведенных смотров-конкурсов

ед.

-

1

-

1

-

-

-

-

-

4.

Мероприятие 4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждений физической культуры и спорта, поощрение специалистов отрасли физической культуры и спорта

4.1

Организация подготовки, переподготовки кадров, участие представителей городских федераций, судей, работников физкультурно-спортивных организаций в семинарах, совещаниях, конференциях, иных мероприятиях федеральных органов управления физической культурой и спортом, региональных спортивных федераций/число специалистов, принявших участие в обучающих семинарах, совещаниях, конференциях

ед.

15

25

0

25

-

-

-

-

-

4.2

Поощрение работников сферы физической культуры и спорта, тренеров, спортсменов и других участников спортивных мероприятий, материальное стимулирование призеров чемпионатов, первенств России, Европы, мира, олимпийских игр и их тренеров/количество выплат

ед.

0

220

100

120

-

-

-

-

-

5.

Мероприятие 5. Обеспечение условий для развития на территории города Оренбурга физической культуры и спорта

5.1

Предоставление дополнительного образования детям и подросткам в муниципальных бюджетных и автономных ДЮСШ, СДЮСШ, СДЮСШОР/количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в ДЮШ, СДЮШ и СДЮСШОР

чел.

-

5700 ежегодно

-

5820

5700

-

-

-

-

5.2.

Обеспечение деятельности спортивных школ/количество занимающихся в спортивных школах и спортивных школах олимпийского резерва

чел.

-

5700 ежегодно

-

-

-

5700

5700

5700

5700

5.3

Обеспечение деятельности центральных спортивных и спортивно-оздоровительных комплексов/количество участников мероприятий, принявших участие при проведении спортивно-массовых мероприятий на стадионах и спортивно-оздоровительных комплексах

чел.

-

19500 ежегодно

-

18350

19500

19500

19500

19500

19500

Обеспечение деятельности центральных спортивных и спортивно-оздоровительных комплексов/количество спортивных объектов подведомственных КФКиС учреждений, имеющих инфраструктуру, соответствующую нормативно-правовым актам

ед.

-

3 ежегодно

-

3

3

3

3

3

3

5.4

Организация и обеспечение бухгалтерского и информационного сопровождения деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта/количество учреждений, получивших бухгалтерское и информационное сопровождение

ед.

-

17 ежегодно

-

-

17

17

17

17

17

6.

Мероприятие 6. Обеспечение деятельности управления отрасли ФКиС по исполнению полномочий администрации города Оренбурга в сфере физической культуры и спорта

6.1

Количество финансируемых учреждений

ед.

-

1 ежегодно

-

-

1

1

1

1

1

Результат 1. Увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей города

%

25,9

40

29

30

32

34

36

38

40

Результат 2. Увеличение доли занимающихся спортом в учреждениях спортивной направленности, в общей численности детей - от 6 - 15 лет

%

22,9

25,9

22,9

23,4

23,9

24,4

24,9

25,4

25,9

Результат 3. Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве занимающихся в системе СШ, СШОР

%

43,3

46,5

43,5

44

44,5

45

45,5

46,

46,5

Результат 4. Увеличение доли квалифицированных специалистов отрасли физической культуры и спорта, имеющих специальное образование

%

94,5

100

92,7

94,7

96,7

98,7

100

100

100