"Наименование целевых индикаторов (показателей)

- отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами;

снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ;

снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя;

динамика изменения объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), используемой при передаче (транспортировке) воды;

снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии;

повышение уровня энергоэффективных уличных светильников;

муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета;

доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета;

уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства;

количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год);

снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды;

снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды;

доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ;

доля замененных ветхих электрических сетей в зоне индивидуальной жилой застройки от запланированных;

доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве запланированных к установке;

доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир;

доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения (далее - ХВС), в общем количестве муниципальных квартир;

доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячего водоснабжения (далее - ГВС), в общем количестве муниципальных квартир;

доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию;

доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера;

уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть;

удельный расход ЭЭ в расчете на 1 Гкал ТЭ, поданной в сеть;

удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды;

удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть".

"Объемы и источники финансирования Программы

- прогнозируемый общий объем финансирования составляет 6 млрд. 407 млн. 842 тыс. 240 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Волгограда - 6 млн. 100 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 6 млн. 100 тыс. рублей,

в 2015 году - 0 рублей,

в 2016 году - 0 рублей,

в 2017 году - 0 рублей,

в 2018 году - 0 рублей,

в 2019 году - 0 рублей,

в 2020 году - 0 рублей,

за счет внебюджетных источников - 6 млрд. 401 млн. 742 тыс. 240 рублей, в том числе:

в 2014 году - 386 млн. 842 тыс. 500 рублей,

в 2015 году - 220 млн. 47 тыс. рублей,

в 2016 году - 238 млн. 564 тыс. рублей,

в 2017 году - 1 млрд. 633 млн. 429 тыс. 740 рублей,

в 2018 году - 1 млрд. 795 млн. 913 тыс. рублей,

в 2019 году - 2 млрд. 126 млн. 946 тыс. рублей,

в 2020 году - 0 рублей.

Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год".

N

п/п

Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Программы

Обоснование (расчет с пояснениями)

Нормативная ссылка на методику расчета

1

2

3

4

5

6

1.

Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами

т у. т./млрд. руб.

4903,6

n2 / n1, где:

n1 - отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами;

n2 - потребление ТЭР муниципальным образованием

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 г. N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" (далее - приказ N 273)

2.

Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ

кг у. т./Гкал

157,81

п74(n) - п74(n - 1), где:

п74 - значение индикатора "Удельный расход топлива на выработку ТЭ";

n - индекс года

Приказ N 273

3.

Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера

кг у. т./Гкал

159,0

Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных (Умо.к.тэ) определяется по формуле:

Умо.к.тэ = ОПмо.к.тэ / ОВмо.к.тэ, где:

ОПмо.к.тэ - объем потребления топлива на выработку ТЭ котельными на территории муниципального образования;

ОВмо.к.тэ - объем выработки ТЭ котельными на территории муниципального образования

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" (далее - приказ N 399)

4.

Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя

%

16,17

п76(n) - п76(n - 1), где:

п76 - значение индикатора "Объем потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя";

n - индекс года

Приказ N 273

5.

Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть

%

12,14

Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной ТЭ (Дмо.тэ.потери) определяется по формуле:

Дмо.тэ.потери = (Омо.тэ.потери / ОПмо.тэ.общий) x 100%, где:

Омо.тэ.потери - объем потерь ТЭ при ее передаче на территории муниципального образования;

ОПмо.тэ.общий - общий объем передаваемой ТЭ на территории муниципального образования

Приказ N 399

6.

Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды

тыс. кВт/ч

1450,18

п78(n) - п78(n - 1), где:

п78 - объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды;

n - индекс года

Приказ N 273

7.

Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии

%

4,99

п75(n) - п75(n - 1), где:

п75 - значение индикатора "Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям";

n - индекс года

Приказ N 273

8.

Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников

%

100

Уровень оснащенности энергоэффективными светильниками:

отношение установленных энергоэффективных светильников к общему количеству запланированных к установке энергоэффективных светильников:

     (11860 / 11860) x 100% = 100%

-

9.

Муниципальная площадь жилищного фонда, в котором расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета

тыс. кв. м

431,2

100% - доля оснащенности общедомовыми приборами учета ТЭ муниципального жилищного фонда 431,2 тыс. кв. м (муниципальная площадь жилищного фонда): (431,2 x 100%) / 100% = 431,2 тыс. кв. м

-

10.

Доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета

%

21

Отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир (МКобщ):

3738 / 17801 х 100% = 21%

-

11.

Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности

%

100

Запланировано к изданию 27700 брошюр, в результате реализации мероприятия издано 27700 брошюр:

     (27700 / 27700) x 100% = 100%

-

12.

Снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды

тыс. кВт/ч

1450,18

п78(n) - п78(n - 1), где:

п78 - объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды;

n - индекс года

Приказ N 273

13.

Снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды

%

5

Удельная норма:

0,69 / 100 x 5% = 0,68 кВт/ч на 1 куб. м

Методика расчета удельной нормы

14.

Доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве запланированных к установке

%

100

Отношение установленных энергоэффективных светильников к общему количеству запланированных к установке энергоэффективных светильников:

     (11860 / 11860) x 100% = 100%

-

15.

Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир

%

84

Отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир, обеспеченных данным видом ресурса (МКээ):

МКосн / МКээ x 100% = (2971 / 3537) x 100% = 84%

-

16.

Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС, в общем количестве муниципальных квартир

%

53

Отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир, обеспеченных данным видом ресурса (МКхвс):

МКосн / МКхвс x 100% = (4711 / 8890) x 100% = 53%

-

17.

Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ГВС, в общем количестве муниципальных квартир

%

73

Отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ГВС (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир, обеспеченных данным видом ресурса (МКгвс):

МКосн / МКгвс x 100% = (3923 / 5374) x 100% = 73%

-

18.

Доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию

%

100

Запланировано к изданию 27700 брошюр; в результате реализации мероприятия издано 27700 брошюр:

     (27700 / 27700) x 100% = 100%

-

19.

Удельный расход ЭЭ в расчете на 1 Гкал ТЭ, поданной в сеть

%

21,1

Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения (Умо.ээ.передача.тэ), определяется по формуле:

Умо.ээ.передача.тэ = ОПмо.ээ.передача.тэ / ОТмо.тн, где:

ОПмо.ээ.передача.тэ - объем потребления ЭЭ для передачи ТЭ в системах теплоснабжения на территории муниципального образования;

ОТмо.тн - объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования

Приказ N 399

20.

Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт.ч/куб. м

0,12

Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м) (Умо.ээ.передача.вс), определяется по формуле:

Умо.ээ.передача.вс = ОПмо.ээ.передача.вс / (ОПмо.гвс.общий + ОПмо.хвс.общий + ОПмо.вс.передача), где:

ОПмо.ээ.передача.вс - объем потребления ЭЭ для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования;

ОПмо.вс.передача - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования;

ОПмо.гвс.общий - общий объем потребления (использования) горячей воды на территории муниципального образования;

ОПмо.хвс.общий - общий объем потребления (использования) холодной воды на территории муниципального образования

Приказ N 399

21.

Количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год)

шт./км

0,68

Отношение количества прекращений подачи ТЭ, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях к протяженности тепловых сетей

-

22.

Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м

0,58

Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды (на 1 куб. м), отпускаемой в сеть (Умо.ээ.подготовка.вс), определяется по формуле:

Умо.ээ.подготовка.вс =

ОПмо.ээ.подготовка.вс / (ОПмо.хвс.общий + ОПмо.вс.подготовка), где:

ОПмо.ээ.подготовка.вс - объем потребления ЭЭ для подготовки питьевой воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования;

ОПмо.вс.подготовка - объем потерь воды при ее подготовке на территории муниципального образования;

ОПмо.хвс.общий - общий объем потребления (использования) питьевой холодной воды на территории муниципального образования

-

23.

Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ

%

38,56

Отношение количества потребителей, обеспеченных новыми приборами учета ЭЭ (ЭЭоснащ), к общему количеству потребителей, обеспеченных данным видом ресурса (ЭЭобщ):

ЭЭоснащ / ЭЭобщ x 100%

-

24.

Доля замененных ветхих электрических сетей в зоне индивидуальной жилой застройки от запланированных

%

38,5

Отношение количества ветхих электрических сетей в зоне индивидуальной жилой застройки (ЭСчс.ветх) к общему количеству электрических сетей в зоне индивидуальной жилой застройки, обеспеченных данным видом ресурса (ЭСчс):

ЭСчс.ветх / ЭСчс x 100%

-

25.

Доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства

%

10

Отношение количества энергоэффективного оборудования (ЭОуст) к общему количеству оборудования теплового хозяйства (Ообщ):

ЭОуст / Ообщ x 100%

-

26.

Доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

%

100

Отношение количества органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", к общему количеству органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица

-"

N

п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями)

Нормативная ссылка

1

2

3

4

1.

Ликвидация старых неэффективных котельных

Локальный сметный расчет

Территориальные единичные расценки, утвержденные Государственным автономным учреждением Волгоградской области "Региональный Центр по ценообразованию в строительстве Волгоградской области" (далее - ГАУ ВО РЦЦС)

2.

Ликвидация старых неэффективных котельных в рамках концессионного соглашения

Всего по периоду 2017 - 2020 годов: 367034 тыс. рублей из внебюджетных источников, в том числе:

2017 год - 27759 тыс. рублей;

2018 год - 239093 тыс. рублей;

2019 год - 100182 рубля;

2020 год - 0 рублей

Соглашение о намерениях от 05 мая 2017 г. N 11-э/17 в рамках реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года", утвержденной постановлением администрации Волгограда от 05.12.2013 N 2002, заключенное между департаментом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда и обществом с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения" в соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 Положения о муниципальных программах, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах" (далее - соглашение о намерениях от 05 мая 2017 г. N 11-э/17)

3.

Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение существующих котельных

Локальный сметный расчет

Территориальные единичные расценки, утвержденные ГАУ ВО РЦЦС

4.

Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение котельных в рамках концессионного соглашения путем замены изношенных, отслуживших свой срок эксплуатации котлов с низким коэффициентом полезного действия (далее - КПД) на котлы новой модификации с более высоким КПД

Всего по периоду 2017 - 2020 годов: 2482343 тыс. рублей из внебюджетных источников, в том числе:

2017 год - 359614 тыс. рублей;

2018 год - 741174 тыс. рублей;

2019 год - 1381555 тыс. рублей;

2020 год - 0 рублей

Соглашение о намерениях от 05 мая 2017 г. N 11-э/17

5.

Реконструкция и модернизация котельных в рамках концессионного соглашения путем автоматизации технологических процессов на централизованных теплоисточниках

Всего по периоду 2017 - 2020 годов: 187980 тыс. рублей из внебюджетных источников, в том числе:

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 92868 тыс. рублей;

2019 год - 95112 рублей;

2020 год - 0 рублей

Соглашение о намерениях от 05 мая 2017 г. N 11-э/17

6.

Внедрение индивидуального поквартирного отопления в результате закрытия котельных

Локальный сметный расчет

Территориальные единичные расценки, утвержденные ГАУ ВО РЦЦС

7.

Замена тепловых сетей по новым технологиям

Локальный сметный расчет

Территориальные единичные расценки, утвержденные ГАУ ВО РЦЦС

8.

Замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети отопления) в рамках концессионного соглашения

Всего по периоду 2017 - 2020 годов: 1264718 тыс. рублей из внебюджетных источников, в том числе:

2017 год - 633613 тыс. рублей;

2018 год - 298945 тыс. рублей;

2019 год - 332160 тыс. рублей;

2020 год - 0 рублей

Соглашение о намерениях от 05 мая 2017 г. N 11-э/17

9.

Замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети горячего водоснабжения) в рамках концессионного соглашения

Всего по периоду 2017 - 2020 годов: 278756 тыс. рублей из внебюджетных источников, в том числе:

2017 год - 136459 тыс. рублей;

2018 год - 142297 тыс. рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Соглашение о намерениях от 05 мая 2017 г. N 11-э/17

10.

Реконструкция и модернизация центральных тепловых пунктов и насосных в рамках концессионного соглашения с использованием энергоэффективного оборудования и внедрением систем автоматизации и диспетчеризации

Всего по периоду 2017 - 2020 годов: 596922 тыс. рублей из внебюджетных источников, в том числе:

2017 год - 97449 тыс. рублей;

2018 год - 281536 тыс. рублей;

2019 год - 217937 рублей;

2020 год - 0 рублей

Соглашение о намерениях от 05 мая 2017 г. N 11-э/17

11.

Внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения

Локальные сметные расчеты

Федеральные единичные расценки (монтаж) (далее - ФЕРм):

ФЕРм 08-01-101-03,

ФЕРм 40-01-101-03,

ФЕРм 08-01-101-04,

ФЕРм 08-01-101-08,

ФЕРм 08-01-058-02,

ФЕРм 08-02-147-12,

ФЕРм 08-02-144-01

12.

Внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения в рамках концессионного соглашения

Всего по периоду 2017 - 2020 годов: 378535,74 тыс. рублей из внебюджетных источников, в том числе:

2017 год - 378535,74 тыс. рублей;

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Соглашение о намерениях от 07 июня 2017 г. N 12-э/17 в рамках реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года", утвержденной постановлением администрации Волгограда от 05.12.2013 N 2002, заключенное между департаментом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда и обществом с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения" в соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 Положения о муниципальных программах, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах"

13.

Увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда

Локальный сметный расчет

Локальный ресурсный сметный расчет на замену светильников

14.

Установка приборов учета ЭЭ на фасадах жилых домов частного сектора

Локальный сметный расчет

Локальный ресурсный сметный расчет на установку приборов учета ЭЭ на фасадах жилых домов частного сектора

15.

Капитальный ремонт высоковольтной линии (ВЛ)-0,4 кВ в частном секторе

Локальный сметный расчет

Локальный ресурсный расчет на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ

16.

Реконструкция электрических сетей

Локальный сметный расчет

Локальный ресурсный сметный расчет на реконструкцию электрических сетей

17.

Внедрение индивидуальных приборов учета ЭЭ на объектах жилищного фонда Волгограда

Всего по периоду 2014 - 2020 годов составит 558 тыс. рублей (280 шт.).

Объем финансирования в 2014 году - 558 тыс. рублей (280 шт.)

-

18.

Внедрение индивидуальных приборов учета ХВС на объектах жилищного фонда Волгограда

Всего по периоду 2014 - 2020 годов составит 3157 тыс. рублей (1586 шт.).

Объем финансирования в 2014 году - 3157 тыс. рублей (1586 шт.)

-

19.

Внедрение индивидуальных приборов учета ГВС на объектах жилого фонда Волгограда

Всего по периоду 2014 - 2020 годов составит 2285 тыс. рублей (1143 шт.).

Объем финансирования в 2014 году - 2285 тыс. рублей (1143 шт.)

-

20.

Заключение договора на оказание услуг по изданию разъяснительных брошюр

В 2014 году - 100 тыс. рублей

-