О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 27.11.2014 г. N 638-П

N п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов)

Влияние внешних факторов и условий на достижение целевых показателей (индикаторов)

I. Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015 - 2020 годы" (показатели конечного результата)

1.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

сокращение финансирования, сокращение сети организаций культуры, уменьшение количества населения в сельской местности, сокращение штатных единиц и перевод на сокращенный рабочий день, ухудшение экономической ситуации в регионе

2.

Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

снижение покупательской способности населения, закрытие учреждений в связи с карантинными сезонными мероприятиями, с закрытием учреждений по решению надзорных, судебных и иных органов вследствие несоблюдения отдельных норм законодательства (пожарная безопасность, охрана труда, аварийное состояние помещения и другое), естественная убыль населения

3.

Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

снижение покупательской способности населения, закрытие учреждений в связи с карантинными сезонными мероприятиями, с закрытием учреждений по решению надзорных, судебных и иных органов вследствие несоблюдения отдельных норм законодательства (пожарная безопасность, охрана труда, аварийное состояние помещения и другое), естественная убыль населения

4.

Выпуск специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере культуры и искусства

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета

5.

Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

снижение потребительского спроса, ухудшение финансовых возможностей граждан Российской Федерации и иностранных граждан, ухудшение экономической ситуации в Российской Федерации в целом и в Челябинской области в частности, снижение качества сбора и предоставления статистических данных

6.

Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

сокращение финансирования из областного бюджета, нарушение сроков финансирования; ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления Челябинской области и областными учреждениями культуры, являющимися заказчиками мероприятий, процедуры выбора подрядчиков, проводимых работ; ненадлежащее исполнение подрядчиками и поставщиками обязательств по контрактам и соглашениям

7.

Уровень удовлетворенности граждан Челябинской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

сокращение финансирования из областного бюджета, нарушение сроков финансирования; ненадлежащее исполнение подрядчиками и поставщиками обязательств по контрактам и соглашениям

8.

Количество организованных и проведенных мероприятий, проектов, акций общерегионального, всероссийского и международного уровня автономной некоммерческой организацией "Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области"

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета, нарушение сроков финансирования; ненадлежащее исполнение подрядчиками и поставщиками обязательств по контрактам и соглашениям

II. Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 2015 - 2020 годы" (показатели непосредственного результата)

9.

Количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета

10.

Охват населения услугами передвижных культурных центров

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета

11.

Количество методических мероприятий, разработанных методических материалов

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета

12.

Количество посещений культурно-досуговых учреждений и библиотек по отношению к уровню 2010 года

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

сокращение финансирования из областного бюджета

13.

Средняя численность участников клубных формирований в малых городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и сельской местности

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

сокращение финансирования из областного бюджета

14.

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

сокращение финансирования из областного бюджета

15.

Обновление фондов областных государственных библиотек

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета

16.

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

сокращение финансирования из областного бюджета

17.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

сокращение финансирования из областного бюджета

18.

Объем электронного каталога областных государственных библиотек

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета

19.

Количество единиц хранения основного фонда областных музеев

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета

20.

Количество посетителей областных музеев

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 марта 2014 N 1949 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года"

сокращение финансирования из областного бюджета. Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

21.

Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

сокращение финансирования из областного бюджета. Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

22.

Обращаемость фильмофонда

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета

23.

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета

24.

Количество пользователей, в том числе удаленных, областных государственных библиотек

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета

25.

Охват населения библиотечным обслуживанием

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

сокращение финансирования из областного бюджета

26.

Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета

III. Подпрограмма "Развитие государственных театров и концертных организаций на 2015 - 2020 годы" (показатели непосредственного результата)

27.

Количество мероприятий (спектаклей, концертов и другого), проведенных театрально-концертными учреждениями

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета

28.

Количество зрителей на мероприятиях (спектаклях, концертах и другом), проведенных театрально-концертными учреждениями

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 марта 2014 N 1949 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года"

снижение покупательской способности населения, закрытие учреждений в связи с карантинными сезонными мероприятиями, с закрытием учреждений по решению надзорных, судебных и иных органов вследствие несоблюдения отдельных норм законодательства (пожарная безопасность, охрана труда, аварийное состояние помещения и другое), естественная убыль населения

29.

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

снижение покупательской способности населения, закрытие учреждений в связи с карантинными сезонными мероприятиями, с закрытием учреждений по решению надзорных, судебных и иных органов вследствие несоблюдения отдельных норм законодательства (пожарная безопасность, охрана труда, аварийное состояние помещения и другое), естественная убыль населения

IV. Подпрограмма "Развитие художественного образования на 2015 - 2020 годы" (показатель непосредственного результата)

30.

Число обучающихся в областных государственных образовательных организациях, подведомственных Министерству культуры Челябинской области

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета

V. Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия на 2015 - 2016 годы" (показатели непосредственного результата)

31.

Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по сохранению

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета

32.

Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по государственной охране

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета

VI. Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015 - 2020 годы" (показатели непосредственного результата)

33.

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

снижение потребительского спроса, ухудшение финансовых возможностей граждан Российской Федерации и иностранных граждан, ухудшение экономической ситуации в Российской Федерации в целом и в Челябинской области в частности, снижение качества сбора и предоставления статистических данных

34.

Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Челябинской области

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

снижение потребительского спроса, ухудшение финансовых возможностей граждан Российской Федерации и иностранных граждан, ухудшение экономической ситуации в Российской Федерации в целом и в Челябинской области в частности, снижение качества сбора и предоставления статистических данных

35.

Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

снижение потребительского спроса, ухудшение финансовых возможностей граждан Российской Федерации и иностранных граждан, ухудшение экономической ситуации в Российской Федерации в целом и в Челябинской области в частности, снижение качества сбора и предоставления статистических данных

36.

Количество муниципальных районов и городских округов Челябинской области, утвердивших программы развития в сфере туризма

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования

37.

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения), а также выездного туризма (в части услуг, оказанных резидентами российской экономики выезжающим в зарубежные туры туристам)

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

снижение потребительского спроса, ухудшение финансовых возможностей граждан Российской Федерации и иностранных граждан, ухудшение экономической ситуации в Российской Федерации в целом и в Челябинской области в частности, снижение качества сбора и предоставления статистических данных

38.

Объем платных туристских услуг

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

снижение потребительского спроса, ухудшение финансовых возможностей граждан Российской Федерации и иностранных граждан, ухудшение экономической ситуации в Российской Федерации в целом и в Челябинской области в частности, снижение качества сбора и предоставления статистических данных

39.

Объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

снижение потребительского спроса, ухудшение финансовых возможностей граждан Российской Федерации и иностранных граждан, ухудшение экономической ситуации в Российской Федерации в целом и в Челябинской области в частности, снижение качества сбора и предоставления статистических данных

40.

Количество новых туристско-экскурсионных маршрутов

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования

41.

Количество мероприятий, проведенных с целью информационного обеспечения туризма на территории Челябинской области (информационные туры, презентации)

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования

42.

Количество проведенных выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, форумов

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования

VII. Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2015 - 2020 годы" (показатели непосредственного результата)

43.

Доля отремонтированных с использованием средств областного бюджета зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта)

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета, нарушение сроков финансирования; ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления Челябинской области и областными учреждениями культуры, являющимися заказчиками мероприятий, процедуры выбора подрядчиков, проводимых работ; ненадлежащее исполнение подрядчиками и поставщиками обязательств по контрактам и соглашениям

44.

Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, в том числе муниципальные учреждения культуры

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета, нарушение сроков финансирования; ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления Челябинской области и областными учреждениями культуры, являющимися заказчиками мероприятий, процедуры выбора подрядчиков, проводимых работ; ненадлежащее исполнение подрядчиками и поставщиками обязательств по контрактам и соглашениям

45.

Количество зданий областных учреждений культуры, являющихся объектами культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета, нарушение сроков финансирования; ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления Челябинской области и областными учреждениями культуры, являющимися заказчиками мероприятий, процедуры выбора подрядчиков, проводимых работ; ненадлежащее исполнение подрядчиками и поставщиками обязательств по контрактам и соглашениям

46.

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"

сокращение финансирования из областного бюджета, нарушение сроков финансирования; ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления Челябинской области и областными учреждениями культуры, являющимися заказчиками мероприятий, процедуры выбора подрядчиков, проводимых работ; ненадлежащее исполнение подрядчиками и поставщиками обязательств по контрактам и соглашениям

47.

Количество отремонтированных с использованием средств областного бюджета зданий учреждений культуры, в том числе муниципальные учреждения культуры

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета, нарушение сроков финансирования; ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления Челябинской области и областными учреждениями культуры, являющимися заказчиками мероприятий, процедуры выбора подрядчиков, проводимых работ; ненадлежащее исполнение подрядчиками и поставщиками обязательств по контрактам и соглашениям

48.

Доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием средств областного бюджета, в общем количестве зданий учреждений культуры

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета, нарушение сроков финансирования; ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления Челябинской области и областными учреждениями культуры, являющимися заказчиками мероприятий, процедуры выбора подрядчиков, проводимых работ; ненадлежащее исполнение подрядчиками и поставщиками обязательств по контрактам и соглашениям

49.

Доля областных государственных учреждений культуры, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества областных государственных учреждений культуры

сокращение финансирования из областного бюджета, нарушение сроков финансирования; ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления Челябинской области и областными учреждениями культуры, являющимися заказчиками мероприятий, процедуры выбора подрядчиков, проводимых работ; ненадлежащее исполнение подрядчиками и поставщиками обязательств по контрактам и соглашениям

VIII. Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности Министерства культуры Челябинской области на 2017 - 2020 годы" (показатели непосредственного результата)

50.

Удельный вес расходов Министерства культуры Челябинской области, формируемых в рамках государственных и ведомственных целевых программ, в общем объеме расходов Министерства культуры Челябинской области

постановление Правительства Челябинской области от 27 июля 2011 г. N 253-П "О Методике оценки и мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета и главными администраторами доходов областного бюджета"

формирование расходов в обход государственных и ведомственных целевых программ по причинам не зависящим от Министерства культуры Челябинской области

51.

Выполнение показателей государственного задания областными государственными учреждениями культуры

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета

IX. Подпрограмма "Стимулирование развития культуры Челябинской области на 2018 - 2020 годы" (показатели непосредственного результата)

52.

Участие представителей Челябинской области в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, раз

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий

сокращение финансирования из областного бюджета, нарушение сроков финансирования; ненадлежащее исполнение подрядчиками и поставщиками обязательств по контрактам и соглашениям