Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Волгограда" (с изменениями на 29 декабря 2018 года)

N

п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями) (тыс. руб.)

Нормативная ссылка

обоснование затрат

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Мероприятие 1.1. Библиотечно-информационное обслуживание населения Волгограда

Обеспечение деятельности Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система детских библиотек", Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система городских библиотек":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 89427,8 тыс. рублей,

2017 год - 91154,1 тыс. рублей,

2018 год - 85953,0 тыс. рублей,

2019 год - 77199,2 тыс. рублей,

2020 год - 77199,2 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 26,0 тыс. рублей,

2017 год - 5987,8 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 1248,1 тыс. рублей,

2018 год - 8680,58 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 7947,5 тыс. рублей,

2019 год - 11498,0 тыс. рублей,

2020 год - 14446,9 тыс. рублей.

3. Иные межбюджетные трансферты на пополнение книжных фондов:

2016 год - 304,757 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 0,0 тыс. рублей,

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

4. Внебюджетные источники:

2016 год - 3497,7 тыс. рублей,

2017 год - 4115,6 тыс. рублей,

2018 год - 4596,3 тыс. рублей,

2019 год - 1730,2 тыс. рублей,

2020 год - 1730,2 тыс. рублей.

93256,257

101257,5

99229,88

90427,4

93376,3

На основании Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда" (далее - Порядок определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания), и Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда субсидий на иные цели, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 01 сентября 2014 г. N 1100 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда субсидий на иные цели" (далее - Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели)

Итого

93256,257

101257,5

99229,88

90427,4

93376,3

2.

Мероприятие 2.1. Организация концертного обслуживания населения Волгограда

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградконцерт", муниципального учреждения культуры "Творческое объединение "Конкордия":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 17905,6 тыс. рублей,

2017 год - 17035,7 тыс. рублей,

2018 год - 17849,7 тыс. рублей,

2019 год - 18568,0 тыс. рублей,

2020 год - 18568,0 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 4504,7 тыс. рублей,

2017 год - 12096,4 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 389,2 тыс. рублей,

2018 год - 8933,33606 тыс. рублей, из них:

техническое сопровождение концертной программы в рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового года, - 1100,0 тыс. рублей,

кредиторская задолженность - 1030,3 тыс. рублей,

2019 год - 16084,9 тыс. рублей,

2020 год - 17569,1 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 1948,0 тыс. рублей,

2017 год - 2494,1 тыс. рублей,

2018 год - 2407,4 тыс. рублей,

2019 год - 2010,1 тыс. рублей,

2020 год - 2010,1 тыс. рублей

24358,3

31626,2

29190,43606

36663,0

38147,2

На основании Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания и Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели

3.

Мероприятие 2.2. Организация театрального обслуживания населения Волгограда

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградский музыкальный театр", муниципального учреждения культуры "Волгоградский молодежный театр":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 67597,7 тыс. рублей,

2017 год - 74501,2 тыс. рублей,

2018 год - 86729,4 тыс. рублей,

2019 год - 75784,2 тыс. рублей,

2020 год - 75784,2 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 3042,3 тыс. рублей,

2017 год - 308,4 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 308,4 тыс. рублей,

2018 год - 15585,62494 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 12756,7 тыс.

рублей,

2019 год - 7482,2 тыс. рублей,

2020 год - 10870,5 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 32085,3 тыс. рублей,

2017 год - 39666,9 тыс. рублей,

2018 год - 43425,9 тыс. рублей,

2019 год - 28667,7 тыс. рублей,

2020 год - 28667,7 тыс. рублей

102725,3

114476,5

145740,92494

111934,1

115322,4

На основании Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания и Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели

4.

Мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградский молодежный театр":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 0,0 тыс. рублей,

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 100,81100 тыс. рублей,

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 0,0 тыс. рублей,

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

4. Федеральный бюджет:

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 1647,20180 тыс. рублей,

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

5. Бюджет Волгоградской области:

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 268,19820 тыс. рублей,

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей

0

0

2016,21100

0

0

На основании постановления Администрации Волгоградской области от 28 мая 2018 г. N 239-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"

Итого

127083,6

146102,7

176947,572

148597,1

153469,6

5.

Мероприятие 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда

Обеспечение деятельности 11 культурно-досуговых учреждений:

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 136940,91037 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 10885,9 тыс. рублей,

Дзержинский район - 9293,2 тыс. рублей,

Кировский район - 16058,6 тыс. рублей,

Красноармейский район - 8260,52037 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 25086,69 тыс. рублей,

Советский район - 23154,3 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 28351,0 тыс. рублей,

Центральный район - 15850,7 тыс. рублей;

2017 год - 136630,5 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 14395,4 тыс. рублей,

Дзержинский район - 11303,0 тыс. рублей,

Кировский район - 17753,0 тыс. рублей,

Красноармейский район - 8610,0 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 22258,0 тыс. рублей,

Советский район - 20223,8 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 24514,2 тыс. рублей,

Центральный район - 17573,1 тыс. рублей;

2018 год - 148813,31357 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 13391,3 тыс. рублей,

Дзержинский район - 13776,5 тыс. рублей,

Кировский район - 19129,2 тыс. рублей,

Красноармейский район - 7597,0 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 25892,6 тыс. рублей,

Советский район - 23064,8 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 28203,5 тыс. рублей,

Центральный район - 17758,41357 тыс. рублей;

2019 год - 150471,5 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 14001,9 тыс. рублей,

Дзержинский район - 12910,3 тыс. рублей,

Кировский район - 17228,1 тыс. рублей,

Красноармейский район - 7765,1 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 21692,4 тыс. рублей,

Советский район - 23132,1 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 34992,7 тыс. рублей,

Центральный район - 18748,9 тыс. рублей;

2020 год - 151098,5 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 14170,2 тыс. рублей,

Дзержинский район - 13062,6 тыс. рублей,

Кировский район - 17228,1 тыс. рублей,

Красноармейский район - 7765,1 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 21692,4 тыс. рублей,

Советский район - 23332,1 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 34992,7 тыс. рублей,

Центральный район - 18855,3 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 9984,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 1290,7 тыс. рублей,

Дзержинский район - 1123,6 тыс. рублей,

Кировский район - 2137,7 тыс. рублей,

Советский район - 2701,5 тыс. рублей,

Центральный район - 2730,7 тыс. рублей;

2017 год - 85368,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Краснооктябрьский район - 6203,85 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 100,0 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 7525,55 тыс. рублей,

Дзержинский район - 16051,2 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 162,1 тыс. рублей,

Кировский район - 13579,0 тыс. рублей,

Советский район - 6273,4 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 264,0 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 15603,5 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 379,1 тыс. рублей,

Центральный район - 17069,15 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 2238,8 тыс. рублей,

Красноармейский район - 3062,55 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 100,0 тыс. рублей;

2018 год - 78820,24382 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 6182,447 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 5303,047 тыс. рублей,

Дзержинский район - 13395,303 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 10314,303 тыс. рублей,

Кировский район - 15163,666 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 10460,566 тыс. рублей,

Советский район - 6864,5 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 5622,7 тыс. рублей,

Центральный район - 7092,61608 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 5056,08643 тыс. рублей,

Красноармейский район - 5951,738 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 5365,838 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 7579,833 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 6588,733 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 16590,14074 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 15426,781 тыс. рублей;

2019 год - 16214,8 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 906,3 тыс. рублей,

Дзержинский район - 3200,0 тыс. рублей,

Кировский район - 3337,3 тыс. рублей,

Советский район - 7155,6 тыс. рублей,

Центральный район - 1615,6 тыс. рублей.

2020 год - 13569,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 909,4 тыс. рублей,

Дзержинский район - 3300,0 тыс. рублей,

Кировский район - 3337,3 тыс. рублей,

Советский район - 4262,7 тыс. рублей,

Центральный район - 1760,0 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 35800,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 6627,1 тыс. рублей,

Дзержинский район - 2000,0 тыс. рублей,

Кировский район - 2480,3 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 5486,7 тыс. рублей,

Красноармейский район - 800,0 тыс. рублей,

Советский район - 2400,0 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 6543,1 тыс. рублей,

Центральный район - 9463,2 тыс. рублей;

2017 год - 39442,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 6127,8 тыс. рублей,

Дзержинский район - 2778,0 тыс. рублей,

Кировский район - 3162,3 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 6837,1 тыс. рублей,

Красноармейский район - 1002,4 тыс. рублей,

Советский район - 2528,7 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 6961,9 тыс. рублей,

Центральный район - 10044,2 тыс. рублей;

2018 год - 39934,30 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 5974,6 тыс. рублей,

Дзержинский район - 4189,5 тыс. рублей,

Кировский район - 3925,7 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 6918,8 тыс. рублей,

Красноармейский район - 882,5 тыс. рублей,

Советский район - 2300,0 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 8538,5 тыс. рублей,

Центральный район - 7204,7 тыс. рублей;

2019 год - 37375,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 4000,0 тыс. рублей,

Дзержинский район - 2700,0 тыс. рублей,

Кировский район - 2674,7 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 6227,0 тыс. рублей,

Красноармейский район - 997,1 тыс. рублей,

Советский район - 2400,0 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 6720,0 тыс. рублей,

Центральный район - 11656,2 тыс. рублей;

2020 год - 37637,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 4000,0 тыс. рублей,

Дзержинский район - 2700,0 тыс. рублей,

Кировский район - 2724,7 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 6227,0 тыс. рублей,

Красноармейский район - 997,1 тыс. рублей,

Советский район - 2500,0 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 6832,0 тыс. рублей,

Центральный район - 11656,2 тыс. рублей

182725,51037

261441,1

267567,85739

204061,3

202304,9

На основании Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания и Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели

6.

Мероприятие 3.2. Организация музейно-выставочной деятельности

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Музейно-выставочный центр":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 2483,34360 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 2483,34360 тыс. рублей;

2017 год - 3664,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 3664,0 тыс. рублей;

2018 год - 3566,9 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 3566,9 тыс. рублей;

2019 год - 3414,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 3414,2 тыс. рублей;

2020 год - 3414,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 3414,2 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2017 год - 2218,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 2218,4 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 521,8 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 521,8 тыс. рублей;

2017 год - 544,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 544,0 тыс. рублей;

2018 год - 544,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 544,4 тыс. рублей;

2019 год - 544,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 544,4 тыс. рублей;

2020 год - 544,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 544,4 тыс. рублей

3005,14360

6426,4

4111,3

3958,6

3958,6

На основании Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания и Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели

7.

Мероприятие 3.3. Организация кинопоказа

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр кино, культуры и досуга "Ударник" Тракторозаводского района Волгограда":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 3018,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 3018,2 тыс. рублей;

2017 год - 3378,1 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 3378,1 тыс. рублей;

2018 год - 4446,9 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 4446,9 тыс. рублей;

2019 год - 5903,9 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 5903,9 тыс. рублей;

2020 год - 5903,9 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 5903,9 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2017 год - 1632,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 1632,4 тыс. рублей.

2018 год - 1416,1 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 1416,1 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 1416,1 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 576,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 576,0 тыс. рублей;

2017 год - 630,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 630,0 тыс. рублей;

2018 год - 1096,7 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 1096,7 тыс. рублей;

2019 год - 1148,6 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 1148,6 тыс. рублей;

2020 год - 1263,5 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 1263,5 тыс. рублей

3594,2

5640,5

6959,7

7052,5

7167,4

На основании Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания и Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели

Итого

189324,85397

273508,0

278638,85739

215072,4

213430,9

8.

Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий в сфере культуры на территории районов Волгограда

Согласно сметам администраций районов Волгограда:

2016 год - 827,9 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 243,7 тыс. рублей,

Кировский район - 248,0 тыс. рублей,

Советский район - 336,2 тыс. рублей;

2017 год - 594,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 183,4 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 62,7 тыс. рублей,

Кировский район - 183,8 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 59,8 тыс. рублей,

Советский район - 227,0 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 77,5 тыс. рублей;

2018 год - 328,9 тыс. рублей, в том числе по районам:

Дзержинский район - 10,0 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 148,9 тыс. рублей,

Кировский район - 124,0 тыс. рублей,

Советский район - 46,0 тыс. рублей;

2019 год - 581,6 тыс. рублей, в том числе по районам:

Дзержинский район - 10,0 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 150,0 тыс. рублей,

Кировский район - 124,0 тыс. рублей,

Советский район - 297,6 тыс. рублей;

2020 год - 581,6 тыс. рублей, в том числе по районам:

Дзержинский район - 10,0 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 150,0 тыс. рублей,

Кировский район - 124,0 тыс. рублей,

Советский район - 297,6 тыс. рублей

827,9

594,2

328,9

581,6

581,6

9.

Мероприятие 4.2. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда"

Выплата денежных вознаграждений в 2016 году победителям конкурса (2 учреждения) в размере 250,0 тыс. рублей на каждое учреждение на общую сумму 500,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда:

250,0 тыс. рублей x 2 учреждения = 500,0 тыс. рублей

500,0

0

0

0

0

На основании решения Волгоградской городской Думы от 15 июля 2009 г. N 22/632 "О муниципальных конкурсах "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда", "Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств Волгограда"

10.

Мероприятие 4.3. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств Волгограда"

Выплата денежных вознаграждений в 2016 году 3 победителям конкурса в размере 50,0 тыс. рублей каждому победителю на общую сумму 150,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда:

50,0 тыс. рублей x 3 чел. = 150,0 тыс. рублей

150,0

0

0

0

0

На основании решения Волгоградской городской Думы от 15 июля 2009 г. N 22/632 "О муниципальных конкурсах "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда", "Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств Волгограда"

11.

Мероприятие 4.4. Проведение городских культурно-массовых мероприятий на территории Волгограда

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Информационное агентство Волгограда":

1. Субсидия на иные цели:

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 8201,6 тыс. рублей,

2019 год - 10155,6 тыс. рублей,

2020 год - 10425,4 тыс. рублей.

2. Бюджет Волгоградской области:

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 5343,7 тыс. рублей,

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Центр спорта и культуры":

1. Субсидия на иные цели:

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 5740,6 тыс. рублей,

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

2. Бюджет Волгоградской области:

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 4692,3 тыс. рублей,

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей

0

0

23978,2

10155,6

10425,4

На основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели, постановления администрации Волгограда от 15 января 2018 г. N 29 "Об утверждении Порядка осуществления и учета расходов бюджета Волгограда, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная в 2018 году из областного бюджета на подготовку к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

Итого

1477,9

594,2

24307,1

10737,2

11007,0

12.

Мероприятие 5.1. Организация предоставления высшего образования в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова"

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 34662,0 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 26226,0 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 3690,6 тыс. рублей

64578,6

0

0

0

0

На основании Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания и Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели

Итого

64578,6

0

0

0

0

13.

Мероприятие 6.1. Предоставление услуг в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства:

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 366671,2 тыс. рублей,

2017 год - 359501,0 тыс. рублей,

2018 год - 352306,6 тыс. рублей,

2019 год - 350672,7 тыс. рублей,

2020 год - 350672,7 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 15134,2 тыс. рублей,

2017 год - 30745,0 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 5277,4 тыс. рублей,

2018 год - 10843,6 тыс. рублей,

из них кредиторская задолженность - 1770,157 тыс. рублей,

2019 год - 17049,1 тыс. рублей,

2020 год - 17049,1 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 61110,6 тыс. рублей,

2017 год - 83295,5 тыс. рублей,

2018 год - 70608,3 тыс. рублей,

2019 год - 64927,8 тыс. рублей,

2020 год - 64927,8 тыс. рублей

442916,0

473541,5

433758,50

432649,6

432649,6

На основании Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания и Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели

Итого

442916,0

473541,5

433758,50

432649,6

432649,6

14.

Мероприятие 7.1. Реконструкция здания дворца культуры им. С. Кирова

2016 год - финансирование не предусмотрено,

2017 год - финансирование не предусмотрено,

2018 год - финансирование не предусмотрено,

2019 год - финансирование не предусмотрено,

2020 год - финансирование не предусмотрено

0

0

0

0

0

На основании решения Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

15.

Мероприятие 7.2. Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Училище Кулибина (кинотеатр "Победа")"

Предоставление бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгоградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Училище Кулибина (кинотеатр "Победа")":

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 3000,0 тыс. рублей,

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей

0

0

3000,0

0

0

На основании Закона Волгоградской области от 15 декабря 2017 г. N 124-ОД "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Итого

0

0

3000,0

0

0

16.

Мероприятие 8.1. Выплата персональных стипендий Волгоградской городской Думы за высокие достижения в области образования и науки, спорта и искусства Волгограда

Выплата ежемесячных стипендий 20 обучающимся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования Волгограда в размере 1 тыс. 500 рублей каждому стипендиату в течение 12 месяцев на общую сумму 360,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда:

1,5 тыс. рублей x 20 чел. x 12 мес. = 360,0 тыс. рублей

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

На основании решения Волгоградской городской Думы от 31 октября 2012 г. N 68/2046 "Об утверждении Положения о персональных стипендиях Волгоградской городской Думы", постановления администрации Волгограда от 04 июня 2018 г. N 695 "О присуждении стипендий города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства"

17.

Мероприятие 8.2. Выплата стипендий Волгоградской городской Думы членам творческих и спортивных коллективов муниципальных образовательных учреждений сферы образования, творческих коллективов муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы искусства, спортивных команд муниципальных бюджетных учреждений сферы спорта Волгограда

Выплата ежемесячных стипендий обучающимся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования Волгограда в размере 1 тыс. 500 рублей в течение 12 месяцев каждому члену коллектива за счет средств бюджета Волгограда:

2016 год: 1,5 тыс. рублей x 256 чел. x 12 мес. = 4608,0 тыс. рублей;

2017 год: 1,5 тыс. рублей x 245 чел. x 12 мес. =

4410,0 тыс. рублей;

2018 год: 1,5 тыс. рублей x 231 чел. x 12 мес. = 4158,0 тыс. рублей

4608,0

4410,0

4158,0

0

0

На основании решения Волгоградской городской Думы от 19 сентября 2007 г. N 49/1194 "Об учреждении стипендий Волгоградской городской Думы членам творческих и спортивных коллективов муниципальных образовательных учреждений сферы образования, творческих коллективов муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы искусства, спортивных команд муниципальных бюджетных учреждений сферы спорта Волгограда"

18.

Мероприятие 8.3. Выплата стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства Волгограда

Выплата ежемесячных стипендий 15 деятелям культуры Волгограда в размере 2,0 тыс. рублей каждому стипендиату в течение 12 месяцев на общую сумму 360,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда:

2,0 тыс. рублей x 15 чел. x 12 мес. = 360,0 тыс. рублей

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

На основании решения Волгоградской городской Думы от 30 мая 2007 г. N 45/1083 "О Положении о стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства"

Итого

5328,0

5130,0

4878,0

720,0

720,0

19.

Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда"

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда":

2016 год - 20183,0 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 18655,6 тыс. рублей,

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1527,4 тыс. рублей;

2017 год - 23494,4 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 22449,5 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности - 346,6 тыс. рублей,

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1144,9 тыс. рублей;

2018 год - 34745,8 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 33337,2 тыс. рублей,

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1408,6 тыс. рублей;

2019 год - 33510,9 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 31632,8 тыс. рублей,

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1878,1 тыс. рублей;

2020 год - 33510,9 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 31632,8 тыс. рублей,

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1878,1 тыс. рублей

20183,0

23594,4

34745,8

33510,9

33510,9

На основании Требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Волгограда, их структурных подразделений, являющихся юридическими лицами, и подведомственных им казенных учреждений, утвержденных постановлением администрации Волгограда от 09 июня 2016 г. N 865 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Волгограда и их структурных подразделений, являющихся юридическими лицами, и подведомственных им казенных учреждений"

Итого

20183,0

23594,4

34745,8

33510,9

33510,9

20.

Мероприятие 10.1. Организация деятельности и оказание услуг учреждением высшего образования

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 19851,0 тыс. рублей;

2018 год - 19253,6 тыс. рублей;

2019 год - 16598,1 тыс. рублей;

2020 год - 16598,1 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 30727,5 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 638,9 тыс. рублей;

2018 год - 24926,9 тыс. рублей;

2019 год - 24551,9 тыс. рублей;

2020 год - 24551,9 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 7861,4 тыс. рублей;

2018 год - 18893,3 тыс. рублей;

2019 год - 11396,4 тыс. рублей;

2020 год - 11396,4 тыс. рублей

0

58439,9

63073,8

52546,4

52546,4

На основании Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания и Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели

Итого

0

58439,9

63073,8

52546,4

52546,4

Всего по Программе

944148,21097

1082168,2

1118579,50939

984261,0

990710,7