АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 апреля 2017 года N 123-рк
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ ОТ 05.11.2014 N 816-РК
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2020 года на основании распоряжения Администрации города Тюмени от 09.09.2019 N 185-рк.
____________________________________________________________________
В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 39-пк "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Тюмени, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тюмени и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2008 N 64-пк", руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
внести в распоряжение Администрации города Тюмени от 05.11.2014 N 816-рк "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы коммунальной инфраструктуры города Тюмени на 2015 - 2019 годы" (с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации города Тюмени от 22.12.2014 N 960-рк, от 16.02.2015 N 78-рк, от 10.03.2015 N 137-рк, от 10.03.2015 N 145-рк, от 05.05.2015 N 288-рк, от 23.05.2015 N 422-рк, от 12.08.2015 N 559-рк, от 19.10.2015 N 768-рк, от 26.10.2015 N 791-рк, от 30.10.2015 N 803-рк, от 01.12.2015 N 889-рк, от 26.01.2016 N 20-рк, от 14.03.2016 N 99-рк, от 19.04.2016 N 158-рк, от 04.07.2016 N 246-рк, от 07.11.2016 N 354-рк, от 07.11.2016 N 357-рк) следующие изменения:
абзац второй раздела 3 "Цели и задачи Программы" приложения к распоряжению исключить;
раздел 4 "Показатели результативности реализации муниципальной программы" приложения к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
раздел 6 "Финансовое обеспечение мероприятий Программы, источники финансирования" приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
"Всего на реализацию Программы требуется 1 904 337,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 441 817,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета города Тюмени: 314 176,4 тыс. руб.;
средства бюджета Тюменской области: 21 802,0 тыс. руб.;
прочие источники (внебюджетные источники): 105 838,8 тыс. руб.;
2016 - 473 481,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета города Тюмени: 250 791,8 тыс. руб.;
средства бюджета Тюменской области: 29 558,7 тыс. руб.;
прочие источники (внебюджетные источники): 193 130,8 тыс. руб.;
2017 - 492 853,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета города Тюмени: 492 153,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тюменской области: 700,0 тыс. руб.;
прочие источники (внебюджетные источники): 0,0 тыс. руб.;
2018 - 322 931,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета города Тюмени: 321 506,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тюменской области: 1 425,0 тыс. руб.;
2019 - 173 255,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета города Тюмени: 170 630,0 тыс. руб.
средства бюджета Тюменской области: 2 625,0 тыс. руб.";
приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;
приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
Глава Администрации города
А.В.МООР
Приложение 1
к распоряжению
от 17.04.2017 N 123-рк
4. Показатели результативности реализации Программы
N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета | Необходимое направление изменений | Базовые значения | Плановые значения | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель: Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами на современном уровне | |||||||||||
Задача 1: Повысить надежность системы теплоснабжения города Тюмени | |||||||||||
1 | Аварийность на муниципальных сетях теплоснабжения | ед./км | Ат = Nво / L, где: Nво - количество внеплановых отключений на муниципальных сетях теплоснабжения, ед. (данные СТК); L - протяженность муниципальных сетей теплоснабжения на начало отчетного года, км (данные ДИО) Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ | 4,5 | 4,46 | 4.4 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | |
2 | Доля потерь тепловой энергии | % | Дпт = Vпт / Vот x 100%, где: Vпт - объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал (данные ресурсоснабжающих организаций ОАО "УТСК" и ОАО "Тепло Тюмени"); Vот - объем отпущенной тепловой энергии, тыс. Гкал (данные ресурсоснабжающих организаций ОАО "УТСК" и ОАО "Тепло Тюмени") Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ |
|
| 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | |
Задача 2: Создавать условия для обеспечения населения качественными услугами электроснабжения | |||||||||||
3 | Аварийность на сетях электроснабжения | ед./км | Аэ = (Nво общ - Nво3) / L, где: Nво общ - общее количество внеплановых отключений на сетях электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности и собственности электросетевых организаций, ед. (данные ДГХ с учетом данных ОАО "Тюменьэнерго", ОАО "СУЭНКО", ООО "ДСК - Энерго", ООО "Энерго Тюмень" и ООО "Сибирь - Электро"); Nво3 - количество внеплановых отключений на сетях электроснабжения по вине третьих лиц <1>, ед. (данные ДГХ с учетом данных ОАО "Тюменьэнерго", ОАО "СУЭНКО", ООО "ДСК - Энерго", ООО "Энерго Тюмень" и ООО "Сибирь - Электро"); L - протяженность городских линий электропередач, находящихся в муниципальной собственности и собственности электросетевых организаций, на начало отчетного года, км (данные ДГХ с учетом данных ДИО, ОАО "Тюменьэнерго", ОАО "СУЭНКО", ООО "ДСК - Энерго", ООО "Энерго Тюмень" и ООО "Сибирь - Электро"); Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ | 0,146 | 0,14 | 0,139 | 0,138 | 0,136 | 0,135 | 0,134 | |
Задача 3: Повысить обеспеченность населения услугами газоснабжения | |||||||||||
4 | Доля газифицированного индивидуального жилищного фонда | % | Дг = Nг / Nтг x 100%, где: Nг - количество газифицированных природным газом индивидуальных жилых домов в городе, ед. (данные газосервисной компании ОАО "Газпром газораспределение Север"); Nтг - общее количество индивидуальных жилых домов, предполагаемых к использованию природного газа в качестве источника энергии, ед. (данные ДГХ) Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ | 85,7 | 88,0 | 88,6 | 89,1 | 89,7 | 90,3 | 90,9 | |
Задача 4: Повысить надежность и эффективность систем водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
5 | Аварийность на муниципальных сетях водоснабжения | ед./км. | Ав = Nво / L, где: Nво - количество внеплановых отключений на муниципальных сетях водоснабжения, ед. (данные ТУМП ВКХ "Водоканал"); L - протяженность муниципальных сетей водоснабжения на начало отчетного года, км (данные ДИО) Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ | 1,08 | 0,7 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | |
6 | Доля потерь воды | % | Дпв = Vпв / Vвп x 100%, где: Vпв - объем потерь воды, тыс. м(3) (данные ТУМП ВКХ "Водоканал"); Vвп - объем воды, поданной в сеть, тыс. м(3) (данные ТУМП ВКХ "Водоканал") Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ | 30,7 | 27,5 | 25,0 | 24,0 | 24,0 <2> | 24,0 <2> | 24,0 <2> | |
7 | Доля населения, пользующегося централизованной системой | % | Дцв = Чцв / Чо x 100%, где: Чцв - численность населения, пользующегося централизованной системой водоснабжения, тыс. чел. (данные ресурсоснабжающей организации ООО "Тюмень Водоканал"); Чо - общая численность населения на конец отчетного периода, тыс. чел. (данные ДЭиСР с учетом данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области) Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ | 81,1 |
| 88,9 | 89,0 | 89,3 | 89,5 | 89,8 | |
8 | Доля населения, пользующегося централизованной системой водоотведения | % | Дцв = Чцв / Чо x 100%, где: Чцв - численность населения, пользующегося централизованной системой водоотведения, тыс. чел. (данные ресурсоснабжающей организации ООО "Тюмень Водоканал"); Чо - общая численность населения на конец отчетного периода, тыс. чел. (данные ДЭиСР с учетом данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области) Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ | 72,4 | 80,6 | 81,0 | 81,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 <2> | |
<*>
________________
<*> - увеличение значения показателя (прямой показатель);
- уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.
<1> - отключения произошли по вине третьих лиц при производстве строительно-монтажных, дорожных и иных видов работ;
<2> - плановые значения показателей будут уточнены по мере корректировки перечня мероприятий по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.
Сокращения:
ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени
ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени
СТК - МКУ "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"
ДЭиСР - департамент экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени
Обоснование динамики плановых значений показателей результативности реализации Программы
1. "Аварийность на муниципальных сетях теплоснабжения".
Снижение значения показателя в плановом периоде на 3,7% планируется за счет проведения в 2015 - 2019 годах капитального ремонта и реконструкции 100 км сетей теплоснабжения, что позволит снизить количество внеплановых отключений на 500 единиц в год.
2. "Доля потерь тепловой энергии".
Снижение значения показателя в плановом периоде на 3,3% планируется за счет проведения в 2015 - 2019 годах капитального ремонта и реконструкции 100 км сетей теплоснабжения, что позволит снизить потери тепловой энергии до 702,8 тыс. Гкал (с учетом прогнозируемого к концу периода реализации Программы роста объема отпуска тепловой энергии до 5 869,6 тыс. Гкал).
3. "Аварийность на сетях электроснабжения".
Снижение значения показателя в плановом периоде на 4,5% планируется за счет проведения в 2015 - 2019 годах капитального ремонта и реконструкции около 137 км сетей электроснабжения за счет тарифа ОАО "СУЭНКО", ОАО "Тюменьэнерго", ООО "ДСК - Энерго", ООО "Энерго Тюмень" и ООО "Сибирь - Электро".
4. "Доля газифицированного индивидуального жилищного фонда".
Увеличение значения показателя в плановом периоде на 3,3% (с учетом статистики ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов и их газификации) планируется за счет строительства около 10 км наружных газопроводов, при условии наличия технической возможности подключения жилых домов к системе газоснабжения (на протяжении нескольких лет строительство внутриквартальных газопроводов производилось, но не все граждане произвели подключение газа), а также предоставления субсидий отдельным категориям граждан в отношении газификации жилых домов.
5. "Аварийность на муниципальных сетях водоснабжения".
Снижение значения показателя в плановом периоде на 9,4% планируется за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации около 25 км сетей водоснабжения.
6. "Доля потерь воды".
Плановые значения показателей на 2015 - 2016 годы приведены в соответствии с решением Тюменской городской Думы от 29.09.2011 N 703 "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Тюмени на 2012 - 2020 годы", на 2017 - 2019 годы плановые значения показателей будут уточнены по мере корректировки перечня мероприятий по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения.
7. "Доля населения, пользующегося централизованной системой: водоснабжения".
За период реализации Программы планируется увеличить долю населения, пользующегося централизованной системой водоснабжения, с 88,7% до 89,8%.
8. "Доля населения, пользующегося централизованной системой водоотведения".
Плановые значения показателя "Доля населения, пользующегося централизованной системой водоотведения" на 2015 - 2016 годы приведены в соответствии с решением Тюменской городской Думы от 29.09.2011 N 703 "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Тюмени на 2012 - 2020 годы", на 2017 - 2019 годы плановые значения показателей будут уточнены по мере корректировки перечня мероприятий по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции объектов водоотведения.
Приложение 2
к распоряжению
от 17.04.2017 N 123-рк
Приложение 1
к Программе
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ТЮМЕНИ НА 2015 - 2019 ГОДЫ"
N п/п | Наименование основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники) | Срок реализации | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||
начала реализации (квартал, год) | окончания реализации (квартал, год) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
кассовые расходы | кассовые расходы | утверждено в бюджете г. Тюмени | утверждено в бюджете г. Тюмени | утверждено в бюджете г. Тюмени | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Выполнять мероприятия, направленные на повышение обеспеченности населения города Тюмени качественными коммунальными услугами на современном уровне, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций | Задачи NN 1 - 4, показатели NN 1 - 8 | ДГХ (ДГХ/ТГИК, СТК, ТТС) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | X | X | X | X | X |
2 | Организовывать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства <*> | Задача N 1; показатели NN 1, 2 | ДГХ (ДГХ/СТК) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 147 663,4 | 101 063,4 | 305 719,0 | 150 920,0 | 0,0 |
2.1 | Организовывать капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства <*> | Задача N 1; показатели NN 1, 2 | ДГХ (ДГХ/СТК) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 142 787,3 | 63 792,7 | 188 170,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2 | Организовывать работы по реконструкции и строительству объектов коммунального хозяйства <*> | Задача N 1; показатели NN 1, 2 | ДГХ (ДГХ/СТК) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 4 876,1 | 37 270,6 | 117 549,0 | 150 920,0 | 0,0 |
3 | Обеспечивать деятельность муниципального учреждения (СТК), закрепленного в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении ДГХ | Задачи NN 1, 2, 3, 4; показатели NN 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | ДГХ (ДГХ/СТК) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 63 932,4 | 62 686,2 | 63 997,0 | 64 020,0 | 64 043,0 |
4 | Организовывать электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение | Задачи NN 1, 2, 3, 4; показатели NN 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | ДГХ (ДГХ/СТК) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 9 388,8 | 19 147,4 | 19 058,0 | 3 166,0 | 3 166,0 |
5. | Организовывать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт муниципальных объектов системы водоснабжения: водозаборных сооружений, сетей водоснабжения за счет внебюджетных источников | Задача N 4; показатели NN 5, 6, 7, 8 | ДГХ (ДГХ/ТУМП ВКХ "Водоканал") | I кв. 2015 | IV кв. 2015 | 105 163,7 | 193 130,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Организовать предоставление субсидий жилищно-строительным кооперативам, а также иным юридическим лицам, осуществляющим завершение строительства проблемных объектов, на выполнение работ по строительству сетей инженерно-технического обеспечения проблемных объектов, подключению (технологическому присоединению) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в систему коммунальной инфраструктуры, благоустройству территории проблемных объектов в целях защиты прав и законных интересов граждан, участвовавших в строительстве многоквартирных домов и пострадавших от деятельности юридических лиц | Задача NN 1, 2, 4 | ДГХ (ДГХ/СТК) | I кв. 2015 | IV кв. 2016 | 11 542,2 | 4 039,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Обеспечивать социальную поддержку отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых домов в городе <**> | Задача N 3; показатель N 4 | ДГХ (ДГХ/СТК) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 1 059,8 | 1 211,8 | 700,0 | 1 425,0 | 2 625,0 |
ИТОГО по Программе, в том числе источники финансирования: | 441 817,2 | 473 481,3 | 492 853,0 | 322 931,0 | 173 255,0 | |||||
- средства бюджета города Тюмени: | 314 176,4 | 250 791,8 | 492 153,0 | 321 506,0 | 170 630,0 | |||||
- средства бюджета Тюменской области: | 21 802,0 | 29 558,7 | 700,0 | 1 425,0 | 2 625,0 | |||||
- прочие источники (внебюджетные средства): | 105 838,8 | 193 130,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
