О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" (с изменениями на: 27.12.2016)

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство финансов Калужской области

Наименование ВЦП

"Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"

Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП

Отдел бюджетов управления по бюджетной политике

Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП

Приказ министерства финансов Калужской области от 18.01.2013 N 6

Цель ВЦП

Повышение качества управления региональными и муниципальными финансами

Задачи ВЦП

- Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом;
- повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом;
- развитие доходного потенциала Калужской области;
- совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности;
- повышение квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области;
- обеспечение функционирования резервного фонда Правительства Калужской области

(в ред. Приказа Министерства финансов Калужской области от 09.12.2013 N 166)

Сроки реализации ВЦП

2015 - 2016 годы

(в ред. Приказа Министерства финансов Калужской области от 28.12.2015 N 172)

Целевые индикаторы реализации ВЦП

Наименование индикаторов

2015 год

2016 год

1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации

Не ниже II степени

Не ниже II степени

2. Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета

3. Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области

4. Сокращение разрыва между муниципальными районами с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

Да

Да

5. Отношение объема государственного долга Калужской области без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

6. Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций

7. Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета

8. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам)

100,0%

100,0%

9. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций

100,0%

100,0%

10. Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области

11. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения

Не менее 45,0 тыс. рублей

Не менее 45,3 тыс. рублей

12. Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Калужской области в виде грантов

Да

Да

13. Снижение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом

На 10% к показателю 2014 года

На 10% к показателю 2015 года

14. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Калужской области

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

15. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

16. Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации

25 чел.

30 чел.

17. Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области

3 ед.

2 ед.

18. Своевременность исполнения поручений Губернатора Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области

Да

Да

19. Своевременность перечисления денежных средств на счета получателей на основании принятых постановлений Правительства Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области

Да

Да

20. Степень соответствия использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калужской области требованиям законодательства

100%

100%

(в ред. Приказа Министерства финансов Калужской области от 28.12.2015 N 172)

Объемы финансирования

Источник финансирования

Всего 2015 - 2016 годы (тыс. рублей)

2015 год

2016 год

Областной бюджет

4308918,8

2290123,1

2018795,7

Из них: межбюджетные трансферты

2215199,0

1056076,8

1159122,2

Финансирование мероприятий настоящей Программы за счет средств областного бюджета уточняются законом Калужской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год

(в ред. Приказа Министерства финансов Калужской области от 27.12.2016 N 192)