Наименование мероприятий

Срок реализации

Объем расходов на реализацию, тыс. руб.

Показатели результативности деятельности

2015 год

2016 год

Наименование индикатора

Ед. изм.

Значение индикатора

2015 год

2016 год

Задача 1.
Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом

2015 - 2016 годы

1174803,8

1282514,1

Целевой индикатор 1.
Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации

Значение

Не ниже II степени

Не ниже II степени

Целевой индикатор 2.
Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета

%

Целевой индикатор 3.
Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области

%

Целевой индикатор 4.
Сокращение разрыва между муниципальными районами с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

Да/нет

Да

Да

Мероприятие 1.
Повышение качества организации бюджетного процесса в Калужской области на всех его стадиях

2015 - 2016 годы

116451,7

119149,3

Мероприятие 2.
Формирование проекта областного бюджета в разрезе государственных программ Калужской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

2015 - 2016 годы

X

X

Мероприятие 3.
Содействие переводу основной части расходов бюджетов муниципальных образований Калужской области на программный принцип

2015 - 2016 годы

X

X

Мероприятие 4.
Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в Калужской области

2015 - 2016 годы

9992,1

15257,3

Мероприятие 5. Содействие главным распорядителям средств областного бюджета по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

2015 - 2016 годы

X

X

Мероприятие 6.
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета

2015 - 2016 годы

9999,6

10000,0

Мероприятие 7.
Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской области

2015 - 2016 годы

X

X

Мероприятие 8.
Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области требований бюджетного законодательства

2015 - 2016 годы

X

X

Мероприятие 9.
Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калужской области

2015 - 2016 годы

X

X

Мероприятие 10.
Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций

2015 - 2016 годы

813904,5

929364,7

Мероприятие 11.
Участие в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами, проводимых на территории других субъектов Российской Федерации

2015 - 2016 годы

X

X

Мероприятие 12.
Обеспечение компенсации местным бюджетам дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых государственными органами власти Калужской области

2015 - 2016 годы

223405,4

206768,9

Мероприятие 13.
Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления

2015 - 2016 годы

X

X

Мероприятие 14.
Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов области, направленных на совершенствование механизмов государственного управления

2015 - 2016 годы

0

920,9

Мероприятие 15.
Обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия с субъектами Российской Федерации по организационному, экономическому, научно-техническому и социальному развитию регионов

2015 - 2016 годы

1050,5

1053,0

Задача 2. Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом

2015 - 2016 годы

1092303,2

682082,0

Целевой индикатор 1.
Отношение объема государственного долга Калужской области без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

Целевой индикатор 2.
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций

%

Целевой индикатор 3.
Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета

%

Целевой индикатор 4.
Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам)

%

100,0

100,0

Целевой индикатор 5.
Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций

%

100,0

100,0

Мероприятие 1.
Оптимизация структуры и объема государственного долга Калужской области

2015 - 2016 годы

X

X

Мероприятие 2.
Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание государственного долга

2015 - 2016 годы

1091640,2

681400,5

Мероприятие 3.
Взаимодействие с органами местного самоуправления Калужской области по регулированию муниципального долга

2015 - 2016 годы

X

X

Мероприятие 4.
Совершенствование системы управления государственным долгом Калужской области

2015 - 2016 годы

663,0

681,5

Задача 3. Развитие доходного потенциала Калужской области

2015 - 2016 годы

13016,1

14199,6

Целевой индикатор 1.
Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области

%

Целевой индикатор 2.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения

тыс. рублей

Не менее 45,0

Не менее 45,3

Целевой индикатор 3.
Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Калужской области в виде грантов

Да/нет

Да

Да

Мероприятие 1.
Содействие привлечению и своевременному освоению поступивших в бюджет Калужской области средств федерального бюджета

2015 - 2016 годы

X

X

Мероприятие 2.
Повышение уровня взаимодействия органов власти Калужской области по контролю за выплатой заработной платы, противодействию уклонения от уплаты налогов

2015 - 2016 годы

X

X

Мероприятие 3.
Проведение совместно с контролирующими органами, органами местного самоуправления мероприятий по актуализации и увеличению налоговой базы по имущественным налогам

2015 - 2016 годы

X

X

Мероприятие 4.
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Калужской области в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления Калужской области

2015 - 2016 годы

13016,1

14199,6

Задача 4.
Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности

2015 - 2016 годы

X

X

Целевой индикатор 1.
Снижение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом

%

На 10% к показателю 2014 года

На 10% к показателю 2015 года

Целевой индикатор 2.
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Калужской области

тыс. руб.

0

0

Целевой индикатор 3.
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению

тыс. руб.

0

0

Мероприятие 1.
Взаимодействие с органами местного самоуправления, в том числе в части содействия развитию и повышению эффективности финансово-контрольной деятельности на местном уровне

2015 - 2016 годы

X

X

Мероприятие 2.
Мониторинг задолженности консолидированного бюджета муниципальных районов (бюджетов городских округов) по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда и платежам за коммунальные услуги

2015 - 2016 годы

X

X

Мероприятие 3.
Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета и контроль за своевременным ее погашением

2015 - 2016 годы

X

X

Задача 5. Повышение квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области

2015 - 2016 годы

X

X

Целевой индикатор 1.
Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации

чел.

25

30

Целевой индикатор 2.
Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области

ед.

3

2

Мероприятие 1.
Участие в программах повышения квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области

2015 - 2016 годы

X

X

Мероприятие 2.
Проведение семинаров с участием руководителей финансовых органов Калужской области, сотрудников бухгалтерских служб и других специалистов городских округов и муниципальных районов Калужской области и представителей министерства финансов Калужской области

2015 - 2016 годы

X

X

Задача 6. Обеспечение функционирования резервного фонда Правительства Калужской области

2015 - 2016 годы

10000,0

40000,0

Целевой индикатор 1.
Своевременность исполнения поручений Губернатора Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области

Да/нет

Да

Да

Целевой индикатор 2.
Своевременность перечисления денежных средств на счета получателей на основании принятых постановлений Правительства Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области

Да/нет

Да

Да

Целевой индикатор 3.
Степень соответствия использования средств резервного фонда Правительства Калужской области требованиям законодательства

%

100

100

Мероприятие 1.
Управление резервным фондом Правительства Калужской области для исполнения расходных обязательств Калужской области

2015 - 2016 годы

10000,0

40000,0