| | | | | | | |
Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Показатели результативности деятельности |
| | 2015 год | 2016 год | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора |
| | | | | | 2015 год | 2016 год |
Задача 1.
Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом | 2015 - 2016 годы | 1174803,8 | 1282514,1 | Целевой индикатор 1.
Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации | Значение | Не ниже II степени | Не ниже II степени |
| | | | Целевой индикатор 2.
Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета | % | 
| 
|
| | | | Целевой индикатор 3.
Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области | % | 
| 
|
| | | | Целевой индикатор 4.
Сокращение разрыва между муниципальными районами с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | Да/нет | Да | Да |
Мероприятие 1.
Повышение качества организации бюджетного процесса в Калужской области на всех его стадиях | 2015 - 2016 годы | 116451,7 | 119149,3 | | | | |
Мероприятие 2.
Формирование проекта областного бюджета в разрезе государственных программ Калужской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 2015 - 2016 годы | X | X | | | | |
Мероприятие 3.
Содействие переводу основной части расходов бюджетов муниципальных образований Калужской области на программный принцип | 2015 - 2016 годы | X | X | | | | |
Мероприятие 4.
Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в Калужской области | 2015 - 2016 годы | 9992,1 | 15257,3 | | | | |
Мероприятие 5. Содействие главным распорядителям средств областного бюджета по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года | 2015 - 2016 годы | X | X | | | | |
Мероприятие 6.
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета | 2015 - 2016 годы | 9999,6 | 10000,0 | | | | |
Мероприятие 7.
Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской области | 2015 - 2016 годы | X | X | | | | |
Мероприятие 8.
Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области требований бюджетного законодательства | 2015 - 2016 годы | X | X | | | | |
Мероприятие 9.
Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калужской области | 2015 - 2016 годы | X | X | | | | |
Мероприятие 10.
Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций | 2015 - 2016 годы | 813904,5 | 929364,7 | | | | |
Мероприятие 11.
Участие в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами, проводимых на территории других субъектов Российской Федерации | 2015 - 2016 годы | X | X | | | | |
Мероприятие 12.
Обеспечение компенсации местным бюджетам дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых государственными органами власти Калужской области | 2015 - 2016 годы | 223405,4 | 206768,9 | | | | |
Мероприятие 13.
Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления | 2015 - 2016 годы | X | X | | | | |
Мероприятие 14.
Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов области, направленных на совершенствование механизмов государственного управления | 2015 - 2016 годы | 0 | 920,9 | | | | |
Мероприятие 15.
Обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия с субъектами Российской Федерации по организационному, экономическому, научно-техническому и социальному развитию регионов | 2015 - 2016 годы | 1050,5 | 1053,0 | | | | |
Задача 2. Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом | 2015 - 2016 годы | 1092303,2 | 682082,0 | Целевой индикатор 1.
Отношение объема государственного долга Калужской области без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 
| 
|
| | | | Целевой индикатор 2.
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций | % | 
| 
|
| | | | Целевой индикатор 3.
Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета | % | 
| 
|
| | | | Целевой индикатор 4.
Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам) | % | 100,0 | 100,0 |
| | | | Целевой индикатор 5.
Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций | % | 100,0 | 100,0 |
Мероприятие 1.
Оптимизация структуры и объема государственного долга Калужской области | 2015 - 2016 годы | X | X | | | | |
Мероприятие 2.
Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание государственного долга | 2015 - 2016 годы | 1091640,2 | 681400,5 | | | | |
Мероприятие 3.
Взаимодействие с органами местного самоуправления Калужской области по регулированию муниципального долга | 2015 - 2016 годы | X | X | | | | |
Мероприятие 4.
Совершенствование системы управления государственным долгом Калужской области | 2015 - 2016 годы | 663,0 | 681,5 | | | | |
Задача 3. Развитие доходного потенциала Калужской области | 2015 - 2016 годы | 13016,1 | 14199,6 | Целевой индикатор 1.
Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области | % | 
| 
|
| | | | Целевой индикатор 2.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения | тыс. рублей | Не менее 45,0 | Не менее 45,3 |
| | | | Целевой индикатор 3.
Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Калужской области в виде грантов | Да/нет | Да | Да |
Мероприятие 1.
Содействие привлечению и своевременному освоению поступивших в бюджет Калужской области средств федерального бюджета | 2015 - 2016 годы | X | X | | | | |
Мероприятие 2.
Повышение уровня взаимодействия органов власти Калужской области по контролю за выплатой заработной платы, противодействию уклонения от уплаты налогов | 2015 - 2016 годы | X | X | | | | |
Мероприятие 3.
Проведение совместно с контролирующими органами, органами местного самоуправления мероприятий по актуализации и увеличению налоговой базы по имущественным налогам | 2015 - 2016 годы | X | X | | | | |
Мероприятие 4.
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Калужской области в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления Калужской области | 2015 - 2016 годы | 13016,1 | 14199,6 | | | | |
Задача 4.
Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности | 2015 - 2016 годы | X | X | Целевой индикатор 1.
Снижение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом | % | На 10% к показателю 2014 года | На 10% к показателю 2015 года |
| | | | Целевой индикатор 2.
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Калужской области | тыс. руб. | 0 | 0 |
| | | | Целевой индикатор 3.
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению | тыс. руб. | 0 | 0 |
Мероприятие 1.
Взаимодействие с органами местного самоуправления, в том числе в части содействия развитию и повышению эффективности финансово-контрольной деятельности на местном уровне | 2015 - 2016 годы | X | X | | | | |
Мероприятие 2.
Мониторинг задолженности консолидированного бюджета муниципальных районов (бюджетов городских округов) по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда и платежам за коммунальные услуги | 2015 - 2016 годы | X | X | | | | |
Мероприятие 3.
Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета и контроль за своевременным ее погашением | 2015 - 2016 годы | X | X | | | | |
Задача 5. Повышение квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области | 2015 - 2016 годы | X | X | Целевой индикатор 1.
Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации | чел. | 25 | 30 |
| | | | Целевой индикатор 2.
Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области | ед. | 3 | 2 |
Мероприятие 1.
Участие в программах повышения квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области | 2015 - 2016 годы | X | X | | | | |
Мероприятие 2.
Проведение семинаров с участием руководителей финансовых органов Калужской области, сотрудников бухгалтерских служб и других специалистов городских округов и муниципальных районов Калужской области и представителей министерства финансов Калужской области | 2015 - 2016 годы | X | X | | | | |
Задача 6. Обеспечение функционирования резервного фонда Правительства Калужской области | 2015 - 2016 годы | 10000,0 | 40000,0 | Целевой индикатор 1.
Своевременность исполнения поручений Губернатора Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области | Да/нет | Да | Да |
| | | | Целевой индикатор 2.
Своевременность перечисления денежных средств на счета получателей на основании принятых постановлений Правительства Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области | Да/нет | Да | Да |
| | | | Целевой индикатор 3.
Степень соответствия использования средств резервного фонда Правительства Калужской области требованиям законодательства | % | 100 | 100 |
Мероприятие 1.
Управление резервным фондом Правительства Калужской области для исполнения расходных обязательств Калужской области | 2015 - 2016 годы | 10000,0 | 40000,0 | | | | |