Объемы финансирования

Источник финансирования

Всего 2013 - 2015 годы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

Областной бюджет

10326262,5

3643163,1

3359031,3

3324068,1

Из них: межбюджетные трансферты

5702897,6

2497176,7

1720559,9

1485161,0

Финансирование мероприятий настоящей Программы за счет средств областного бюджета уточняются законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Наименование мероприятий

Срок реализации

Объем расходов на реализацию, тыс. руб.

Показатели результативности деятельности

2013 год

2014 год

2015 год

Наименование индикатора

Ед. изм.

Значение индикатора

2013 год

2014 год

2015 год

Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом

2013 - 2015 годы

2627909,6

1805682,5

1576541,1

Целевой индикатор 1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации

Значение

Не ниже II степени

Не ниже II степени

Не ниже II степени

Целевой индикатор 2. Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета

%

Целевой индикатор 3. Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области

%

Целевой индикатор 4. Сокращение разрыва между муниципальными районами с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

Да/нет

Да

Да

Да

Мероприятие 1. Повышение качества организации бюджетного процесса в Калужской области на всех его стадиях, обеспечение надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей сотрудников министерства финансов Калужской области и установление им оплаты труда в соответствии с законодательством

2013 - 2015 годы

124042,5

121004,3

126734,6

Мероприятие 2. Формирование проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в разрезе государственных программ Калужской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

2013 - 2015 годы

X

X

X

Мероприятие 3. Содействие переводу основной части расходов бюджетов муниципальных образований Калужской области на программный принцип

2013 - 2015 годы

X

X

X

Мероприятие 4. Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в Калужской области

2013 - 2015 годы

10898,6

13112,7

11100,0

Мероприятие 5. Содействие главным распорядителям средств областного бюджета по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

2013 - 2015 годы

X

X

X

Мероприятие 6. Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета

2013 - 2015 годы

5000,0

7500,0

10000,0

Мероприятие 7. Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской области

2013 - 2015 годы

X

X

X

Мероприятие 8. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области требований бюджетного законодательства

2013 - 2015 годы

X

X

X

Мероприятие 9. Уточнение приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Калужской области

2013 год

X

X

X

Мероприятие 10. Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций

2013 - 2015 годы

1599823,0

1444581,9

1350417,0

Мероприятие 11. Участие в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами, проводимых на территории других субъектов Российской Федерации

2013 - 2015 годы

X

X

X

Мероприятие 12. Повышение качества оказания муниципальных услуг в результате предоставления муниципальным образованиям субсидий на проведение муниципальными образованиями ремонта зданий учреждений, финансируемых из местных бюджетов, приобретение необходимого оборудования для учреждений, финансируемых из местных бюджетов, проведение мероприятий местного значения и других мероприятий

2013 - 2014 годы

73045,0

63100,0

X

Мероприятие 13. Обеспечение компенсации местным бюджетам дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых государственными органами власти Калужской области

2013 - 2015 годы

809308,7

143378,0

65000,0

Мероприятие 14. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления

2013 - 2015 годы

X

X

X

Мероприятие 15. Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов области, направленных на совершенствование механизмов государственного управления

2013 - 2015 годы

5791,8

12000,0

12239,5

Мероприятие 16. Обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия с субъектами Российской Федерации по организационному, экономическому, научно-техническому и социальному развитию регионов

2014 - 2015 годы

X

1005,6

1050,0

Задача 2. Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом

2013 - 2015 годы

1000003,5

1443598,8

1637783,0

Целевой индикатор 1. Отношение объема государственного долга Калужской области к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

Целевой индикатор 2. Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций

%

Целевой индикатор 3. Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета

%

Целевой индикатор 4. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам)

%

100,0

100,0

100,0

Целевой индикатор 5. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций

%

100,0

100,0

100,0

Мероприятие 1. Оптимизация структуры и объема государственного долга Калужской области

2013 - 2015 годы

X

X

X

Мероприятие 2. Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание государственного долга

2013 - 2015 годы

999384,0

1442870,8

1637123,0

Мероприятие 3. Взаимодействие с органами местного самоуправления Калужской области по регулированию муниципального долга

2013 - 2015 годы

X

X

X

Мероприятие 4. Обеспечение результативного взаимодействия исполнительных органов власти Калужской области с независимыми рейтинговыми агентствами

2013 - 2015 годы

589,3

670,0

600,0

Мероприятие 5. Обеспечение процедур обращения и гашения ценных бумаг Калужской области и поддержание их в котировочном списке "А"

2013 - 2015 годы

30,2

28,0

28,0

Мероприятие 6. Привлечение кредитов от кредитных организаций на оптимально возможный период времени и под оптимальные проценты

2013 - 2015 годы

X

30,0

32,0

Задача 3. Развитие доходного потенциала Калужской области

2013 - 2015 годы

15000,0

69500,0

69744,0

Целевой индикатор 1. Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области

%

95,0

92,7

94,6

Целевой индикатор 2. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения

Тыс. рублей

46,5

43,9

46,4

Целевой индикатор 3. Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Калужской области в виде грантов

Да/нет

Да

Да

Да

Мероприятие 1. Содействие привлечению и своевременному освоению поступивших в бюджет Калужской области средств федерального бюджета

2013 - 2015 годы

X

X

X

Мероприятие 2. Повышение уровня взаимодействия органов власти Калужской области по контролю за выплатой заработной платы, противодействию уклонения от уплаты налогов

2013 - 2015 годы

X

X

X

Мероприятие 3. Развитие стимулов к сохранению и увеличению доходной базы муниципальных бюджетов

2013 - 2015 годы

X

X

X

Мероприятие 4. Проведение совместно с контролирующими органами, органами местного самоуправления мероприятий по актуализации и увеличению налоговой базы по имущественным налогам

2013 - 2015 годы

X

X

X

Мероприятие 5. Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Калужской области в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления Калужской области

2013 - 2015 годы

15000,0

19500,0

19744,0

Мероприятие 6. Стимулирование муниципальных образований Калужской области, принимающих меры по увеличению налогового потенциала

2014 - 2015 годы

X

50000,0

50000,0

Задача 4. Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности

2013 - 2015 годы

X

X

X

Целевой индикатор 1. Снижение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом

%

На 10 % к показателю 2012 года

На 10 % к показателю 2013 года

На 10 % к показателю 2014 года

Целевой индикатор 2. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Калужской области

Тыс. руб.

0

0

0

Целевой индикатор 3. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению

Тыс. руб.

0

0

0

Мероприятие 1. Взаимодействие с органами местного самоуправления, в том числе в части содействия развитию и повышению эффективности финансово-контрольной деятельности на местном уровне

2013 - 2015 годы

X

X

X

Мероприятие 2. Мониторинг задолженности консолидированного бюджета муниципальных районов (бюджетов городских округов) по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда и платежам за коммунальные услуги

2013 - 2015 годы

X

X

X

Мероприятие 3. Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета и контроль за своевременным ее погашением

2013 - 2015 годы

X

X

X

Задача 5. Повышение квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области

2013 - 2015 годы

250,0

250,0

0,0

Целевой индикатор 1. Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации

Чел.

25

25

25

Целевой индикатор 2. Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области

Ед.

3

3

3

Мероприятие 1. Участие в программах повышения квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области

2013 - 2015 годы

250,0

250,0

0,0

Мероприятие 2. Проведение семинаров с участием руководителей финансовых органов Калужской области, сотрудников бухгалтерских служб и других специалистов городских округов и муниципальных районов Калужской области и представителей министерства финансов Калужской области

2013 - 2015 годы

X

X

X

Задача 6. Обеспечение функционирования резервного фонда Правительства Калужской области

2014 - 2015 годы

X

40000,0

40000,0

Целевой индикатор 1. Своевременность исполнения поручений Губернатора Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области

Да/нет

X

Да

Да

Целевой индикатор 2. Своевременность перечисления денежных средств на счета получателей на основании принятых постановлений Правительства Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области

Да/нет

X

Да

Да

Целевой индикатор 3. Степень соответствия использования средств резервного фонда Правительства Калужской области требованиям законодательства

%

X

100

100

Мероприятие 1. Управление резервным фондом Правительства Калужской области для исполнения расходных обязательств Калужской области

2014 - 2015 годы

X

40000,0

40000,0