N
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

базовое, 2013 год

плановое, 2014 год

плановое, 2015 год

плановое, 2016 год

плановое, 2017 год

плановое, 2018 год

плановое, 2019 год

плановое, 2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Государственная программа

1.1

Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Ярославской области

процентов

12,8

12,5

12,2

13,8

12,0

11,8

11,6

11,4

1.2

Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности детей, проживающих в Ярославской области

процентов

24,8

24,6

24,4

32,8

32

31,5

30

29,5

1.3

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения

процентов

97,9

98,9

98,9

98,9

99,3

100,0

100,0

100,0

1.4

Удельный вес повторных рождений детей в общем числе рождений

процентов

51,1

51,1

51,1

51,1

51,1

51,1

51,1

51,1

1.5

Соотношение заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе

процентов

45,5

58,0

64,7

58,6

80,0

100,0

100,0

100,0

2. ВЦП "Социальная поддержка населения Ярославской области"

2.1

Доля правоспособного и дееспособного населения области, проинформированного о предоставляемых государственных услугах в сферах социальной поддержки, социальной защиты, социального обслуживания

процентов

72,4

83,6

90,0

91,0

91,0

91,2

91,4

-

2.2

Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги социальной защиты населения

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

2.3

Доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу оказания государственных услуг, от общего количества граждан, которым предоставлены услуги в сфере социальной поддержки населения

процентов

0,02

0,015

0,01

0,008

0,007

0,007

0,007

-

3. Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области"

3.1

Количество пожилых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь

чел.

9400

3500

300

-

-

-

-

-

3.2

Количество граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги на базе государственных и муниципальных учреждений Ярославской области

чел.

150000

155000

160000

160000

-

-

-

-

3.3

Количество услуг, предоставленных пожилым гражданам на базе государственных и муниципальных учреждений Ярославской области

млн. услуг

9,0

9,05

9,1

9,2

-

-

-

-

4. Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии"

4.1

Число семей с несовершеннолетними детьми

семей

139000

139000

139000

-

-

-

-

-

4.2

Доля многодетных семей от общего числа семей с несовершеннолетними детьми

процентов

4,1

4,1

5,0

-

-

-

-

-

4.3

Численность детей, родители которых лишены родительских прав

чел.

600

600

600

-

-

-

-

-

4.4

Удельный вес отказов от новорожденных детей от общей численности родившихся детей

процентов

0,3

0,3

0,3

-

-

-

-

-

4.5

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на конец отчетного периода)

процентов

77,0

77,0

77,0

-

-

-

-

-

4.6

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан (на конец отчетного периода)

чел.

450

450

450

-

-

-

-

-

4.7

Удельный вес детей-инвалидов от общего числа несовершеннолетних детей

процентов

1,38

1,47

1,47

-

-

-

-

-

4.8

Удельный вес детей, включенных в государственную систему выявления, развития и поддержки одаренных детей, от общего числа детей в возрасте от 7 до 18 лет

процентов

65,0

65,0

65,0

-

-

-

-

-

4.9

Количество загородных детских оздоровительных учреждений, получивших государственную поддержку на укрепление материально-технической базы

ед.

17

16

13

-

-

-

-

-

4.10

Количество безнадзорных детей

чел.

110

105

105

-

-

-

-

-

4.11

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними

ед.

730

720

700

-

-

-

-

-

4.12

Число многодетных семей с несовершеннолетними детьми

семей

5700

5700

7000

8340

8350

8360

8370

8380

4.13

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детей в возрасте от 0 до 17 лет (на конец отчетного периода)

процентов

3,3

3,3

3,3

2,6

2,6

2,55

2,55

2,5

4.14

Удельный вес детей 6 - 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления

процентов

60,5

60,5

46,7

не менее 40,0

не менее 40,0

не менее 40,0

не менее 40,0

не менее 40,0

4.15

Удельный вес оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

процентов

90,0

90,0

90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

4.16

Количество учреждений, организующих отдых и оздоровление детей

ед.

930

860

780

не менее 650

не менее 650

не менее 650

не менее 650

не менее 650

4.17

Удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении, от общего количества семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории области

процентов

0,55

0,5

0,45

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

4.18

Доля безнадзорных детей от общего количества детского населения области

процентов

-

-

-

0,04

0,04

0,04

0,03

0,03

4.19

Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего количества детского населения области в возрасте 14 - 17 лет включительно

процентов

-

-

-

не более 1,1

не более 1,1

не более 1,1

не более 1,1

не более 1,1

5. ВЦП "Снабжение учреждений социальной сферы"

Доля исполненных заявок учреждений социальной сферы Ярославской области по обеспечению продуктами питания

процентов

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

N
п/п

Источник финансирования

Всего

Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения Ярославской области"

49886879,25

8409519,24

8376066,36

8905663,76

8058539,6

8065835,2

8071255,1

-

Предусмотрено законом об областном бюджете:

49886879,25

8409519,24

8376066,36

8905663,76

8058539,6

8065835,2

8071255,1

-

- областные средства

40197336,91

6905420,69

6768803,29

7145481,42

6459210,5

6459210,5

6459210,5

-

- федеральные средства

9689542,35

1504098,54

1607263,07

1760182,34

1599329,1

1606624,7

1612044,6

-

2

Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области"

408849,6

59658,6

87670,9

154425,2

107094,9

-

-

-

Предусмотрено законом об областном бюджете:

408849,6

59658,6

87670,9

154425,2

107094,9

-

-

-

- областные средства

311196,0

57057,6

57043,5

90000,0

107094,9

-

-

-

- федеральные средства

97653,6

2601,0

30627,4

64425,2

-

-

-

-

3

Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии"

1476238,71

317087,82

224366,96

215613,44

177153,73

177153,73

177153,73

187709,3

3.1

Предусмотрено законом об областном бюджете:

1258055,26

306981,04

216798,18

212297,04

173993,0

173993,0

173993,0

-

- областные средства

1193216,26

266703,04

216798,18

187736,04

173993,0

173993,0

173993,0

-

- федеральные средства

64839,0

40278,0

0,0

24561,0

0,0

0,0

-

-

3.2

Справочно (за рамками закона об областном бюджете):

218296,45

10106,78

7568,78

3316,4

3160,73

3160,73

3160,73

187822,3

- областные средства

184392,9

-

-

-

-

-

-

184392,9

- местные бюджеты

33790,55

10106,78

7568,78

3316,4

3160,73

3160,73

3160,73

3316,4

4

Ведомственная целевая программа "Снабжение учреждений социальной сферы"

12104,09

12104,09

-

-

-

-

-

-

Предусмотрено законом об областном бюджете:

12104,09

12104,09

-

-

-

-

-

-

- областные средства

12104,09

12104,09

-

-

-

-

-

-

5

Итого по государственной программе

58455827,06

8798099,74

8684245,22

9275702,4

8342788,25

8242988,93

8248408,83

6863593,69

5.1

Предусмотрено законом об областном бюджете:

41982161,84

8788262,96

8980535,44

8691491,01

8339627,52

7182244,91

-

-

- областные средства

41709724,28

7241015,42

7038785,97

7423217,47

6740298,42

6633203,5

6633203,5

-

- федеральные средства

4846311,11

1546977,54

1637890,47

1849168,54

1599329,1

1606624,7

1612044,6

-

5.2

Справочно (за рамками закона об областном бюджете):

218183,45

10106,78

7568,78

3316,4

3160,73

3160,73

3160,73

187709,3

- областные средства

368785,8

-

-

-

-

-

-

184392,9

- местные бюджеты

33790,55

10106,78

7568,78

3316,4

3160,73

3160,73

3160,73

3316,4

Нераспределенные средства

6675884,39

-

-

-

-

-

-

6675884,39