Бизнес-расчет производства молока при ежегодной закупке у населения по 15000 телочек (2005 - 2008 г.г.)
Показатели | Годы | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
1 | Закупка телочек (гол.) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | - | - | - | - | - | - |
2 | Поголовье коров (гол.) | - | - | 12750 | 24250 | 38800 | 55900 | 60100 | 65300 | 69500 | 72400 |
3 | Продуктивность (кг/гол., год) | - | - | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
4 | Производство молока (тыс. тонн) | 57 | 121 | 213 | 313 | 391 | 451 | 521 | 579 | ||
5 | Выручка при цене 7 руб/кг (млн. руб.) | - | - | 402 | 849 | 1494 | 2348 | 2735 | 3200 | 3649 | 4054 |
6 | Кол-во молока от одной коровы, направленного на окупаемость инвестиций (тонн) | - | - | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 |
7 | Общее кол-во молока, направленного на окупаемость (тыс. тонн) | - | - | 19,1 | 41,2 | 73,7 | 117,4 | 138,2 | 163,2 | 194,6 | 217,2 |
8 | Выручка от его продажи (прибыль), млн. руб. | - | - | 134 | 289 | 516 | 822 | 968 | 1143 | 1362 | 1520 |
9 | В т.ч. нарастающим итогом (млн. руб.) | - | - | 134 | 423 | 939 | 1761 | 2729 | 3872 | 5234 | 6754 |
10 | Ежегодный ввод мощностей для коров | - | 12750 | 11500 | 14550 | 17100 | 4200 | 5200 | 4200 | 2900 | |
11 | Объем инвестиций (кап. вложения) из расчета 45 тыс. руб. на одну корову (млн. руб.) | - | 574 | 517 | 655 | 769 | 189 | 234 | 189 | 130 | |
12 | В т.ч. инвестиции нарастающим итогом (млн. руб.) | - | 574 | 1091 | 1746 | 2515 | 2704 | 2938 | 3127 | 3257 | |
13 | Финансовый результат (стр. 9 - стр. 12), млн. руб. (кредит -, прибыль +, нарастающим итогом) | - | -574 | -957 | -1323 | -1576 | -943 | -209 | 745 | 1977 | 3497 |
14 | Расчетный объем бюджетной поддержки на субсидирование 90% ставки банка (млн. руб.) | - | 69 | 115 | 159 | 189 | 113 | 25 | - | - | - |
15 | Объем бюджетной поддержки на закуп молодняка при цене 4000 руб. за 1 голову (млн. руб.) | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |
16 | Общий объем бюджетной поддержки (14 + 15) млн. руб. | 60 | 129 | 175 | 219 | 189 | 113 | 25 | - | - | - |
17 | В т.ч. нарастающим итогом (млн. руб.) | 60 | 189 | 364 | 583 | 772 | 885 | 910 | - | - | - |
Для обеспечения реализации Концепции образуется Координационный совет (далее - КС), в задачу которого входит организация эффективного взаимодействия и координация деятельности органов исполнительной власти, предприятий, организаций, финансовых структур по решению задач, связанных с развитием молочного животноводства области.
Под руководством КС создается Ассоциация производителей молока (далее - Ассоциация). Ее членами становятся хозяйствующие субъекты, бизнес-планы по развитию молочного животноводства которых рассмотрены и утверждены КС.
Основными критериями предложенных бизнес-планов должны стать: обеспеченность собственными кормами, окупаемость проекта, внедрение внутрихозяйственных экономических отношений, способствующих мотивации к высокопроизводительному труду.
Все виды экономической поддержки, определенные на уровне области, выделяются хозяйствующим субъектам при условии членства в Ассоциации.
Строительство и реконструкция ферм осуществляются, как правило, под залоговую базу хозяйствующих субъектов.
Заказчиками выступают агрохолдинги, сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности и фермеры.