Мероприятие      

 Вид документа
 (проект)      

 Срок
 исполнения

 Ответственные
 исполнители   

 1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость
 бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"             

1.1. Разработка
и утверждение
долгосрочной бюджетной
стратегии городского
округа
"Город Южно-Сахалинск"

Постановление
администрации
города             

В 3-месячный
срок после
утверждения
долгосрочной
бюджетной
стратегии
Сахалинской
области     

Финансовое
управление
администрации
города,
Департамент
экономического
развития
администрации
города          

1.2. Разработка
положения
о стратегическом
планировании
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"

Постановление
администрации
города             

4 квартал
2011        

Департамент
экономического
развития
администрации
города          

 2. Муниципальные программы как инструмент повышения
 эффективности бюджетных расходов                     

2.1. В целях
совершенствования
системы
программно-целевого
планирования
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск":
пересмотр
и при необходимости -
доработка Порядка
разработки долгосрочных
муниципальных целевых
программ и отчетов
об их исполнении,
утвержденного
постановлением мэра
города Южно-Сахалинска
от 01.12.2009 N 2138   

Постановление
администрации
города             

1 квартал
2011        

Департамент
экономического
развития
администрации
города          

2.2. В целях
совершенствования
системы
программно-целевого
планирования
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск":
пересмотр
и при необходимости -
доработка Порядка
разработки, утверждения
и реализации
ведомственных целевых
программ, индикаторов
оценки результативности
и планируемых
результатов, а также
корректировки бюджетных
средств,
предоставляемых
главным распорядителям,
исходя из уровня
достижения результатов,
утвержденного
постановлением мэра
города Южно-Сахалинска
от 03.09.2007 N 1755   

Постановление
администрации
города             

1 - 2
квартал 2011

Департамент
экономического
развития
администрации
города          

2.3. Утверждение
перечня долгосрочных
и ведомственных целевых
программ, которые
начнут действовать
с 1 января 2012 года   

Постановление
администрации
города             

2 квартал
2011        

Департамент
экономического
развития
администрации
города,
структурные
подразделения
администрации
города, главные
распорядители
бюджетных
средств         

 3. Переход к программной структуре расходов бюджетов           

3.1. Проведение оценки
эффективности
реализации
муниципальных целевых
программ,
финансирование которых
осуществляется за счет
средств бюджета
городского округа
"Город Южно-Сахалинск",
в целях предложения
перечня и объемов
финансирования
муниципальных целевых
программ для включения
в бюджет городского
округа на 2012 год     

Постановление
администрации
города             

До 10
октября 2011
года        

Департамент
экономического
развития
администрации
города,
структурные
подразделения
администрации
города, главные
распорядители
бюджетных
средств,
Финансовое
управление
администрации
города          

 4. Оптимизация функций муниципального управления
 и повышение эффективности его обеспечения                 

4.1. Разработка
и утверждение Порядка
мониторинга качества
финансового
менеджмента,
осуществляемого
главными
распорядителями средств
бюджета городского
округа
"Город Южно-Сахалинск"

Приказ             

3 - 4
квартал 2011

Финансовое
управление
администрации
города          

4.2. Создание
отраслевых
(ведомственных) планов
повышения эффективности
бюджетных расходов     

Ведомственные
акты (приказы)
по утверждению
планов повышения
эффективности
бюджетных расходов
и качества
финансового
менеджмента        

4 квартал
2011        

Структурные
подразделения
администрации
города, главные
распорядители
бюджетных
средств         

 5. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг      

5.1. Утверждение
расчетно-нормативных
затрат на оказание
муниципальных услуг и
содержание имущества   

Постановление
администрации
города             

1 квартал
2011        

Структурные
подразделения
администрации
города, главные
распорядители
бюджетных
средств         

 6. Развитие системы муниципального финансового контроля         

6.1. Разработка
нормативного правового
акта, определяющего
формы и порядок
осуществления
финансового контроля
структурными
подразделениями
администрации города,
главными
распорядителями
бюджетных средств      

Постановление
администрации
города             

2 квартал
2011        

Финансовое
управление
администрации
города, Главное
управление
правового
и контрольно-
ревизионного
обеспечения
администрации
города          

 7. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы
 в городском округе "Город Южно-Сахалинск"                

7.1. Создание типовых
муниципальных
контрактов             

Постановление
администрации
города по
утверждению типовых
форм муниципальных
контрактов на
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг     

3 - 4
квартал 2011

Управление
муниципального
заказа
администрации
города, Главное
управление
правового
и контрольно-
ревизионного
обеспечения
администрации
города          

 Индикаторы                  

2010 год

2011 год

2012 год

1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета
городского округа "Город Южно-Сахалинск"                                 

1.1. Отношение дефицита бюджета городского
округа "Город Южно-Сахалинск" к доходам, %    

 9,7   

 14,9   

 10    

1.2. Отношение государственного долга
(за вычетом выданных гарантий) к доходам
бюджета городского округа
"Город Южно-Сахалинск", %                     

 0,29  

 0,27  

 0,26

1.3. Отношение резервного фонда администрации
города Южно-Сахалинска к годовому объему
расходов бюджета городского округа "Город
Южно-Сахалинск", %                            

 1,2   

 2,3   

 2,7  

1.4. Отношение объема просроченной
кредиторской задолженности к расходам бюджета,
%                                             

 19,9   

 19,4   

 18,9  

1.5. Доля бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства в общем объеме
расходов бюджета, %                           

 31,4   

 13,4   

 5,0  

1.6. Процент абсолютного отклонения
фактического объема доходов (без учета
межбюджетных трансфертов) за отчетный год
от первоначального плана, %                   

-14     

 5 - 10

 5 - 10

1.7. Отклонение фактических показателей
бюджета от показателей среднесрочного
финансового плана на соответствующий год
в пределах 20 процентов, %                    

 да
(11-13%)

 да   

 да   

2. Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности
бюджетных расходов                                                       

2.1. Удельный вес расходов бюджета городского
округа "Город Южно-Сахалинск", формируемых
в рамках программ, %                          

 2,4   

 2,4   

 2,3  

2.2. Доля расходов на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального
строительства, осуществляемых в рамках
программ, %                                   

 1,3   

 5,4   

 9,2  

3. Оптимизация функций муниципального управления и повышение
эффективности его обеспечения                                            

3.1. Число муниципальных услуг
по осуществлению юридически значимых действий,
предоставляемых в электронной форме           

 8     

 15     

 20    

3.2. Публикация данных мониторинга качества
финансового менеджмента главных распорядителей
бюджетных средств                             

 нет   

 нет   

 да   

3.3. Сокращение числа муниципальных служащих
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
за отчетный год, %                            

 -2,7   

 3,6   

 5,2  

4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
в городском округе "Город Южно-Сахалинск"                                

4.1. Количество муниципальных услуг городского
округа "Город Южно-Сахалинск", сведения
о которых размещены в Реестре и на Портале
государственных и муниципальных услуг
Сахалинской области                           

 15     

 20     

 25    

4.2. Создан и работает сайт в сети Интернет,
имеющий функцию обратной связи с потребителями
муниципальных услуг                           

 да   

 да   

 да   

4.3. Размещение информации о муниципальных
финансах в сети Интернет                      

 да   

 да   

 да   

5. Повышение эффективности распределения бюджетных средств.
Реструктуризация бюджетного сектора.
Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг               

5.1. Доля казенных учреждений в общем числе
муниципальных учреждений городского округа
"Город Южно-Сахалинск" (без учета органов
местного самоуправления и избирательной
комиссии), %                                  

 89,8   

 97,5   

 5,8  

5.2. Доля муниципальных автономных учреждений,
оказывающих муниципальные услуги, в общем
числе муниципальных учреждений городского
округа "Город Южно-Сахалинск" (без учета
органов местного самоуправления
и избирательной комиссии), %                  

 9,4   

 1,7   

 2,5  

5.3. Доля бюджетных и автономных учреждений
городского округа "Город Южно-Сахалинск", для
которых установлены муниципальные задания, %  

 9,4   

 2,5   

 94,2  

5.4. Доля ведомственных и долгосрочных целевых
программ, по которым утвержденный объем
финансирования изменился в течение отчетного
года более чем на 15 процентов
от первоначального, %                         

 12,0   

 11,1   

 10,0  

6. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы
в городском округе "Город Южно-Сахалинск"                                

6.1. Доля расходов бюджета городского округа
"Город Южно-Сахалинск", осуществляемых
по результатам открытых процедур (запроса
котировок, конкурсов, аукционов), %           

 68,7   

 70     

 70