АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 декабря 2011 года N 638-рк
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ ОТ 17.10.2011 N 470-РК
В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 39-пк "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и выполнения муниципальных программ города Тюмени и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2008 N 64-пк", руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
Внести в распоряжение Администрации города Тюмени от 17.10.2011 N 470-рк "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2012 - 2014 годы" следующие изменения:
пункт 6.1 раздела 6 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
"6.1. Всего на реализацию мероприятий Программы потребуется 1658646,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 - 536289,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 462481,0 тыс. рублей, в том числе расходы на руководство и управление в сфере установленных функций;
бюджет Тюменской области: 22894,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 50914,0 тыс. рублей;
2013 - 604657,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 502834,0 тыс. рублей, в том числе расходы на руководство и управление в сфере установленных функций;
бюджет Тюменской области: 50400,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 51423,0 тыс. рублей;
2014 - 517700,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 371985,0 тыс. рублей, в том числе расходы на руководство и управление в сфере установленных функций;
бюджет Тюменской области: 93715,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 52000,0 тыс. рублей.".
приложение к программе "План программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Глава Администрации города
А.В.МООР
Приложение
к распоряжению
от 28.12.2011 N 638-рк
Приложение
к программе
ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
N | Наименование | Ожидаемый | Ответственный | Сроки реализации <*> | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | ИТОГО | ||||||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | план | в т.ч. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
I. Мероприятия, разрабатываемые и реализуемые непосредственно Администрацией города Тюмени | ||||||||||||||||||||
1.1. Мероприятия, реализуемые в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций | ||||||||||||||||||||
1. | Обеспечивать | Задачи | Департамент | > | < | > | < | > | < | X | X | X | X | X | ||||||
2. | Осуществлять | Задача N 2 | Департамент | >< | >< | >< | X | X | X | X | X | |||||||||
3. | Развивать | Задача N 1 | Департамент | > | < | > | < | > | < | X | X | X | X | X | ||||||
4. | Обеспечивать | Задача N 1 | Департамент | > | < | > | < | > | < | X | X | X | X | X | ||||||
5. | Проводить проверки | Задача N 4 | Департамент | > | < | > | < | > | < | X | X | X | X | X | ||||||
6. | Разработать | Задача N 3 | Департамент | > | < | X | X | X | X | X | ||||||||||
1.2. Мероприятия, требующие финансирования, в том числе капитального характера | ||||||||||||||||||||
1. | Обеспечивать | Задачи | Департамент | > | < | > | < | > | < | 99563 | 99563 | 99549 | 100630 | 299742 | ||||||
2. | Обеспечивать | Задача N 3 | Муниципальные | > | < | > | < | > | < | 11015 | 11015 | 11082 | 11082 | 33179 | ||||||
3. | Обеспечивать | Задача N 3 | Департамент | > | < | > | < | > | < | 18988 | 18988 | 19115 | 19279 | 57382 | ||||||
4. | Обеспечивать | Муниципальные | > | < | > | < | > | < | 4550 | 4550 | 4600 | 4600 | 13750 | |||||||
5. | Обеспечивать | Задача N 1 | Департамент | > | < | > | < | > | < | 93555 | 93555 | 91701 | 92615 | 277871 | ||||||
6. | Обеспечивать | Муниципальные | > | < | > | < | > | < | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 3400 | |||||||
7. | Обеспечивать | Задача N 2 | Департамент | > | < | > | < | > | < | 95323 | 95323 | 95686 | 96213 | 287222 | ||||||
8. | Обеспечивать | Департамент | > | < | > | < | > | < | 244 | 244 | 256 | 267 | 767 | |||||||
9. | Обеспечивать | Задача N 2 | Муниципальные | > | < | > | < | > | < | 34249 | 34249 | 34591 | 35168 | 104008 | ||||||
10. | Обеспечивать | Задача N 3 | Департамент | > | < | > | < | > | < | 34102 | 34102 | 29972 | 31531 | 95605 | ||||||
11. | Улучшить (создать) | Задачи | Департамент | > | < | 19146 | 19146 | 0 | 0 | 19146 | ||||||||||
11.1 | Создать | > | < | 13450 | 13450 | 0 | 0 | 13450 | ||||||||||||
11.2 | Приобрести | > | < | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||||||
11.3 | Приобрести | > | < | 2196 | 2196 | 0 | 0 | 2196 | ||||||||||||
12. | Улучшать | Задача N 2 | Департамент | > | < | > | < | > | < | 3000 | 0 | 3000 | 4000 | 10000 | ||||||
13. | Обеспечить | Задача N 1 | Департамент | > | < | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||
14. | Обеспечить | Задачи | Департамент | > | < | > | < | 19156 | 19156 | 24311 | 0 | 43467 | ||||||||
14.1 | МАУК ЦГБС филиал | Задачи | Департамент | > | < | 0 | 0 | 8359 | 0 | 8359 | ||||||||||
14.2 | МАОУ ДОД "ДШИ им. | > | < | 8054 | 8054 | 0 | 0 | 8054 | ||||||||||||
14.3 | МАУК ДК "Орфей", | > | < | 0 | 0 | 4352 | 0 | 4352 | ||||||||||||
14.4 | МАУК ЦГБС филиал | > | < | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | ||||||||||||
14.5 | МАУК ЦГБС филиал | > | < | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | ||||||||||||
14.6 | МАОУ ДОД ДШИ | > | < | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | ||||||||||||
14.7 | МАОУ ДОД ДШИ | > | < | 11102 | 11102 | 0 | 0 | 11102 | ||||||||||||
15. | Обеспечить | Задачи | Департамент | > | < | > | < | 1200 | 1200 | 34000 | 0 | 35200 | ||||||||
15.1 | МАУК ЦКиИ | > | < | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | ||||||||||||
- провести | > | < | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | |||||||||||||
15.2 | Учреждение | > | < | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | ||||||||||||
- провести | > | < | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | |||||||||||||
15.3 | МАОУ ДОД "ДХШ им. | > | < | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | ||||||||||||
- провести | > | < | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | |||||||||||||
16. | Обеспечивать | Задача N 4 | Департамент | > | < | > | < | > | < | 407 | 407 | 431 | 453 | 1291 | ||||||
17. | Выполнить | Задача N 4 | Департамент | > | < | 672 | 672 | 0 | 0 | 672 | ||||||||||
18. | Разработать научно- | Задача N 4 | Департамент | > | < | > | < | 50353 | 50353 | 78026 | 0 | 128379 | ||||||||
- разработать | > | < | > | < | 982 | 982 | 2290 | 0 | 3272 | |||||||||||
- обеспечить | > | < | > | < | 49371 | 49371 | 75736 | 0 | 125107 | |||||||||||
18.1 | ул. Республики, 42 | > | < | > | < | 4025 | 4025 | 25058 | 0 | 29083 | ||||||||||
- разработать | > | < | 982 | 982 | 0 | 0 | 982 | |||||||||||||
- обеспечить | > | < | > | < | 3043 | 3043 | 25058 | 0 | 28101 | |||||||||||
18.2 | ул. Республики, | > | < | 10078 | 10078 | 10078 | 0 | 20156 | ||||||||||||
- обеспечить | > | < | 10078 | 10078 | 10078 | 0 | 20156 | |||||||||||||
18.3 | ул. Семакова, 4/ | > | < | 0 | 0 | 4776 | 0 | 4776 | ||||||||||||
- разработать | > | < | 0 | 0 | 1426 | 0 | 1426 | |||||||||||||
- обеспечить | > | < | 0 | 0 | 3350 | 0 | 3350 | |||||||||||||
18.4 | ул. Республики, 21 | > | < | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | ||||||||||||
- разработать | > | < | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | |||||||||||||
18.5 | ул. Орджоникидзе, | > | < | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | ||||||||||||
- разработать | > | < | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 | |||||||||||||
- обеспечить | Задача N 4 | Департамент | > | < | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | |||||||||||
18.6 | ул. 25-го Октября, | > | < | > | < | 36250 | 36250 | 36250 | 0 | 72500 | ||||||||||
- обеспечить | > | < | > | < | 36250 | 36250 | 36250 | 0 | 72500 | |||||||||||
ИТОГО по разделу 1 | 486703 | 459481 | 527470 | 396988 | 1411161 | |||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: | ||||||||||||||||||||
- средства бюджета города Тюмени: | 435789 | 459481 | 476047 | 344988 | 1256824 | |||||||||||||||
- средства бюджета Тюменской области: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
- прочие источники (платные услуги): | 50914 | 0 | 51423 | 52000 | 154337 | |||||||||||||||
II. Мероприятия, разрабатываемые и реализуемые на уровне субъекта РФ, и федеральные программы, | ||||||||||||||||||||
2.1. Мероприятия, требующие финансирования, в том числе капитального характера | ||||||||||||||||||||
1. | Приобрести проект | Задача N 3 | Департамент | > | < | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | ||||||||||
2. | Построить модульное | Задача N 3 | Департамент | > | < | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | ||||||||||
3. | Обеспечить | Задача N 2 | Департамент | > | < | 1294 | 0 | 0 | 0 | 1294 | ||||||||||
3.1 | МАОУ ДОД ДШИ | > | < | 841 | 0 | 0 | 0 | 841 | ||||||||||||
3.2 | МАОУ ДОД Центр | > | < | 453 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||||||||||||
4. | Обеспечить | Задачи | Департамент | > | < | > | < | > | < | 16600 | 0 | 400 | 2400 | 19400 | ||||||
- разработать ПСД | > | < | > | < | > | < | 5600 | 0 | 400 | 2400 | 8400 | |||||||||
- провести | > | < | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | |||||||||||||
4.1 | МАУК ТГЮБ, ул. 70 | > | < | 5700 | 0 | 0 | 0 | 5700 | ||||||||||||
- разработать ПСД | > | < | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | |||||||||||||
- провести | Задачи | Департамент | > | < | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |||||||||||
4.2 | МАУК ЦКиИ | > | < | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | ||||||||||||
- разработать ПСД | > | < | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | |||||||||||||
4.3 | Учреждение | > | < | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | ||||||||||||
- разработать ПСД | > | < | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | |||||||||||||
4.4 | МАОУ ДОД "ДХШ им. | > | < | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||||||||||||
- разработать ПСД | > | < | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||
4.5 | МАОУ ДОД "ДШИ | > | < | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | ||||||||||||
- разработать ПСД | > | < | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||
- провести | > | < | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | |||||||||||||
4.6 | МАОУ ДОД ЦДТ | > | < | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | ||||||||||||
- разработать ПСД | > | < | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | |||||||||||||
4.7 | МАОУ ДОД Центр | > | < | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | ||||||||||||
- разработать ПСД | > | < | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | |||||||||||||
4.8 | МАОУ ДОД Центр | > | < | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | ||||||||||||
- разработать ПСД | > | < | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | |||||||||||||
4.9 | МАОУ ДОД Центр | > | < | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | ||||||||||||
- разработать ПСД | > | < | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | |||||||||||||
4.10 | МАУК ЦКиТ "Тюмень", | > | < | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | ||||||||||||
- разработать ПСД | > | < | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | |||||||||||||
4.11 | ул. Республики, | Задачи | Департамент | > | < | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | ||||||||||
- разработать | > | < | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | |||||||||||||
5. | Обеспечить | Задачи | Департамент | > | < | 0 | 0 | 0 | 66037 | 66037 | ||||||||||
5.1 | МАУК ЦГБС филиал | > | < | 0 | 0 | 0 | 3557 | 3557 | ||||||||||||
5.2 | МАУК ЦГБС филиал | > | < | 0 | 0 | 0 | 7182 | 7182 | ||||||||||||
5.3 | МАОУ ДОД ДШИ | > | < | 0 | 0 | 0 | 15165 | 15165 | ||||||||||||
5.4 | МАУК ЦГБС | > | < | 0 | 0 | 0 | 24765 | 24765 | ||||||||||||
5.5 | МАУК ЦГБС филиал | > | < | 0 | 0 | 0 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
5.6 | МАУК ЦГБС филиал | > | < | 0 | 0 | 0 | 3184 | 3184 | ||||||||||||
5.7 | ЦГБС филиал N 5, | > | < | 0 | 0 | 0 | 2852 | 2852 | ||||||||||||
5.8 | МАОУ ДОД ЦДТ | > | < | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | ||||||||||||
6. | Разработать | Задача N 4 | Департамент | > | < | 0 | 0 | 0 | 25278 | 25278 | ||||||||||
- разработать | > | < | 0 | 0 | 0 | 3949 | 3949 | |||||||||||||
- обеспечить | > | < | 0 | 0 | 0 | 21329 | 21329 | |||||||||||||
6.1 | ул. Семакова, 4/ | > | < | 0 | 0 | 0 | 6829 | 6829 | ||||||||||||
- обеспечить | > | < | 0 | 0 | 0 | 6829 | 6829 | |||||||||||||
6.2 | ул. Республики, 21 | Задача N 4 | Департамент | > | < | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | ||||||||||
- обеспечить | > | < | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | |||||||||||||
6.3 | ул. Орджоникидзе, | > | < | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | ||||||||||||
- обеспечить | > | < | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |||||||||||||
6.4 | Дзержинского, 30 | > | < | 0 | 0 | 0 | 1286 | 1286 | ||||||||||||
- разработать | > | < | 0 | 0 | 0 | 1286 | 1286 | |||||||||||||
6.5 | ул. Ленина, 5/ | > | < | 0 | 0 | 0 | 2663 | 2663 | ||||||||||||
- разработать | > | < | 0 | 0 | 0 | 2663 | 2663 | |||||||||||||
6.6 | ул. Володарского, | > | < | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | ||||||||||||
- обеспечить | > | < | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу II: | 22894 | 0 | 50400 | 93715 | 167009 | |||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: | ||||||||||||||||||||
- средства бюджета города Тюмени: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
- средства бюджета Тюменской области: | 22894 | 0 | 50400 | 93715 | 167009 | |||||||||||||||
ИТОГО по Программе: | 536289 | 459481 | 604657 | 517700 | 1658646 | |||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: | ||||||||||||||||||||
- средства бюджета города Тюмени, в том числе: | 462481 | 459481 | 502834 | 371985 | 1337300 | |||||||||||||||
- расходы на руководство и управление в сфере установленных функций | 26692 | 26692 | 26787 | 26997 | 80476 | |||||||||||||||
- средства бюджета Тюменской области: | 22894 | 0 | 50400 | 93715 | 167009 | |||||||||||||||
- внебюджетные источники (в т.ч. от платных услуг подведомственных учреждений): | 50914 | 0 | 51423 | 52000 | 154337 |
________________
<*> Условные обозначения:
> - начало выполнения мероприятия;
< - завершение выполнения мероприятия.