АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 сентября 2012 года N 515-рк
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ ОТ 14.11.2011 N 517-РК
В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 39-пк "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и выполнения муниципальных программ города Тюмени и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2008 N 64-пк", руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, внести в распоряжение Администрации города Тюмени от 14.11.2011 N 517-рк "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы инженерной инфраструктуры города Тюмени на 2012 - 2014 годы" (с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации города Тюмени от 06.08.2012 N 405-рк) следующие изменения:
раздел 4 приложения к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
раздел 6 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
"6. Финансовое обеспечение программных мероприятий, источники финансирования.
Всего на реализацию мероприятий Программы потребуется 3882296,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 - 1023867,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 367184,0 тыс. руб.;
бюджет Тюменской области: 521163,1 тыс. руб.;
прочие источники (средства ТУМП ВКХ "Водоканал"): 135520,6 тыс. руб.;
2013 - 1526547,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 322161,0 тыс. руб.;
бюджет Тюменской области: 1030079,7 тыс. руб.;
прочие источники (средства ТУМП ВКХ "Водоканал"): 174306,3 тыс. руб.;
2014 - 1331881,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 265737,0 тыс. руб.;
бюджет Тюменской области: 909302,0 тыс. руб.;
прочие источники (средства ТУМП ВКХ "Водоканал"): 156842,7 тыс. руб.";
приложение к программе "План программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие системы инженерной инфраструктуры города Тюмени на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
Глава Администрации города
А.В.МООР
Приложение 1
к распоряжению
от 24.09.2012 N 515-рк
4. Основные показатели результативности выполнения Программы
┌═══┬═════════════════┬═══════┬═════════════════════┬════════┬═══════════┬═════════════════┬═════‰
│ │ │ │ │Необхо- │ Базовые │ Плановые │ │
│ │ │ │ │ димое │ значения │ значения │ │
│ │ │ │ │направ- ├═════┬═════┼═════┬═════┬═════┤Темпы│
│ N │ Наименование │ Ед. │ │ ление │ │ │ │ │ │при- │
│п/п│ показателя │ изм. │ Формула расчета │ изме- │ │ │ │ │ │роста│
│ │ │ │ │ нений │2010 │2011 │2012 │2013 │2014 │ (%) │
│ │ │ │ │(/\, │ ,│ │ │ │ │ │<**> │
│ │ │ │ │ │ \/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │0) <*> │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═════════════════┼═══════┼═════════════════════┼════════┼═════┼═════┼═════┼═════┼═════┼═════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├═══┴═════════════════┴═══════┴═════════════════════┴════════┴═════┴═════┴═════┴═════┴═════┴═════┤
│ Цель: Повышение доступности и качества коммунальных услуг в городе Тюмени, снижение │
│ эксплуатационных затрат │
├════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│ Показатели выполнения задач Программы │
├════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│ Задача 1: Сформировать надежную и эффективную систему теплоснабжения города Тюмени │
├═══┬═════════════════┬═══════┬═════════════════════┬════════┬═════┬═════┬═════┬═════┬═════┬═════┤
│1. │Аварийность на │ │Ат = Nво / L, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сетях │ │где: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │теплоснабжения │ │Nво - количество │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │внеплановых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ед./км │отключений на сетях │ \/ │ 4,7 │ 4,6 │ 4,4 │ 4,3 │ 4,1 │12,2 │
│ │ │ │теплоснабжения (ед.);│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │L - протяженность │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │сетей теплоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(км) │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═════════════════┼═══════┼═════════════════════┼════════┼═════┼═════┼═════┼═════┼═════┼═════┤
│2. │Доля потерь │ │Дпт = Vпт / Vот x │ │ │ │ │ │ │ │
│ │тепловой энергии │ │x 100%, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │где: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vпт - объем потерь │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ % │тепловой энергии │ \/ │16,1 │15,2 │14,9 │14,6 │14,2 │ 7,0 │
│ │ │ │(тыс. Гкал); │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vот - объем │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │отпущенной тепловой │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │энергии (тыс. Гкал) │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═════════════════┼═══════┼═════════════════════┼════════┼═════┼═════┼═════┼═════┼═════┼═════┤
│3. │Доля населения, │ │Дд = Чд / Чо x 100%, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспеченного в │ │где: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │полном объеме │ │Чд - численность │ │ │ │ │ │ │ │
│ │качественными │ │населения, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами │ │обеспеченного в │ │ │ │ │ │ │ │
│ │теплоснабжения │ │полном объеме │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ % │качественными │ /\ │94,6 │94,9 │97,3 │97,4 │97,6 │ 2,8 │
│ │ │ │услугами │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │теплоснабжения (тыс. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │чел.); │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Чо - общая │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │численность населения│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │на конец года (тыс. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │чел.) │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┴═════════════════┴═══════┴═════════════════════┴════════┴═════┴═════┴═════┴═════┴═════┴═════┤
│ Задача 2: Сформировать надежную и эффективную систему электроснабжения города Тюмени │
├═══┬═════════════════┬═══════┬═════════════════════┬════════┬═════┬═════┬═════┬═════┬═════┬═════┤
│4. │Аварийность на │ │Аэ = Nво / L, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сетях │ │где: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │электроснабжения │ │Nво - количество │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │внеплановых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ед./км │отключений на сетях │ \/ │0,166│0,164│0,162│0,161│0,159│ 3,1 │
│ │ │ │электроснабжения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(ед.); │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │L - протяженность │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │сетей │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │электроснабжения (км)│ │ │ │ │ │ │ │
├═══┴═════════════════┴═══════┴═════════════════════┴════════┴═════┴═════┴═════┴═════┴═════┴═════┤
│ Задача 3: Повысить доступность качественных услуг газоснабжения для населения города Тюмени │
├═══┬═════════════════┬═══════┬═════════════════════┬════════┬═════┬═════┬═════┬═════┬═════┬═════┤
│5. │Доля │ │Дг = Nг / Nтг x 100%,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │газифицированного│ │где: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │индивидуального │ │Nг - количество │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жилищного фонда │ │газифицированных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │природным газом │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │индивидуальных жилых │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │домов в городе (ед.);│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ % │Nтг - общее │ /\ │76,2 │79,1 │80,7 │82,2 │83,7 │ 5,8 │
│ │ │ │количество │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │индивидуальных жилых │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │домов, предполагаемых│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │к использованию │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │природного газа в │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │качестве источника │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │энергии (ед.) │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┴═════════════════┴═══════┴═════════════════════┴════════┴═════┴═════┴═════┴═════┴═════┴═════┤
│ Задача 4: Сформировать надежную и эффективную систему водоснабжения, │
│ водоотведения на территории города Тюмени │
├═══┬═════════════════┬═══════┬═════════════════════┬════════┬═════┬═════┬═════┬═════┬═════┬═════┤
│6. │Аварийность на │ │Ав = Nво / L, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сетях │ │где: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водоснабжения │ │Nво - количество │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │внеплановых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ед./км │отключений на сетях │ \/ │0,70 │0,60 │0,58 │0,56 │0,55 │ 9,1 │
│ │ │ │водоснабжения (ед.); │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │L - протяженность │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │сетей водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(км) │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═════════════════┼═══════┼═════════════════════┼════════┼═════┼═════┼═════┼═════┼═════┼═════┤
│7. │Доля потерь воды │ │Дпв = Vпв / Vвп x │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │x 100%, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │где: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ % │Vпв - объем потерь │ \/ │34,8 │31,0 │28,5 │26,0 │23,5 │31,9 │
│ │ │ │воды (тыс. м3); │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vвп - объем воды, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │поданной в сеть (тыс.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │м3) │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═════════════════┼═══════┼═════════════════════┼════════┼═════┼═════┼═════┼═════┼═════┼═════┤
│8. │Доля населения, │ │Дцв = Чцв / Чо x │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пользующегося │ │x 100%, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │централизованной │ │где: │ │85,0 │85,0 │87,0 │89,0 │91,0 │ 7,1 │
│ │системой: │ │Чцв - численность │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- водоснабжения │ │населения, │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├═════════════════┤ │пользующегося │ ├═════┼═════┼═════┼═════┼═════┼═════┤
│ │- водоотведения │ │централизованной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │системой │ /\ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ % │водоснабжения, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │водоотведения (тыс. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │чел.); │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Чо - общая │ │77,0 │77,0 │78,0 │79,0 │80,0 │ 3,9 │
│ │ │ │численность │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │населения, с учетом │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ежегодного роста, на │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │конец года (тыс. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │чел.) │ │ │ │ │ │ │ │
└═══┴═════════════════┴═══════┴═════════════════════┴════════┴═════┴═════┴═════┴═════┴═════┴═════…
________________
<*> /\ - увеличение значения показателя (прямой показатель);
│
│ - уменьшение значения показателя (обратный показатель);
\/
0 - без изменений;
<**> - для прямого показателя, а также для показателя, необходимое
направление изменений значения которого - "0", значение графы 11
рассчитывается по формуле (гр. 10 / гр. 7 x 100) - 100, %; для обратного
показателя значение графы 11 рассчитывается по формуле (гр. 7 / гр. 10 x
x 100) - 100, %.
Обоснование динамики плановых значений показателей результативности
1. "Аварийность на сетях теплоснабжения".
По итогам 2010 года общая протяженность тепловых сетей составляет 556,3 км. На 01.01.2011 зафиксировано 2638 внеплановых отключений на сетях теплоснабжения или 4,7 ед./км. Прогноз аварийности на 01.01.2012 составляет 4,6 ед./км (2539 ед./556,3 км). За период реализации Программы планируется произвести капитальный ремонт и реконструкцию около 61,8 км сетей теплоснабжения (в том числе в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО "УТСК"), что позволит снизить количество внеплановых отключений на 272 единицы в год. Таким образом, аварийность на сетях теплоснабжения снизится до 4,1 ед./км (2267 ед./556,3 км).
2. "Доля потерь тепловой энергии".
По итогам 2010 года объем отпуска тепловой энергии в городе Тюмени составил 5737,5 тыс. Гкал, при этом потери тепловой энергии в сетях составили 924,1 тыс. Гкал, или 16,1%. Прогноз потерь на 01.01.2012 составляет 15,2% (892,1 тыс. Гкал/5860,7 тыс. Гкал). Статистика прошлых лет показывает, что в среднем в год объем отпуска тепловой энергии возрастает на 35 тыс. Гкал. К концу реализации Программы прогнозируется рост объема отпуска тепловой энергии до 5965,7 тыс. Гкал. За период реализации Программы планируется произвести капитальный ремонт и реконструкцию около 61,8 км сетей теплоснабжения (в том числе в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО "УТСК"), что позволит снизить потери до 847,1 тыс. Гкал, или 14,2% (847,1 тыс. Гкал/5965,7 тыс. Гкал).
3. "Доля населения, обеспеченного в полном объеме качественными услугами теплоснабжения".
В 2010 году 32,6 тыс. человек испытывали дефицит тепловой энергии, что составляет 5,4% от общей численности населения города Тюмени. Соответственно, доля населения, обеспеченного в полном объеме качественными услугами теплоснабжения, составила 94,6%. Прогнозируемая доля населения, обеспеченного в полном объеме качественными услугами теплоснабжения, на 01.01.2012 составит 94,9%. За период реализации Программы планируется снизить численность населения, испытывающего дефицит тепловой энергии, до 15,7 тыс. человек за счет ввода в эксплуатацию участка тепломагистрали по ул. Запольная (позволит снизить численность населения, испытывающего дефицит тепловой энергии, в районе Дома обороны и районе "Затюменка" на 20% (ориентировочно 3,2 тыс. чел.), в Центральной части города на 80% (ориентировочно 11,2 тыс. чел.) и ежегодного выполнения ремонтно-профилактических, регулировочных работ системы теплоснабжения в рамках подготовки города к осенне-зимнему периоду (ориентировочно 1,7 тыс. чел.).
4. "Аварийность на сетях электроснабжения".
По итогам 2010 года общая протяженность сетей электроснабжения составляет 2719,0 км. На 01.01.2011 зафиксировано 450 внеплановых отключений на сетях электроснабжения или 0,166 ед./км. Прогноз аварийности на 01.01.2012 составляет 0,164 ед./км (446 ед./2719,0 км). За период реализации Программы планируется произвести капитальный ремонт и реконструкцию около 82 км сетей электроснабжения за счет тарифа ОАО "СУЭНКО". Таким образом, аварийность на сетях электроснабжения снизится до 0,159 ед./км (433 ед./2719,0 км).
