N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Формула расчета

Необходимое направление изменений <*>

Базовые значения

Плановые значения

Темпы прироста <**>

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Общие показатели Программы

Цель: Создать условия для развития молодежи и включения ее в процессы развития города Тюмени

1.

Доля населения в возрасте от 14 до 29 лет, охваченного организованными формами занятости и систематическими занятиями в сфере молодежной политики

%

О = (См + Сз) / N * 100, где:
См - численность населения в возрасте от 14 до 29 лет, охваченного организованными формами занятости в сфере молодежной политики (мероприятия, проводимые молодежными и детскими общественными организациями, мероприятия по организации временного трудоустройства), человек;
Сз - численность населения в возрасте от 14 до 29 лет, вовлеченного в систематические занятия по направлениям молодежной политики (оказание услуг дополнительного образования в сфере молодежной политики, проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию), человек
(по показателям "См" и "Сз" - данные ДСиМП АГТ);
N - численность населения в возрасте от 14 до 29 лет (на начало года), человек (данные ДЭиСР АГТ с учетом данных Тюменьстата).
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДСиМП АГТ.

33,4

35,2

37,5

42

43

+22,2

Показатели выполнения задач Программы

Задача 1. Повысить привлекательность организованных форм досуговой деятельности, доступность и качество услуг в сфере молодежной политики

2.

Доля зарегистрированных добровольцев в общей численности населения в возрасте от 14 до 29 лет

%

Д = С / N * 100, где:
С - численность зарегистрированных добровольцев в возрасте от 14 до 29 лет, человек (данные МАОУ ДОД ЦВР "Дзержинец");
N - численность населения в возрасте от 14 до 29 лет (на начало года), человек (данные ДЭиСР АГТ с учетом данных Тюменьстата).
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДСиМП АГТ.

2

7

9

13

14

+100

3.

Доля населения в возрасте от 14 до 22 лет, охваченного мероприятиями по гражданско-патриотическому воспитанию на системной основе

%

Д = С / N * 100, где:
С - численность населения в возрасте от 14 до 22 лет, охваченного мероприятиями по гражданско-патриотическому воспитанию на системной основе (деятельность специализированных факультативных классов добровольной подготовки к военной службе, военно-спортивных секций, историко-краеведческих кружков, поисковых отрядов и социально-благотворительных формирований), человек (данные ДСиМП АГТ);
N - численность населения в возрасте от 14 до 22 лет (на начало года), человек (данные ДЭиСР АГТ с учетом данных Тюменьстата).
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДСиМП АГТ.

18,7

20

21,8

23,6

25

+25

4.

Доля населения в возрасте от 18 до 29 лет, охваченного мероприятиями по работе с молодыми семьями

%

О = С / N * 100, где:
С - численность населения в возрасте от 18 до 29 лет, охваченного мероприятиями по работе с молодыми семьями (информационно-просветительская деятельность, тренинги, тестирования, мастер-классы, беседы, консультирование, культурно-массовые мероприятия для молодых семей), человек (данные ДСиМП АГТ);
N - численность населения в возрасте от 18 до 29 лет (на начало года), человек (данные ДЭиСР АГТ с учетом данных Тюменьстата).
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДСиМП АГТ.

12,3

12,8

13,4

18

19

+48,4

5.

Доля населения в возрасте от 7 до 29 лет, охваченного спортивно-техническим направлением в сфере молодежной политики

%

О = (См + Сз) / N * 100, где:
См - численность населения в возрасте от 7 до 29 лет, принимающего участие в мероприятиях спортивно-технического направления (фестивали, соревнования по видам спортивно-технического направления), человек;
Сз - численность населения в возрасте от 7 до 29 лет, вовлеченного в систематические занятия спортивно-технического направления в учреждениях дополнительного образования в сфере молодежной политики, человек;
(показатели "См" и "Сз" - данные ДСиМП АГТ);
N - численность населения в возрасте от 7 до 29 лет (на начало года), человек (данные ДЭиСР АГТ с учетом данных Тюменьстата).
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДСиМП АГТ.

0,7

1,39

1,5

2,0

2,5

+79,9

6.

Доля помещений учреждений сферы молодежной политики, находящихся в нормативном состоянии

%

D = P / N * 100, где
P - количество помещений учреждений сферы молодежной политики, находящихся в нормативном состоянии, единиц (данные ДСиМП АГТ);
N - количество помещений учреждений сферы молодежной политики, единиц (данные ДСиМП АГТ).
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДСиМП АГТ.

16,7

19,6

27,1

24,5

26,5

+35,2

7.

Доля населения в возрасте от 7 до 22 лет, охваченного услугами дополнительного образования в сфере молодежной политики

%

О = С / N * 100, где
С - численность населения в возрасте от 7 до 22 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере молодежной политики, человек (данные ДСиМП АГТ);
N - численность населения в возрасте от 7 до 22 лет (на начало года), человек (данные ДЭиСР АГТ с учетом данных Тюменьстата).
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДСиМП АГТ.

19,2

17,3

17,3

18,1

20

+15,6

Задача 2. Повысить уровень социальной адаптации молодежи

8.

Доля подростков и молодежи - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями сферы молодежной политики

%

О = (Nм + Nз) / N * 100, где:
Nм - численность подростков и молодежи - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - участников спортивных и творческих мероприятий сферы молодежной политики, человек;
Nз - численность подростков и молодежи - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования сферы молодежной политики, человек
(показатели "Nм", "Nз" - данные ДСиМП АГТ);
N - численность подростков и молодежи - инвалидов и лиц с ограниченными возможностям здоровья, проживающих в городе Тюмени (на начало года), человек (данные управления социальной защиты населения города Тюмени).
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДСиМП АГТ.

28

31

33

38

40

+29,0

9.

Доля несовершеннолетних "группы особого внимания" в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных деятельностью сферы молодежной политики

%

Д = С / N * 100, где:
С - численность несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, состоящих на учете в Тюменском областном банке данных "группы особого внимания", охваченных деятельностью сферы молодежной политики (предоставление возможности досуговой занятости, услуг отдыха и временного трудоустройства), человек (данные ДСиМП АГТ);
N - численность несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет (на начало года), состоящих на учете в Тюменском областном банке данных "группы особого внимания", человек (данные МАОУ ДОД ЦВР "Дзержинец").
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДСиМП АГТ.

0

95

96

96

96

96

0

N п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный (участники)

Сроки реализации

Финансовые показатели, тыс. руб.

2012

2013

2014

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

2012 (фактические расходы)

2013 (фактические расходы)

2014

итого (гр. 17 + гр. 18 + гр. 19)

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете г. Тюмени

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

I. Мероприятия, разрабатываемые и реализуемые непосредственно Администрацией города Тюмени

1.1. Мероприятия, реализуемые в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

1.

Провести соцопрос молодежи "Социальный портрет молодежи города Тюмени"

Задачи N 1, 2 показатели N 1 - 9

ДСиМП

>

<

X

X

X

X

X

2.

Развивать механизмы информационно-консультационного сопровождения молодежи, в том числе создавать консультационные пункты по проблемам молодежи, создать информационную вкладку на сайте департамента по спорту и молодежной политике

Задачи N 1, 2 показатели N 1 - 9

ДСиМП

>

<

>

<

>

<

X

X

X

X

X

3.

Оформить земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования под имеющимися объектами молодежной политики, в том числе:

Задача N 1 показатели N 6, 7

ДЗОиГ (ДСиМП)

>

<

X

X

X

X

X

3.1

МАОУ ДОД ДЮЦ "Радуга", ул. Курчатова, 1

>

<

X

X

X

X

X

3.2

МАОУ ДОД ДЮЦ "Град", ул. Ставропольская, 11-а

>

<

X

X

X

X

X

3.3

МАОУ ДОД ДЮЦ "Пламя", ул. 30 лет Победы, 140-а

>

<

X

X

X

X

X

3.4

МАОУ ДОД ЦРТДиЮ "Грант", ул. Профсоюзная, 52

>

<

X

X

X

X

X

3.5

МАОУ ДОД ЦВР "Дзержинец", ул. Орджоникидзе, 56

>

<

X

X

X

X

X

4.

Проводить мероприятия, направленные на преодоление правого нигилизма населения на базе учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики

Задача N 1 показатель N 1

ДСиМП

>

<

X

X

X

X

X

1.2. Мероприятия, требующие финансирования, в том числе капитального характера

1.

Проводить мероприятия в рамках реализации молодежных проектов, направленных на повышение социальной активности студенчества и работающей молодежи (фестиваль трудовых коллективов, студенческие клубы по интересам и здоровому образу жизни)

Задачи N 1, 2 показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9

ДСиМП

>

<

>

<

>

<

484

1154

1235

1115

2873

2.

Обеспечивать организацию временного трудоустройства несовершеннолетних, методического сопровождения отрасли молодежной политики (МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр")

Задачи N 1, 2 показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 9

ДСиМП

>

<

>

<

>

<

15780

18300

18357

18357

52437

3.

Организовывать работу по временной занятости подростков и молодежи ("Отряды мэра")

Задачи N 1, 2 показатели N 1, 8, 9

ДСиМП (ДО, ДК)

>

<

>

<

>

<

9230

11577

11577

9802

32384

4.

Проводить мероприятия, направленные на профориентацию молодежи и популяризацию рабочих специальностей, в том числе: слет педагогических отрядов "Перекресток", конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии"

Задачи N 1, 2 показатели N 1, 8, 9

ДСиМП

>

<

>

<

>

<

90

90

150

25

330

5.

Проводить мероприятия, направленные на организацию работы по занятости детей в каникулярное время, в том числе: отраслевой конкурс летних вариативных программ "Лето - это маленькая жизнь", приобретение путевок в палаточный лагерь "Непоседы"

Задача N 1 показатель N 1

ДСиМП

>

<

>

<

>

<

450

768

520

500

1738

6.

Обеспечивать предоставление услуг дополнительного образования в сфере молодежной политики

Задача N 1 показатели N 1, 7

ДСиМП

>

<

>

<

>

<

148335

160469

215142

215142

523946

7.

Проводить мероприятия, направленные на повышение качества услуг дополнительного образования в сфере молодежной политики (организация работы базовых методических центров по направлениям работы дополнительного образования, конкурсы "Учреждение года", "Педагог дополнительного образования года", "Конкурс профессионального мастерства работников молодежной политики")

Задачи N 1, 2 показатели N 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9

ДСиМП

>

<

>

<

>

<

420

1215

1205

790

2840

8.

Проводить мероприятия спортивно-технического направления (картинг, авиамодельный спорт)

Задача N 1 показатели N 1, 5, 7

ДСиМП

>

<

>

<

>

<

125

305

310

190

740

9.

Организовывать деятельность групп кратковременного пребывания детей

Задача N 1 показатель N 1

ДСиМП

>

<

>

<

>

<

5901

6450

6450

6450

18801

10.

Проводить туристско-краеведческие мероприятия, в том числе: открытое Первенство города Тюмени по пешеходному туристскому многоборью "Мост", Открытое личное первенство города Тюмени по пешеходному туристскому многоборью "Поколение"

Задача N 1 показатели N 1, 7

ДСиМП

>

<

>

<

>

<

105

120

140

140

365

11.

Проводить мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи, в том числе городской военно-патриотический фестиваль "Виват, Россия!", дни призывника, дни воинской славы

Задача N 1 показатели N 1, 2, 3

ДСиМП (ДО, ДК)

>

<

>

<

>

<

827

1126

1071

755

3024

12.

Проводить работу с подростками и молодежью по развитию социальной активности и профилактике асоциальных проявлений (МАОУ ДОД ЦВР "Дзержинец")

Задачи N 1, 2 показатели N 1, 2, 9

ДСиМП

>

<

>

<

>

<

7277

7766

7766

7766

22809

13.

Обеспечивать путевками в летние оздоровительные лагеря одаренных детей и подростков "группы риска"

Задачи N 1, 2 показатели N 1, 9

ДСиМП

>

<

>

<

>

<

5070

5385

5385

5385

15840

14.

Проводить мероприятия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (фестиваль для лиц с ограниченными возможностями здоровья "Мир спорта доступен всем", рождественский конкурс рисунков среди детей с ограниченными возможностями здоровья)

Задачи N 1, 2 показатели N 1, 8

ДСиМП

>

<

>

<

>

<

30

113

140

60

283

15.

Проводить фестивали, конкурсы и соревнования, направленные на выявление и поддержку талантливой молодежи, городской конкурс "Молодежь Тюмени", отраслевой фестиваль хореографических коллективов, детско-юношеский фестиваль авторской песни "Попутного ветра"

Задача N 1 показатель N 1

ДСиМП (ДО, ДК)

>

<

>

<

>

<

605

1204

1038

466

2847

16.

Проводить фестиваль молодежных социальных инициатив и участвовать в реализации проектов-победителей

Задача N 1 показатели N 1, 2

ДСиМП

>

<

>

<

>

<

240

498

449

250

1187

17.

Проводить Фестиваль молодежных субкультур "Прорыв"

Задача N 1 показатели N 1, 2, 5

ДСиМП

>
<

>
<

>
<

60

75

75

70

210

18.

Проводить массовые городские мероприятия в рамках Дня молодежи, в том числе организовывать концертно-развлекательную программу и интерактивные площадки на Цветном бульваре

Задача N 1 показатели N 1, 2, 3, 4, 5

ДСиМП

>
<

>
<

>
<

400

599

634

470

1633

19.

Проводить мероприятия совместно с детскими и молодежными общественными объединениями города, в том числе мероприятия, посвященные Дню детских общественных организаций, выездные сборы актива

Задача N 1 показатели N 1, 2

ДСиМП (ДО, ДК)

>

<

>

<

>

<

155

300

349

310

804

20.

Организовывать работу с молодежью старше 18 лет (в рамках методических центров и в учреждениях подведомственной сети)

Задача N 1 показатели N 1, 8, 9

ДСиМП

>

<

>

<

>

<

2898

3864

6427

3864

13189

21.

Провести капитальный ремонт помещений МАУ сферы молодежной политики:

Задача N 1 показатели N 6, 7

ДСиМП (ДИО)

>

<

41582

1295

26506

20986

69383

21.1

МАОУ ДОД ДЮЦ "Пламя", ул. 30 лет Победы, 140-а (организовать капитальный ремонт)

>

<

8466

0

0

0

8466

21.2

МАОУ ДОД ДЮЦ "Радуга", ул. Курчатова, 1 (организовать инструментальное обследование)

Задача N 1 показатели N 6, 7

ДСиМП (ДИО)

>

<

116

0

0

0

116

21.3

МАОУ ДОД ДЮЦ "КДТ им. А.М.Кижеватова", ул. Мельничная, 1

Задача N 1 показатели N 6, 7

ДСиМП (ДИО)

>

<

33000

1295

26506

20986

60801

- организовать корректировку проектной документации (далее - ПД)

>

<

3000

0

0

0

3000

- организовать проведение работ

>

<

30000

0

26506

20986

56506

- организовать технологическое присоединение энергопринимающих устройств

>

<

0

1295

0

0

1295

22.

Организовать оснащение МАОУ ДОД ДЮЦ "КДТ им. А.М.Кижеватова", ул. Мельничная, 1 оборудованием и инвентарем после проведения капитального ремонта

Задача N 1 показатели N 6, 7

ДСиМП

>

<

0

0

6080

0

6080

23.

Разработать ПД на проведение капитального ремонта объектов сферы молодежной политики:

Задача N 1 показатели N 6, 7

ДСиМП (ДИО)

>

<

822

0

2080

0

2902

23.1

МАОУ ДОД ЦРТДиЮ "Ровесник", ул. Олимпийская, 23/5

>

<

822

0

0

0

822

23.2

МАОУ ДОД ЦРТДиЮ "Ровесник", ул. 50 лет ВЛКСМ, 107

>

<

0

0

921

0

921

23.3

МАУ ТГМЦ, ул. 50 лет Октября, 46/2

>

<

0

0

1159

0

1159

24.

Провести капитальный ремонт входных узлов в целях обеспечения доступности для маломобильных групп населения (в т.ч. по имеющейся, корректируемой и разрабатываемой ПД)

Задачи N 1, 2 показатели N 6, 7, 8

ДСиМП (ДИО)

>

<

0

2266

7750

0

10016

24.1

МАОУ ДОД ЦРТДиЮ "Контакт", ул. Станционная, 22

>

<

0

94

1500

0

1594

- организовать корректировку ПД

>

<

0

94

0

0

94

- организовать проведение работ

>

<

0

0

1500

0

1500

24.2

МАОУ ДОД ДЮЦ "Вероника", ул. Гастелло, 75-1

>

<

0

90

1500

0

1590

- организовать корректировку ПД

>

<

0

90

0

0

90

- организовать проведение работ

>

<

0

0

1500

0

1500

24.3

МАОУ ДОД ТГДМЦ "Алый парус", ул. Макарова, 11

Задачи N 1, 2 показатели N 6, 7, 8

ДСиМП (ДИО)

>

<

0

90

1500

0

1590

- организовать корректировку ПД

>

<

0

90

0

0

90

- организовать проведение работ

>

<

0

0

1500

0

1500

24.4

МАОУ ДОД ДЮЦ "Град", ул. Ставропольская, 11-а

>

<

0

636

0

0

636

- организовать проведение работ

>

<

0

636

0

0

636

24.5

МАОУ ДОД ЦРТДиЮ "Ровесник", ул. 50 лет ВЛКСМ, 91-1

Задачи N 1, 2 показатели N 6, 7, 8

ДСиМП (ДИО)

>

<

0

325

0

0

325

24.6

МАОУ ДОД ДЮЦ "Старт", ул. Ставропольская, 19

>

<

0

78

1500

0

1578

- организовать корректировку ПД

>

<

0

78

0

0

78

- организовать проведение работ

>

<

0

0

1500

0

1500

24.7

МАОУ ДОД ЦРТДиЮ "Грант", ул. Профсоюзная, 52

>

<

0

884

0

0

884

- организовать проведение работ

>

<

0

884

0

0

884

24.8

МАОУ ДОД ЦВР "Дзержинец", ул. Ватутина, 6/1

>

<

0

0

1750

0

1750

- организовать разработку ПД

>

<

0

0

250

0

250

- организовать проведение работ

>

<

0

0

1500

0

1500

24.9

МАОУ ДОД ДЮЦ "Фортуна", ул. Белинского, 12/7

>

<

0

69

0

0

69

ИТОГО по разделу I:

240886

224939

320836

292873

786661

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

средства бюджета города Тюмени:

236087

219613

320836

292873

776536

средства бюджета Тюменской области:

4799

5326

0

0

10125

прочие источники:

0

0

0

0

0

II. Мероприятия, разрабатываемые и реализуемые на уровне субъекта РФ и федеральные программы, в которых Администрация города Тюмени принимает участие

2.1. Мероприятия, требующие финансирования, в том числе капитального характера

1.

Провести капитальный ремонт входных узлов в целях обеспечения доступности для маломобильных групп населения:

Задачи N 1, 2 показатели N 6, 7, 8

ДСиМП (ДИО)

>

<

0

0

4710

0

4710

1.1

МАОУ ДОД ЦЭВД "В доме Буркова", ул. Дзержинского, 30

>

<

0

0

1571

0

1571

- организовать разработку ПД

>

<

0

0

71

0

71

- организовать проведение работ

>

<

0

0

1500

0

1500

1.2

МАОУ ДОД ЦЭВД "В доме Буркова", ул. Дзержинского, 32

Задачи N 1, 2 показатели N 6, 7, 8

ДСиМП (ДИО)

>

<

0

0

1567

0

1567

- организовать разработку ПД

>

<

0

0

67

0

67

- организовать проведение работ

>

<

0

0

1500

0

1500

1.3

МАОУ ДОД ЦРТДиЮ "Бригантина", пр. Солнечный, 6, к. 1

>

<

0

0

1572

0

1572

- организовать разработку ПД

>

<

0

0

72

0

72

- организовать проведение работ

>

<

0

0

1500

0

1500

2.

Организовать капитальный ремонт объектов сферы молодежной политики

Задача N 1 показатели N 6, 7

ДСиМП (ДИО)

>

<

0

4384

0

0

4384

2.1

МАОУ ДОД ДЮЦ "Пламя", ул. Ткацкий проезд, 6

>

<

0

2329

0

0

2329

- организовать разработку ПД

>

<

0

67

0

0

67

- организовать проведение работ

>

<

0

2262

0

0

2262

2.2

МАОУ ДОД ДЮЦ "Пламя", ул. Широтная, 114

>

<

0

2055

0

0

2055

- организовать разработку ПД

>

<

0

67

0

0

67

- организовать проведение работ

>

<

0

1988

0

0

1988

3.

Организовывать работу специализированных факультативных классов добровольной подготовки к военной службе

Задача N 1 показатели N 1, 3

ДСиМП (ДО)

>

<

>

<

>

<

4027

3932

3998

3998

11957

4.

Обеспечить организацию питания в приклубных лагерях дневного пребывания

Задачи N 1, 2 показатели N 3, 5, 8, 9

ДСиМП

>

<

>

<

11769

12726

0

0

24495

ИТОГО по разделу II:

15796

21042

8708

3998

45546

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

средства бюджета города Тюмени:

0

4384

0

0

4384

средства бюджета Тюменской области:

15796

16658

8708

0

41162

прочие источники:

0

0

0

0

0

ИТОГО по Программе:

256682

245981

329544

296871

832207

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

средства бюджета города Тюмени:

236087

223997

320836

292873

780920

средства бюджета Тюменской области:

20595

21984

8708

3998

51287

прочие источники:

0

0

0

0

0