Источник финансирования

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ВСЕГО:

18 484 865

23 089 637

24 025 909

25 475 156

30 926 593

31 426 773

32 240 642

32 240 642

Федеральный бюджет

46 421

46 666

52 794

53 581

62 133

57 013

57 013

57 013

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

18 438 443

23 042 971

23 973 115

25 421 575

30 864 460

31 369 760

32 183 629

32 183 629

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование основных направлений, задач, показателей

Ед. изм.

Период реализации государственной программы

Целевое значение достижения показателя

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Основное направление 1: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса"

Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе

Задача 1.1. "Своевременная и качественная подготовка проекта государственного бюджета"

Показатель 1.

Соответствие закона о государственном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

1

-

-

-

Закон Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривает ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств Республики Саха (Якутия), принят Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и подписан Главой Республики Саха (Якутия) до начала очередного финансового года

Показатель 2.

Качественный прогноз доходов государственного бюджета (отклонение показателей годового отчета по доходам от утвержденного закона о государственном бюджете)

%

< 5

< 4

< 4

< 3

< 2

< 2

< 2

< 2

< 2

Показатель 3.

Обеспечение сбалансированности государственного бюджета (отношение дефицита к объему собственных доходов государственного бюджета не более 15%, Бюджетный кодекс РФ)

%

< 15

< 14

< 14

< 14

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

Показатель 4.

Составление проекта трехлетнего государственного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Да - 1
/ нет - 0

0

0

1

1

0

1

1

1

Да - 1

Показатель 5.

Проведение конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий

Да - 1
/ нет - 0

0

1

1

1

1

1

1

1

Да - 1

Показатель 6.

Доля собственных доходов (налоговых, неналоговых доходов) в общем объеме доходов государственного бюджета

%

-

-

-

-

> = 62

> = 63

> = 64

> = 65

65

Показатель 7.

Доля недополученных доходов по региональным налогам в результате налоговых льгот, установленных региональным законодательством к общему объему налоговых доходов государственного бюджета

%

-

-

-

-

< = 5

< = 5

< = 5

< = 5

5

Задача 1.2. "Обеспечение исполнения государственного бюджета и формирование бюджетной отчетности"

Показатель 1.

Утверждение сводной бюджетной росписи государственного бюджета до начала очередного финансового года

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Показатель 2.

Равномерность расходов государственного бюджета (доля кассовых расходов IV квартала в годовом объеме кассовых расходов)

%

29

28,8

< 28

< 27,5

< 0

< 30

< 30

< 30

< 30

Показатель 3.

Соответствие годового отчета исполнения консолидированного бюджета установленным требованиям

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

Да - 1

Показатель 4.

Своевременное представление Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проекта закона Республики Саха (Якутия) об исполнении государственного бюджета

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Показатель 5.

Создание и разработка порядка использования средств резервного фонда Республики Саха (Якутия)

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Показатель 6.

Своевременное предоставление бюджетной отчетности в Федеральное казначейство и Министерство финансов Российской Федерации

Да - 1
/ нет - 0

-

-

-

-

1

1

1

1

Да - 1

Задача 1.3. "Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств государственного бюджета"

Показатель 1.

Количество главных распорядителей средств государственного бюджета, принявших участие в мониторинге качества финансового менеджмента

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 2.

Средний показатель результатов мониторинга главных распорядителей средств государственного бюджета

% от макс. балла

70

75

80

85

85

85

90

90

90

Показатель 3.

Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств государственного бюджета от общего объема расходов государственного бюджета в соответствующем году

%

0,2

0,1

0

0

< 0,04

< 0,03

< 0,03

< 0,02

0

Задача 1.4. "Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов"

Показатель 1.

Наличие докладов о результатах и основных направлениях деятельности (стратегический план) субъектов бюджетного планирования (удельный вес от общего количества субъектов бюджетного планирования)

%

25

35

45

55

-

-

-

-

-

Показатель 2.

Удельный вес расходов государственного бюджета на оказание государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, в общем объеме расходов государственного бюджета (за исключением субвенций, межбюджетных трансфертов местным бюджетам, расходов на обслуживание государственного долга)

%

> 15

> 25

> 30

> 30

> 30

> 30

> 30

> 30

> 30

Показатель 3.

Наличие результатов контроля за исполнением государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам, подведомственным учреждениям Минфина в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Республики Саха (Якутия)

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Показатель 4.

Наличие результатов контроля качества оказываемых государственных услуг юридическим и физическим лицам, оказываемых подведомственными учреждениями Минфина, в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Республики Саха (Якутия)

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Показатель 5.

Удельный вес расходов государственного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета)

%

> 60

> 60

> 60

> 70

> 90

> 93

> 95

> 95

> 95

Задача 1.5. "Обеспечение прозрачности бюджетного процесса"

Показатель 1.

Размещение закона о государственном бюджете и отчета о результатах деятельности Минфина за отчетный финансовый год на официальном сайте Минфина

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

Да - 1

Показатель 2.

Ежемесячное размещение на официальном сайте Минфина отчетов об исполнении государственного бюджета

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

Да - 1

Показатель 3.

Размещение на официальном сайте Минфина проектов нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия), подготовленных Минфином в соответствии с порядком проведения независимой антикоррупционной экспертизы

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

Да - 1

Показатель 4.

Разработка административных регламентов исполнения государственных функций и оказания государственных услуг

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Показатель 5.

Проведение независимой экспертизы проекта закона о государственном бюджете

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Показатель 6.

Рассмотрение проекта закона о государственном бюджете Общественным советом Министерства финансов Республики Саха (Якутия)

Да - 1
/ нет - 0

-

-

-

-

1

1

1

1

Да - 1

Показатель 7.

Публикация и размещение на официальном сайте Минфина брошюры "Бюджет для граждан"

Да - 1
/ нет - 0

-

-

1

1

1

1

1

1

Да - 1

Основное направление 2: "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления"

Срок реализации Программы: ежегодно, на постоянной основе

Задача 2.1. "Создание условий для оптимизации бюджетных расходов и эффективного управления муниципальными финансам"

Показатель 1.

Доля муниципальных районов и городских округов, имеющих Программы повышения эффективности бюджетных расходов или Программы реформирования муниципальных финансов (накопленным итогом)

% от общего количества

> 5

> 10

> 65

> 68

-

-

-

-

-

Показатель 2.
Доля расходов муниципальных районов и городских округов, формируемых в рамках муниципальных программ

%

-

-

-

-

> = 50

> = 50

> = 50

> = 50

> = 50

Показатель 3.

Наличие подписанных соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов на очередной финансовый год до его наступления

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Показатель 4.

Наличие подписанных соглашений о мерах по повышению эффективности бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов на очередной финансовый год к общему количеству муниципальных образований, подпадающих под пункт 4 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

Показатель 5.

Наличие утвержденного порядка проведения мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) местными бюджетами

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Показатель 6.

Доля муниципальных образований, имеющих дисквалификационные показатели по мониторингу соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) местными бюджетами

%

-

-

-

-

< = 20

< = 19

< = 18

< = 17

< = 16

Показатель 7.

Наличие утвержденной методики оценки качества управления муниципальными финансами и платежеспособности

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Задача 2.2. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований"

Показатель 1.

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 3 года в случае утверждения Закона Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и на плановый период"

Да - 1
/ нет - 0

0

1

1

1

1

1

1

1

Да - 1

Показатель 2.

Темп роста уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов к предыдущему году в действующих условиях текущего года

%

102

102

102

102

102

102

102

102

102

Показатель 3.

Темп роста уровня бюджетной обеспеченности городских округов к предыдущему году в действующих условиях текущего года

%

102

102

102

102

102

102

102

102

102

Показатель 4.

Количество муниципальных районов (городских округов), уровень бюджетной обеспеченности которых превышает среднереспубликанский уровень

% от общего кол-ва

> = 8,3

> = 8,3

> = 8,3

> = 8,3

-

-

-

-

-

Показатель 5.

Количество муниципальных образований, перечисляющих субсидии из местных бюджетов в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) ("отрицательный трансферт")

Ед.

-

-

-

-

> = 3

> = 4

> = 4

> = 4

> = 4

Показатель 6.

Наличие утвержденной методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

1

-

-

-

Да - 1

Задача 2.3. "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований"

Показатель 1.

Объем просроченной задолженности по предоставленным бюджетным кредитам местным бюджетам

% от общего объема бюджетных кредитов, подлежащих погашению в год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Показатель 2.

Наличие утвержденного порядка предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Показатель 3.

Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный бюджетным законодательством

Ед.

-

-

-

-

0

0

0

0

0

Показатель 4.

Наличие утвержденного порядка распределения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Задача 2.4. "Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)"

Показатель 1.

Наличие утвержденных порядков и методик предоставления субсидий местным бюджетам

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Показатель 2.

Доля субсидий, распределяемых между местными бюджетами до начала финансового года Законом о государственном бюджете Республики Саха (Якутия), администрируемых Минфином

% от общего количества

0

15

50

75

100

100

100

100

100

Показатель 3.

Распределение субсидий местным бюджетам на 3 года в случае утверждения Закона Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и на плановый период"

Да - 1
/ нет - 0

0

1

0

1

1

1

1

1

Да - 1

Показатель 4.

Наличие действующего нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения расходных обязательств муниципальных образований, на финансирование которых предоставляются субсидии из государственного бюджета

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Показатель 5.

Доля субсидий в общем объеме межбюджетных трансфертов

%

-

-

-

-

< = 20

< = 20

< = 20

< = 20

< = 20

Показатель 6.

Наличие утвержденного на срок не менее 3 лет перечня расходных обязательств муниципальных образований, на софинансирование которых предоставляются субсидии из государственного бюджета

Да - 1
/ нет - 0

0

1

1

1

1

1

1

1

Да - 1

Показатель 7.

Доля работников муниципальных учреждений, которые воспользовались правом оплаты стоимости проезда в отпуск, от общего количества работников муниципальных учреждений образования и культуры

%

-

-

-

-

> 20

> 20

> 20

> 20

> 20

Показатель 8.

Степень выполнения мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по осуществлению городом Якутском функций столицы

%

-

-

-

-

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

Показатель 9.

Выполнение муниципальными образованиями целевых показателей (индикаторов), установленных в плане мероприятий комплексного развития муниципального образования Республики Саха (Якутия)

%

-

-

-

-

> 70

> 70

-

-

> 70

Задача 2.5. "Финансовое обеспечение полномочий Республики Саха (Якутия), переданных муниципальным образованиям"

Показатель 1.

Наличие утвержденных методик распределения субвенций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

Да - 1
/ нет - 0

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Показатель 2.

Доля субвенций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в общем объеме межбюджетных трансфертов

%

-

-

-

-

< = 70

< = 70

< = 70

< = 70

< = 70

Показатель 3.

Объем просроченной кредиторской задолженности по расходным полномочиям Республики Саха (Якутия), переданных муниципальным образованиям

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное направление 3: "Оптимизация управления государственным долгом Республики Саха (Якутия)

Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе

Задача 3.1. "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга"

Показатель 1.

Отношение государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года

%

< 55

< 55

< 55

< 50

< = 47

< = 47

< = 47

< = 47

Не выше экономически безопасного уровня

Показатель 2.

Отношение рыночных заимствований (кредитов кредитных организаций и государственных ценных бумаг) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года

%

< 50

< 50

< 50

< 50

< = 22

< = 29

< = 36

< = 39

Не выше экономически безопасного уровня

Задача 3.2. "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом"

Показатель 1.

Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах государственного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетной системы Российской Федерации

%

< 2

< 2

< 2

< 1,6

< 2,3

< 2,6

< 2,9

< 3,2

Не выше предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации

Показатель 2.

Доля долгосрочных государственных ценных бумаг в общем объеме государственного долга, выраженного в государственных ценных бумагах на конец года

%

> 40

> 45

> 50

-

-

-

-

-

> 55

Показатель 3.

Отношение годовой суммы платежей по погашению долговых обязательств к суммарному объему налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

%

-

-

-

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

Основное направление 4: "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе

Задача 4.1. "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок"

Показатель 1.

Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 2.
Соотношение объема проверенных средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и общей суммы расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

%

-

-

> 10

> 10

> 10

> 10

> 10

> 10

> 10

Показатель 3.

Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам выявленных нарушений

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 4.2. "Осуществление функции уполномоченного органа по контролю за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Показатель 1.

Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных планом

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100