АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2014 года N 1340-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА N 1087-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ОМСКА "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, постановлением Мэра города Омска от 30 июня 2008 года N 491-п "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Омска на очередной финансовый год и плановый период", постановляю:
1. Внести в приложение "Муниципальная программа города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" к постановлению Администрации города Омска от 30 сентября 2013 года N 1087-п "Об утверждении муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1) Паспорт муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
2) таблицу раздела 4 "Объем и источники финансирования муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
3) абзацы первый - шестой раздела 5 "Объем и источник финансирования подпрограммы" подпрограммы 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:
"На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета города Омска планируется выделить средства в размере 1 333 320 205,82 рубля, в том числе:
- в 2014 году - 261 538 334,00 рубля;
- в 2015 году - 268 110 894,00 рубля;
- в 2016 году - 267 876 995,00 рубля;
- в 2017 году - 267 896 991,41 рубля;
- в 2018 году - 267 896 991,41 рубля.";
4) абзацы первый - шестой раздела 5 "Объем и источник финансирования подпрограммы" подпрограммы 2 "Реализация долговой политики города Омска" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:
"На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета города Омска планируется выделить средства в размере 2 811 284 828,90 рубля, в том числе:
- в 2014 году - 449 784 828,90 рубля;
- в 2015 году - 550 500 000,00 рубля;
- в 2016 году - 590 500 000,00 рубля;
- в 2017 году - 610 500 000,00 рубля;
- в 2018 году - 610 000 000,00 рубля.";
5) абзацы первый - шестой раздела 5 "Объем и источник финансирования подпрограммы" подпрограммы 3 "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:
"На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета города Омска планируется выделить средства в размере 109 805 981,29 рубля, в том числе:
- в 2014 году - 17 565 693,01 рубля;
- в 2015 году - 23 060 072,07 рубля;
- в 2016 году - 23 060 072,07 рубля;
- в 2017 году - 23 060 072,07 рубля;
- в 2018 году - 23 060 072,07 рубля.";
6) приложение N 1 "Перечень мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
7) приложение N 2 "Перечень мероприятий подпрограммы "Реализация долговой политики города Омска" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
8) приложение N 3 "Перечень мероприятий подпрограммы "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу Решения Омского городского Совета "О бюджете города Омска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Омска.
Мэр города Омска
В.В.Двораковский
Приложение N 1
к постановлению Администрации города Омска
от 3 октября 2014 года N 1340-п
"ПАСПОРТ муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы
Наименование муниципальной программы города Омска (далее - муниципальная программа) | "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы |
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент финансов и контроля Администрации города Омска |
Участники муниципальной программы | Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска |
Сроки реализации муниципальной программы | С 1 января 2014 года по 31 декабря 2018 года |
Цель и задачи муниципальной программы | Цель муниципальной программы - повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Омска. |
Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | На реализацию муниципальной программы из бюджета города Омска планируется направить 4 254 411 016,01 рубля, в том числе: |
Перечень подпрограмм муниципальной программы | - подпрограмма "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"; |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит: |
"
Приложение N 2
к постановлению Администрации города Омска
от 3 октября 2014 года N 1340-п
"
N п/п | Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы (рублей) | |||||
Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" | |||||||
1.1 | Департамент финансов и контроля Администрации города Омска, всего, в том числе: | 1333320205,82 | 261538334,00 | 268110894,00 | 267876995,00 | 267896991,41 | 267896991,41 |
1.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1333320205,82 | 261538334,00 | 268110894,00 | 267876995,00 | 267896991,41 | 267896991,41 |
1.2 | Итого на реализацию подпрограммы 1, в том числе: | 1333320205,82 | 261538334,00 | 268110894,00 | 267876995,00 | 267896991,41 | 267896991,41 |
1.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1333320205,82 | 261538334,00 | 268110894,00 | 267876995,00 | 267896991,41 | 267896991,41 |
Подпрограмма 2 "Реализация долговой политики города Омска" | |||||||
2.1 | Департамент финансов и контроля Администрации города Омска, всего, в том числе: | 2811284828,90 | 449784828,90 | 550500000,00 | 590500000,00 | 610500000,00 | 610000000,00 |
2.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 2811284828,90 | 449784828,90 | 550500000,00 | 590500000,00 | 610500000,00 | 610000000,00 |
2.2 | Итого на реализацию подпрограммы 2, в том числе: | 2811284828,90 | 449784828,90 | 550500000,00 | 590500000,00 | 610500000,00 | 610000000,00 |
2.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 2811284828,90 | 449784828,90 | 550500000,00 | 590500000,00 | 610500000,00 | 610000000,00 |
Подпрограмма 3 "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска" | |||||||
3.1 | Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска, всего, в том числе: | 109805981,29 | 17565693,01 | 23060072,07 | 23060072,07 | 23060072,07 | 23060072,07 |
3.1.1 | за счет средств бюджета города Омска | 109805981,29 | 17565693,01 | 23060072,07 | 23060072,07 | 23060072,07 | 23060072,07 |
3.2 | Итого на реализацию подпрограммы 3, в том числе: | 109805981,29 | 17565693,01 | 23060072,07 | 23060072,07 | 23060072,07 | 23060072,07 |
3.2.1 | за счет средств бюджета города Омска | 109805981,29 | 17565693,01 | 23060072,07 | 23060072,07 | 23060072,07 | 23060072,07 |
4 | Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 4254411016,01 | 728888855,91 | 841670966,07 | 881437067,07 | 901457063,48 | 900957063,48 |
4.1 | 1. за счет средств бюджета города Омска | 4254411016,01 | 728888855,91 | 841670966,07 | 881437067,07 | 901457063,48 | 900957063,48 |
5.1 | Департамент финансов и контроля Администрации города Омска, всего, в том числе: | 4144605034,72 | 711323162,90 | 818610894,00 | 858376995,00 | 878396991,41 | 877896991,41 |
5.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 4144605034,72 | 711323162,90 | 818610894,00 | 858376995,00 | 878396991,41 | 877896991,41 |
6.1 | Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска, всего, в том числе: | 109805981,29 | 17565693,01 | 23060072,07 | 23060072,07 | 23060072,07 | 23060072,07 |
6.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 109805981,29 | 17565693,01 | 23060072,07 | 23060072,07 | 23060072,07 | 23060072,07 |
"
Приложение N 3
к постановлению Администрации города Омска
от 3 октября 2014 года N 1340-п
"Приложение N 1
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Срок реализации мероприятия подпрограммы | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | |||||||||||||
С (год) | По (год) | Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы | Наименование | Ед. измерения | Значение | |||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Цель муниципальной программы города Омска - повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Омска | ||||||||||||||||||
Задача 1. Мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска | ||||||||||||||||||
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска | ||||||||||||||||||
Задача 3. Осуществление контроля за исполнением бюджета города Омска, целевым и эффективным использованием бюджетных средств | ||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" | ||||||||||||||||||
1 | Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске | Всего, в том числе: | 522424705,82 | 112726034,00 | 102590094,00 | 102356195,00 | 102376191,41 | 102376191,41 | x | x | x | x | x | x | x | |||
Бюджет города Омска | 522424705,82 | 112726034,00 | 102590094,00 | 102356195,00 | 102376191,41 | 102376191,41 | ||||||||||||
1.1 | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | 2014 | 2018 | Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - ДФиК) | Всего, в том числе: | 522424705,82 | 112726034,00 | 102590094,00 | 102356195,00 | 102376191,41 | 102376191,41 | Р1. Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Бюджет города Омска | 522424705,82 | 112726034,00 | 102590094,00 | 102356195,00 | 102376191,41 | 102376191,41 | ||||||||||||
1.1.1 | Осуществление нормотворческой деятельности | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р2. Количество правовых актов ДФиК, принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска | ед. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
1.1.2 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р3. Одобрение постановлением Администрации города Омска основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска на очередной финансовый год и плановый период в установленный срок | да/нет | да | да | да | да | да |
1.1.3 | Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Омск Омской области (далее - реестр расходных обязательств города Омска) | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р4. Наличие замечаний Министерства финансов Омской области к представляемому реестру расходных обязательств города Омска | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
1.1.4 | Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Омске | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р5. Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.5 | Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск (далее - финансовый орган) и состоянии муниципальных финансов | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р6. Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 25 июня 2010 года N 518-п "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.6 | Составление проекта бюджета города Омска, иных документов и материалов к нему | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р7. Соблюдение сроков составления проекта бюджета города Омска | да/нет | да | да | да | да | да |
Р8. Наличие муниципальных правовых актов по организации составления проекта бюджета города Омска | да/нет | да | да | да | да | да | ||||||||||||
1.1.7 | Подготовка проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов к нему | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р9. Соблюдение срока внесения на рассмотрение Омского городского Совета проекта Решения Омского городского Совета о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Решения Омского городского Совета о бюджете | да/нет | да | да | да | да | да |
1.1.8 | Организация и обеспечение исполнения бюджета города Омска | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р10. Исполнение бюджета города Омска по доходам | % | 95,0 - 105,0 | 95,0 - 105,0 | 95,0 - 105,0 | 95,0 - 105,0 | 95,0 - 105,0 |
Р11. Исполнение бюджета города Омска по расходам | % | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | ||||||||||||
1.1.9 | Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города Омска | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р12. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета города Омска | % | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
1.1.10 | Обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления города Омска | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р13. Соблюдение установленного норматива формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления города Омска | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.11 | Управление дебиторской и кредиторской задолженностью главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р14. Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий | % | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
1.1.12 | Организация и обеспечение осуществления операций со средствами бюджетных и автономных учреждений | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р15. Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.13 | Ведение бюджетного учета исполнения сметы ДФиК | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р16. Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФиК | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.14 | Формирование отчетности об исполнении бюджета города Омска | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р17. Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1.1.15 | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р18. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска | да/нет | да | да | да | да | да |
1.1.16 | Мониторинг состояния муниципальных финансов | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р19. Наличие информации о состоянии муниципальных финансов города Омска | да/нет | да | да | да | да | да |
1.1.17 | Контроль проектно-сметной документации по муниципальным контрактам и договорам, заключаемым главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета города Омска | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р20. Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации | % | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
1.1.18 | Осуществление последующего финансового контроля за целевым, эффективным, правомерным использованием средств бюджета города Омска, а также имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р21. Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками последующего финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий) | % | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
Р22. Удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска, в которых проведены контрольные мероприятия | % | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | ||||||||||||
Р23. Коэффициент реализации результатов проверок финансового контроля | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||
1.1.19 | Осуществление контроля за реализацией целевых программ города Омска в пределах компетенции финансового органа | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р24. Доля программно-целевых расходов бюджета города Омска | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
2 | Задача 2 подпрограммы 1. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Омска | Всего, в том числе: | 810895500,00 | 148812300,00 | 165520800,00 | 165520800,00 | 165520800,00 | 165520800,00 | x | x | x | x | x | x | x | |||
Бюджет города Омска | 810895500,00 | 148812300,00 | 165520800,00 | 165520800,00 | 165520800,00 | 165520800,00 | ||||||||||||
2.1 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | 2014 | 2018 | ДФиК | Всего, в том числе: | 810895500,00 | 148812300,00 | 165520800,00 | 165520800,00 | 165520800,00 | 165520800,00 | Р25. Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Бюджет города Омска | 810895500,00 | 148812300,00 | 165520800,00 | 165520800,00 | 165520800,00 | 165520800,00 | ||||||||||||
2.1.1 | Представление интересов ДФиК в судах | 2014 | 2018 | ДФиК | x | x | x | x | x | x | x | Р26. Удельный вес дел о признании действий ДФиК неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФиК | % | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
Итого по подпрограмме 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" | Всего, в том числе: | 1333320205,82 | 261538334,00 | 268110894,00 | 267876995,00 | 267896991,41 | 267896991,41 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Бюджет города Омска | 1333320205,82 | 261538334,00 | 268110894,00 | 267876995,00 | 267896991,41 | 267896991,41 | ||||||||||||
