Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования

Министерство финансов Республики Алтай

Наименование государственной программы Республики Алтай

Управление государственными финансами и государственным имуществом

Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай

Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай

Наименование ведомственной целевой программы функционирования

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай в 2013 - 2015 годах (далее - Программа)

Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования

Цель: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай.

Задачи:

1) увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай;

2) совершенствование процесса планирования республиканского бюджета Республики Алтай;

3) совершенствование организации исполнения республиканского бюджета Республики Алтай;

4) совершенствование форм и методов сбора, свода и консолидации бухгалтерской отчетности об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай;

5) повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств республиканского бюджета Республики Алтай;

6) обеспечение проведения взвешенной долговой политики в Республике Алтай;

7) повышение качества внутреннего государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

8) формирование единого информационного пространства и применение информационно-коммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами

Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования

Показатели цели:

доля государственных программ Республики Алтай, принятых в отчетном году, проекты которые прошли публичные обсуждения;

наличие утвержденной приказом Министерства финансов Республики Алтай методики формализованного прогнозирования доходов республиканского бюджета Республики Алтай по основным налогам и сборам;

соотношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законами Республики Алтай, к общему объему поступивших региональных налогов в консолидированный бюджет Республики Алтай;

приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением государственного долга Республики Алтай (отношение объема погашения долговых обязательств Республики Алтай за минусом объема привлеченных заемных средств к общему объему доходов республиканского бюджета Республики Алтай в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета);

отношение расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему государственного долга Республики Алтай в отчетном финансовом году;

уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет Республики Алтай (отношение объема государственного долга Республики Алтай на 1 января текущего финансового года к объему доходов республиканского бюджета Республики Алтай в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета);

отношение объема просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай;

отношение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета и муниципальных учреждений Республики Алтай к расходам местного бюджета Республики Алтай;

мониторинг исполнения расходов республиканского бюджета Республики Алтай в разрезе исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и подведомственных им государственных учреждений Республики Алтай, направленных на достижение финансовых и целевых показателей государственных программ Республики Алтай и ведомственных целевых программ Республики Алтай (далее - целевых программ);

доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках целевых программ;

доля целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана, за исключением субсидий из федерального бюджета;

публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай;

исполнение расходных обязательств Республики Алтай, за исключением расходов за счет субсидий, субвенций федерального бюджета, расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай, исков к казне Республики Алтай и резервных фондов;

доля расходов Республики Алтай на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ;

наличие эффективных контрактов с руководителями исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, руководителями государственных учреждений Республики Алтай, главных распорядителей бюджетных средств и распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай;

удельный вес муниципальных образований в Республике Алтай, по которым проведена оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований в Республике Алтай, от общего их количества.

Показатели задачи 1, направленные на достижение цели:

динамика имущественных налогов (налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, земельного налога, транспортного налога) консолидированного бюджета Республики Алтай;

доля налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов консолидированного бюджета Республики Алтай.

Показатели задачи 2, направленные на достижение цели:

количество вносимых в течение финансового года изменений в закон Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период в части уточнения общего годового объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай;

утверждение основных параметров республиканского бюджета Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период;

наличие утвержденного закона Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период.

Показатели задачи 3, направленные на достижение цели:

размещение на официальных сайтах органа государственной власти Республики Алтай информации о целевых программах и фактических результатах их реализации, а также о соответствии целей и задач этих целевых программ схеме целеполагания Республики Алтай;

наличие ежемесячного размещения на официальном сайте Министерства финансов Республики Алтай отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай;

доля государственных учреждений Республики Алтай, выполнивших государственное задание на 100%, в общем количестве государственных учреждений Республики Алтай, которым установлены государственные задания;

доля бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Республики Алтай государственных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат.

Показатели задачи 4, направленные на достижение цели:

соответствие представленной бюджетной отчетности об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай установленным законодательством Российской Федерации требованиям о составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации;

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов.

Показатели задачи 5, направленные на достижение цели:

доля исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, реализующих утвержденные ведомственные планы оптимизации бюджетных расходов, от общего количества исполнительных органов государственной власти Республики Алтай;

динамика среднего балла по оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай.

Показатели задачи 6, направленные на достижение цели:

количество выявленных нарушений бюджетного законодательства в части превышения предельных ограничений, установленных бюджетным законодательством в отношении размера дефицита республиканского бюджета Республики Алтай и объема государственного долга Республики Алтай;

объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Алтай.

Показатели задачи 7, направленные на достижение цели:

доля средств республиканского бюджета Республики Алтай, подвергнутых мероприятиям внутреннего государственного финансового контроля, в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Алтай без учета субвенций (руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Алтай и другие общегосударственные вопросы);

доля средств республиканского бюджета Республики Алтай, направленных на обеспечение государственных нужд Республики Алтай, подвергнутых контрольным мероприятиям, в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Алтай, направленных на обеспечение государственных нужд Республики Алтай;

доля средств республиканского бюджета Республики Алтай, в отношении которых проведены мероприятия внутреннего государственного финансового контроля;

доля контрольных мероприятий, по результатам которых объекту контроля были направлены представления и (или) предписания об устранении нарушений, в общем объеме контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения.

Показатели задачи 8, направленные на достижение цели:

доля функционирующих бюджетных информационных систем Министерства финансов Республики Алтай, обеспечивающих реализацию в автоматизированном виде единых подходов к ведению бухгалтерского и бюджетного учета в Республике Алтай, от их общего числа;

количество пользователей, имеющих возможность доступа к бюджетным информационным системам Министерства финансов Республики Алтай, обеспечивающих реализацию в автоматизированном виде единых подходов к ведению бухгалтерского и бюджетного учета в Республике Алтай, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования

Выполнение функций по разработке и реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Алтай, совершенствование организации бюджетного процесса, мониторинг и повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств республиканского бюджета Республики Алтай, проведение взвешенной долговой политики в Республике Алтай и повышение качества финансового контроля, формирование единого информационного пространства и применения информационно-коммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами

Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования

С 2013 по 2015 годы

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования

Объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 1392523,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай - 1379323,8 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:

2013 год - 253525,2 тыс. рублей;

2014 год - 420259,6 тыс. рублей;

2015 год - 705539,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников (справочно) - 13200,0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:

2013 год - 4200,0 тыс. рублей;

2014 год - 4500,0 тыс. рублей;

2015 год - 4500,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования

Обеспечение выполнения расходных обязательств Республики Алтай, в том числе направленных на обеспечение социально-экономического развития Республики Алтай, своевременно и в полном объеме.

Показатель социально-экономической эффективности:

наличие утвержденной приказом Министерства финансов Республики Алтай методики формализованного прогнозирования доходов республиканского бюджета Республики Алтай по основным налогам и сборам (да);

соотношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законами Республики Алтай, к общему объему поступивших региональных налогов в консолидированный бюджет Республики Алтай (не более 4%);

приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением государственного долга Республики Алтай (отношение объема погашения долговых обязательств Республики Алтай за минусом объема привлеченных заемных средств к общему объему доходов республиканского бюджета Республики Алтай в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета) (не более 10%);

отношение расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему государственного долга Республики Алтай в отчетном финансовом году (не более 12%);

уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет Республики Алтай (отношение объема государственного долга Республики Алтай на 1 января текущего финансового года к объему доходов республиканского бюджета Республики Алтай в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета) (19%);

отношение объема просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай (0%);

отношение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета и муниципальных учреждений Республики Алтай к расходам местного бюджета Республики Алтай (0%);

доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках целевых программ (100%);

доля целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана, за исключением субсидий из федерального бюджета (48%);

доля целевых программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения (100%);

публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств Республики Алтай (да);

исполнение расходных обязательств Республики Алтай, за исключением расходов за счет субсидий, субвенций федерального бюджета, расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай, исков к казне Республики Алтай и резервных фондов (96,7%);

доля расходов Республики Алтай на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ (100%);

наличие эффективных контрактов с руководителями исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, руководителями учреждений, главных распорядителей бюджетных средств и распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай (да);

мониторинг исполнения расходов республиканского бюджета Республики Алтай в разрезе исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и подведомственных им государственных учреждений Республики Алтай, направленных на достижение финансовых и целевых показателей государственных программ и ведомственных целевых программ (да);

удельный вес муниципальных образований в Республике Алтай, по которым проведена оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований в Республике Алтай, от общего их количества (100%) ";

"Доля государственных программ Республики Алтай, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения

%

100

100

0

0

информация Министерства финансов Республики Алтай";