N п/п

Наименование мероприятий

Обоснование необходимости (цель реализации)

Описание и место расположения объекта

Основные технические характеристики

Год начала реализации мероприятия

Год окончания реализации мероприятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)

Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

Всего

Профинансировано к 2016 г

в т.ч. по годам

Остаток финансирования

в т.ч. за счет платы за подключение

до реализации мероприятия

после реализации мероприятия

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1

1.1.2

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.2.1

1.2.2

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.3.1

1.3.2

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.4.1

1.4.2

Всего по группе 1

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1.1

2.1.2

Всего по группе 2

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1

3.1.2

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1

Реконструкция котельной N 18
с. Паново, Крутинского района Омской области

полный физический износ котла Братск-1Г - 2 шт., высокая степень угрозы возникновения аварийной ситуации на котел REX-40 - 2шт.

Крутинский район
с. Паново

мощность

Гкал/ч

1,72

1,29

2016

2016

10114,2

0,0

10114,2

0,0

3.2.2

Всего по группе 3

10114,2

0,0

10114,2

0,0

0,0

0,0

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1.1

Модернизация котельной N 7
КДЦ и ДК

замена имеющегося сетевого насоса К 50-30 на насос меньшей мощности NB 65-200/176 в связи с физическим износом и с целью сокращения потребления электроэнергии

р.п. Крутинка, ул. Ленина, 19

мощность

кВт

7,5

2,2

2016

2016

142,9

0,0

142,9

0,0

4.1.2

Модернизация котельной N 11
Детского дома "Надежда"

замена имеющегося сетевого насоса К 20 x 30 на насос меньшей мощности YPS 50-180F в связи с физическим износом с целью сокращения потребления электроэнергии

р.п. Крутинка, ул. Калинина, 2а

мощность

кВт

4,0

2,2

2016

2016

96,1

0,0

96,1

0,0

4.1.3

Модернизация котельной N 17
ЦРБ

замена имеющегося сетевого насоса GN 80-160/752 на насос меньшей мощности NB 80-160/175 по программе энергосбережения

р.п. Крутинка, пер. Больничный, 21

мощность

кВт

14,3

8,9

2018

2018

133,4

0,0

133,4

0,0

4.1.4

Модернизация котельной N 22
с. Китерма

замена имеющегося сетевого насоса К 80-50 на насос меньшей мощности UPS 40-180F по программе энергосбережения

Крутинский район
с. Китерма

мощность

кВт

9

4

2017

2017

116,2

0,0

116,2

0,0

Всего по группе 4

488,6

0,0

239,0

116,2

133,4

0,0

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

5.1.1

5.1.2

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

5.2.1

5.2.2

Всего по группе 5

ИТОГО по программе

10602,8

0,0

10353,2

116,2

133,4

0,0

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Фактические значения 2014

Плановые значения

Утвержденный период

в т.ч. по годам реализации

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя

кВт x ч/куб.м

35

30

33

30

30

2

Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя

т.у.т./Гкал

0,162

0,161

0,161

0,161

0,161

т.у.т./куб.м <*>

-

-

-

-

-

3

Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей

Гкал/ч

-

-

-

-

-

4

Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы

%

100

100

4

8

12

5

Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

Гкал в год

-

-

-

-

-

% от полезного отпуска тепловой энергии

-

-

-

-

-

6

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

тонн в год для воды <**>

-

-

-

-

-

куб.м. для пара <***>

-

-

-

-

-

7

Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:

в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды

-

-

-

-

-

(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 16.06.2016
N 57/26)

7.1

7.2

N п/п

Наименование объекта

Показатели надежности

Показатели энергетической эффективности

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м (тонн/кв.м)

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал (тонн)

Текущее значение 2014

Плановое значение

Текущее значение 2014

Плановое значение

Текущее значение 2014

Плановое значение

Текущее значение 2014

Плановое значение

Текущее значение 2014

Плановое значение

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

Котельная N 18 с. Паново

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

161,58

160,6

160,8

160,8

160,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)

по видам деятельности

Всего

по годам реализации инвестпрограммы

производство и передача тепловой энергии

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

1.

Собственные средства

488,6

488,6

239,0

116,2

133,4

1.1.

амортизационные отчисления

488,6

488,6

239,0

116,2

133,4

1.2.

прибыль, направленная на инвестиции

1.3.

средства, полученные за счет платы за подключение

1.4.

прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг

2.

Привлеченные средства

2.1.

кредиты

2.2.

займы организаций

2.3.

прочие привлеченные средства

3.

Бюджетное финансирование

10114,2

10114,2

10114,2

4.

Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг

ИТОГО по программе

10602,8

10602,8

10353,2

116,2

133,4