КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2016 года N 981
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ", УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 04.04.2013 N 227 "О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в приложение к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.04.2013 N 227 "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (с изменениями, внесенными Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2013 N 299/1 и N 299/2, от 14.07.2014 N 494, от 05.06.2015 N 419, от 09.07.2016 N 469), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
И.о. Премьер-министра
Республики Татарстан
А.В.ПЕСОШИН
Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры"
(в редакции Постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 23 декабря 2016 года N 981)
ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан
Категория работников: работники учреждений культуры
N | Наименование показателей | 2012 год (факт) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 - 2016 годы | 2014 - 2018 годы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики | 296,4 | 307,8 | 323,7 | 336,0 | 336,8 | 330,7 | 332,1 | X | X |
2. | Число получателей услуг, человек | 3 812 600 | 3 838 230 | 3 855 037 | 3 868 730 | 3 878 500 | 3 895 000 | 3 911 300 | X | X |
3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 12 861,0 | 12 468,1 | 11 909,9 | 11 515,7 | 11 515,7 | 11 777,6 | 11 777,6 | X | X |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 3 812 600 | 3 838 230 | 3 855 037 | 3 868 730 | 3 878 500 | 3 895 000 | 3 911 300 | X | X |
5. | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (предложение Министерства культуры Российской Федерации, с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 723-р): | X | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | X | X |
6. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | X | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | X | X |
7. | по субъекту Российской Федерации | X | 57,0 | 65,6 | 72,3 | 70,2 | 90,0 | 100,0 | X | X |
8. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | 23 234,0 | 26 012,0 | 28 352,2 | 27 247,0 | 28 064,0 | 29 439,0 | 30 764,0 | X | X |
9. | Темп роста средней заработной платы по субъекту Российской Федерации к предыдущему году, процентов | X | 112,0 | 109,0 | 96,1 | 103,0 | 104,9 | 104,5 | X | X |
10. | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 11 954,0 | 14 830,2 | 18 585,2 | 19 712,3 | 19 712,3 | 26 495,1 | 30 764,0 | X | X |
11. | Темп роста средней заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, процентов | X | 124,1 | 125,3 | 106,1 | 100,0 | 134,4 | 116,1 | X | X |
12. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов | X | 8,8 | 9,4 | 9,5 | 9,2 | 7,3 | 6,5 | X | X |
13. | Размер начислений на фонд оплаты труда отдельных категорий работников, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
14. | Фонд оплаты труда отдельных категорий работников с начислениями, млн рублей | 2 402,0 | 2 888,9 | 3 458,3 | 3 546,7 | 3 546,7 | 4875,4 | 5 661,0 | 10 551,7 | 21 088,1 |
15. | Прирост фонда оплаты труда отдельных категорий работников с начислениями к 2013 году, млн рублей | X | 0,0 | 569,4 | 657,8 | 657,8 | 1 986,5 | 2 772,1 | 1 885,0 | 6 643,6 |
16. | в том числе: | |||||||||
17. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей | X | X | 496,3 | 572,6 | 572,6 | 1 884,7 | 2 654,3 | 1 641,5 | 6 180,5 |
18. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | X | X | 59,2 | 27,3 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 104,3 | 104,3 |
19. | от реструктуризации сети, млн рублей | X | X | 3,5 | 3,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 7,6 |
20. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей | X | X | 27,3 | 13,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 49,3 |
21. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей | X | X | 28,4 | 11,3 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 47,4 | 47,4 |
22. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | X | X | 73,1 | 85,2 | 85,2 | 101,8 | 117,8 | 243,5 | 463,1 |
23. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24. | Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 17 + 22 + 23) | X | X | 569,4 | 657,8 | 657,8 | 1 986,5 | 2 772,1 | 1 885,0 | 6 643,6 |
25. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (стр. 18 / стр. 24 * 100 процентов) | X | X | 10,4 | 4,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 1,6 |