N

Наименование показателей

2012 г. (факт)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 - 2016 гг.

2014 - 2018 гг.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики

296

308

324

326

334

342

351

103,1

113,9

2

Число получателей услуг, человек

3 812 600

3 838 230

3 855 037

3 858 500

3 871 500

3 883 500

3 894 500

100,4

101,5

3

Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек

12 861

12 468

11 910

11 847

11 602

11 357

11 103

97,4

89,1

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. человек

3 812 600

3 838 230

3 855 037

3 858 500

3 871 500

3 883 500

3 894 500

100,4

101,5

5

Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации <*> (предложение федерального Министерства): по Программе

X

70,3

70,3

73,7

82,4

100,0

100,0

X

X

6

поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

X

53

59

65

74

85

100

X

X

7

По субъекту Российской Федерации

X

57

65,6

62,4

82,4

100

100

X

X

8

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

23 234

26 012

28 352,2

29 770

31 258

32 821

34 462

110,2

121,5

9

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

112

109

105

112

112

112

X

X

10

Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей

11 954

14 830

18 585,2

18 585,2

30 215

41 069

45 997

162,6

310,2

11

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

124

125

100

163

136

112

X

X

12

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов

X

7,7

9,4

9,0

9,0

9,0

9,0

X

X

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей

2 402,0

2 888,9

3 458,4

3 440,1

5 477,1

7 287,4

7 979,3

12 375,6

27 642,2

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн рублей

X

486,8

569,5

551,2

2 588,2

4 398,5

5 090,4

3 708,9

13 197,7

16

в том числе:

17

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей

X

X

243,0

224,7

2 125,7

3 773,0

4 402,5

2 593,4

10 768,9

18

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

X

X

224,5

27,2

1 520,0

2 706,1

3 361,5

1 771,7

7 839,3

19

от реструктуризации сети, млн рублей

X

X

3,6

3,8

370,4

664,4

793,5

377,8

1 835,7

20

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей

X

X

72,6

16,0

408,8

712,9

981,0

497,4

2 191,3

21

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей

X

X

148,3

7,4

740,8

1 328,8

1 587,0

896,5

3 812,3

22

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей

X

X

326,5

326,5

492,9

655,9

718,1

1 145,9

2 519,9

23

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год, млн рублей

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 17 + 22 + 23)

X

X

569,5

551,2

2 618,6

4 428,8

5 120,7

3 739,3

13 288,8

25

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (стр. 18 / стр. 24 * 100 процентов)

X

X

39,4

4,9

58,0

61,1

65,6

47,4

59,0