ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июля 2015 года N 408-рп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ"), НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в План мероприятий ("дорожную карту"), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 28 февраля 2013 года N 58-рп (далее - План мероприятий), следующие изменения:
1) в разделе II "ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ":
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15) средний размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета на осуществление культурной деятельности:
показатель рассчитывается как отношение общей суммы субсидий, предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 года N 244/23-пп "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов или финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей", к количеству предоставленных субсидий:
(тыс. руб.)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
124,2 | 124,2 | 139 | 105 | 105 | 105 | 105 |
";
в абзаце третьем пункта 16 в столбце "2015 год" цифры "120" заменить цифрами "60";
пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации:
показатель рассчитывается в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2606-р:
(процентов)
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
56,1 | 64,9 | 64,4 | 82,4 | 100 | 100 |
";
пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22) динамика количества (объема) дополнительных услуг, предоставляемых государственными (муниципальными) учреждениями культуры Иркутской области:
значение показателя в 2013 - 2018 годах рассчитывается относительно значений показателя в 2012 году (100%). Под дополнительными услугами понимаются услуги, реализуемые государственными (муниципальными) автономными и бюджетными учреждениями культуры Иркутской области (далее - учреждения) за рамками государственного задания. Количество дополнительных услуг рассчитывается как сумма посещений физическими лицами мероприятий, организованных учреждениями за рамками государственного задания, и (или) предоставленных физическим лицам услуг в рамках осуществления учреждениями иных видов деятельности, а также количество договоров на оказание дополнительных услуг, заключенных учреждениями с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:
(процентов)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
- | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
";
пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23) увеличение количества посещений учреждений культуры к 2018 году:
значение показателя в 2013 - 2018 годах рассчитывается относительно значений показателя в 2012 году (100%). Количество посещений учреждений культуры рассчитывается как сумма значений показателей по пунктам 1, 5, 6 настоящего раздела Плана мероприятий, а также числа посещений муниципальных библиотек и государственных центральных библиотек Иркутской области (графа 44, строка 11 "Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России"):
(процентов)
2012 | 2013 | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
- | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Показатели (нормативы) реализации областного Плана мероприятий ("дорожной карты"), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области, представлены в приложении к областному плану мероприятий ("дорожной карте") (прилагаются)";
2) дополнить приложением к Плану мероприятий (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В.ЕРОЩЕНКО
Приложение
к распоряжению
Правительства Иркутской области
от 27 июля 2015 года
N 408-рп
"Приложение
к Плану мероприятий ("Дорожной карте"),
направленных на повышение эффективности
сферы культуры в Иркутской области
ПОКАЗАТЕЛИ (НОРМАТИВЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"), НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Субъект Российской Федерации: Иркутская область.
___________________
Категория работников: Работники учреждений культуры.
_______________________________
N | Наименование показателей | 2012 г., факт | 2013 г., факт | 2014 г., факт | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | x | 234,0 | 275,8 | 275,5 | 273,4 | 272,4 | 271,2 | x | x |
2 | Число получателей услуг, чел. | x | 2420187 | 2418348 | 2414913 | 2397300 | 2388100 | 2378000 | x | x |
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | x | 10340,5 | 8767,0 | 8767,0 | 8767,0 | 8767,0 | 8767,0 | x | x |
4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 2424855 | 2420187 | 2418348 | 2414913 | 2397300 | 2388100 | 2378000 | x | x |
5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | x | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | x | x |
7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | x | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 100 | 100 | x | x |
8 | по Иркутской области, % | x | 61 | 71,2 | 64,4 | 82,4 | 100 | 100 | x | x |
9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 25365,0 | 29229 | 31371,0 | 34704,7 | 37614,5 | 40524,3 | 44455,2 | x | x |
10 | Темп роста к предыдущему году, % | x | 115,2 | 107,3 | 110,6 | 108,4 | 107,7 | 109,7 | x | x |
11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб. | 11780 | 17833 | 22336 | 22336 | 30994,3 | 40524,3 | 44455,2 | x | x |
12 | Темп роста к предыдущему году, % | x | 151,4 | 125,3 | 100,0 | 138,8 | 130,7 | 109,7 | x | x |
13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | x | 2,3 | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | x | x |
14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 2064,9 | 2881,1 | 3059,5 | 3059,5 | 4245,5 | 5550,8 | 6089,3 | 10364,4 | 22004,6 |
16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | x | 816,2 <*> | 178,4 | 178,4 | 1364,4 | 2669,7 | 3208,2 | 1721,1 | 7599,1 |
17 | в том числе: | |||||||||
18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации) | x | 750,9 | 58,9 | 75,3 | 1220,0 | 2481,0 | 3001,1 | 1354,2 | 6836,4 |
19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: | x | 165,9 | 153,0 | 25,9 | 784,4 | 1054,0 | 1153,5 | 963,3 | 3170,7 |
20 | от реструктуризации сети, млн. руб. | x | 0,0 | 5,5 | 5,4 | 20,2 | 55,1 | 57,7 | 31,1 | 143,9 |
21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб. | x | 164,9 | 145,0 | 18,0 | 762,0 | 996,3 | 1092,9 | 925,0 | 3014,1 |
22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | x | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 7,2 | 12,7 |
23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | x | 65,3 | 119,5 | 103,1 | 144,3 | 188,7 | 207,0 | 366,9 | 762,7 |
24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24) | x | 3 816,2 | 178,4 | 178,4 | 1364,4 | 2669,7 | 3208,2 | 1721,1 | 7599,1 |
26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 16 x 100%) | x | 20,3 | 85,8 | 14,5 | 57,5 | 39,5 | 36,0 | 56,0 | 41,7 |
27 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
28 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | x | 10340,5 | 8767,0 | 8767,0 | 8767,0 | 8767,0 | 8767,0 | x | x |
________________
<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году".
