Наименование показателей

2012 г., факт

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2013 г. - 2018 г.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

0

235

253

252

245

251

257

X

X

2

Число получателей услуг, человек

1005065

1001900

999100

996100

992700

989200

X

X

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

X

4271

3963

3963

4062

3953

3844

X

X

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.

0

1005065

1001900

999100

996100

992700

989200

X

X

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

X

53

59

65

74

85

100

X

X

7

по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

X

56,1

66,1

61,5

82,4

95,4

100

X

X

8

по Калужской области, %

X

62,5

66,1

61,5

82,4

100

100

X

X

9

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

23407,9

25722

27980

30063,3

35423

39816

44474

X

X

10

Темп роста к предыдущему году, %

X

110

109

107

118

112

112

X

X

11

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

12615

16076

18483

18483

29189

39816

44474

X

X

12

Темп роста к предыдущему году, %

X

127

115

100

158

136

112

X

X

13

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

X

9

9

9

9

9

9

X

X

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

15

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

809,3

1072,8

1144,4

1144,4

1852,5

2459,1

2671,0

4141,3

10344,2

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей

X

263,4 <*>

71,6

71,6

779,7

1386,3

1598,3

923,0

3907,6

17

В том числе:

18

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

X

239,7

65,2

65,2

709,5

1261,6

1454,4

839,9

3555,9

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:

X

46,8

65,2

65,2

95,5

198,0

296,9

225,9

720,8

20

от реструктуризации сети, млн. рублей

X

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,5

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей

X

46,8

65,0

65,0

95,3

197,8

296,7

225,3

719,8

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

X

X

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,5

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

X

23,7

6,4

6,4

70,2

124,8

143,8

83,0

351,6

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24)

X

263,4

71,6

71,6

779,7

1386,3

1598,3

922,9

3907,6

26

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)

X

17,8

91,1

91,1

12,2

14,3

18,6

24,5

18,4