Система целей, задач и показателей результатов деятельности субъекта бюджетного планирования
Цели, задачи и показатели результативности деятельности | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Целевое значение показателя | ||||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||||
Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение | |||
1. Организация кадрового обеспечения областных государственных учреждений здравоохранения | ||||||||||||||
Численность студентов, направленных на обучение по целевому направлению от Еврейской автономной области | Количество человек | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Численность студентов, направленных по целевому направлению в клиническую интернатуру, ординатуру | Количество человек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Численность студентов, обучающихся по целевым направлениям от Еврейской автономной области, получающих стипендию студентов | Количество человек | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Численность студентов, обучающихся по целевым направлениям от Еврейской автономной области в клинической интернатуре, ординатуре, получающих стипендию | Количество человек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
2. Социальное обеспечение медицинских работников | ||||||||||||||
Численность медицинских работников, получивших единовременную выплату на основании закона Еврейской автономной области от 30.10.2013 N 390-ОЗ "О мерах по привлечению медицинских работников для работы в областных учреждениях здравоохранения и их закреплению" | Количество человек | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Численность медицинских работников, получивших служебное жилое помещение на основании закона Еврейской автономной области от 30.10.2013 N 390-ОЗ "О мерах по привлечению медицинских работников для работы в областных учреждениях здравоохранения и их закреплению" | Количество человек | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Численность медицинских работников, получивших ежемесячную компенсацию за наем жилья на основании закона Еврейской автономной области от 30.10.2013 N 390-ОЗ "О мерах по привлечению медицинских работников для работы в областных учреждениях здравоохранения и их закреплению" | Количество человек | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Численность медицинских работников, работающих в стационаре и амбулаторно-поликлинической службе, получивших ежемесячную денежную выплату на основании закона Еврейской автономной области от 30.10.2013 N 390-ОЗ "О мерах по привлечению медицинских работников для работы в областных учреждениях здравоохранения и их закреплению" | Количество человек | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||
Численность медицинских работников, получивших единовременную компенсационную выплату на основании Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" | Количество человек | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Численность медицинских работников, прошедших аттестацию для присвоения (подтверждения) квалификационной категории | Количество человек | 170 | 165 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | ||||||
Численность медицинских работников, получивших социальную выплату на погашение части основной суммы долга по договору ипотечного кредитования на приобретение жилья на территории области на основании закона Еврейской автономной области от 30.10.2013 N 390-ОЗ "О мерах по привлечению медицинских работников для работы в областных учреждениях здравоохранения и их закреплению" | Количество человек | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | ||||||||||||||
Численность медицинских работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации | Количество человек | 100 | 89 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||
Количество проведенных выездных циклов усовершенствования врачей | Количество выездных циклов | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Количество средних медицинских работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации | Количество человек | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4. Научно-практическая деятельность медицинских кадров | ||||||||||||||
Участие главных внештатных специалистов управления здравоохранения правительства области в работе съездов, научно-практических конференциях, конгрессах, проводимых Министерством здравоохранения РФ | Количество человек | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
(в ред. приказа управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области от 05.05.2014 N 131-ОД) | ||||||||||||||
Проведение профессионального праздника - День медицинского работника | ||||||||||||||
5. Повышение престижа профессии медицинского работника | ||||||||||||||
Количество победителей ежегодного областного конкурса врачей | Количество человек | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
(в ред. приказа управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области от 05.05.2014 N 131-ОД) | ||||||||||||||
Количество медицинских работников, которым присуждена премия губернатора Еврейской автономной области за высокие результаты в укреплении здоровья матери и ребенка | Количество человек | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
(в ред. приказа управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области от 28.05.2015 N 195-ОД) | ||||||||||||||
Количество победителей ежегодного областного конкурса "Лучший средний медицинский работник" | Количество человек | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
(в ред. приказа управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области от 28.05.2015 N 195-ОД) | ||||||||||||||
Количество медицинских работников, награжденных государственными, ведомственными и областными наградами | Количество человек | 50 | 50 | 55 | 160 | 65 | 65 | 70 | ||||||
(в ред. приказа управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области от 28.05.2015 N 195-ОД) | ||||||||||||||
Оценка исполняемых расходных обязательств областного бюджета | ||||||||||||||||
Код главного распорядителя бюджетных средств | Код расходного обязательства | Наименование расходного обязательства | Объем средств на исполнение расходных обязательств | Код методики расчета объема расходов | Примечание | |||||||||||
Отчетный период | Плановый период | |||||||||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||||||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
002 | 002.027.00.0 | Мероприятия по реализации полномочий ЕАО в сфере охраны здоровья | 313,0 | 313,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 03.00 | |
002 | 002.007.00.0 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 2320,0 | 2320,0 | 924,00 | 924,00 | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 03.00 | |
002 | 002.007.00.0 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 7817,5 | 7817,5 | 8035,9 | 8035,9 | 8035,9 | 8035,9 | 8035,9 | 8035,9 | 8035,9 | 8035,9 | 8035,9 | 8035,9 | 03.00 | |
002 | 002.045.00.0 | Программа "Жилье" ГП "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развитие жилищного комплекса в ЕАО" на 2014 - 2016 годы | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.00 | |
002 | 002.027.00.0 | Мероприятия по реализации полномочий ЕАО в сфере охраны здоровья | 1947,1 | 1342,2 | 2466,0 | 2466,0 | 2466,0 | 2466,0 | 2466,0 | 2466,0 | 2466,0 | 2466,0 | 2466,0 | 2466,0 | 03.00 | |
002 | 002.027.00.0 | Мероприятия по реализации полномочий ЕАО в сфере охраны здоровья | 190,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 03.00 | |
2. Принимаемые расходные обязательства | ||||||||||||||||