XII. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности | |||||
1 | 12 | 1 | Ненадлежащее оформление документов, закрепляющих за соответствующим структурным подразделением УФК функции по осуществлению функционирования единой системы организации делопроизводства УФК, координации работы УФК, материально-техническому обеспечению: | ||
12 | 1 | 1 | отсутствие осуществляемых функций в положении о структурном подразделении УФК; | ||
12 | 1 | 2 | несоответствие должностных обязанностей, включенных в должностные регламенты сотрудников структурного подразделения УФК, функциям, предусмотренным положением о структурном подразделении УФК. | ||
2 | 12 | 2 | Недостоверность значений показателей результативности деятельности УФК в части касающейся административно-хозяйственного обеспечения деятельности. | ||
3 | 12 | 3 | Недостоверность значений показателей деятельности УФК, отраженных в Паспорте территориального органа Федерального казначейства, в части касающейся организации административно-хозяйственного обеспечения деятельности. | ||
4 | 12 | 4 | Неосуществление внутреннего контроля соответствия деятельности структурного подразделения по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности. | ||
5 | 12 | 5 | Нарушения порядка организации делопроизводства: | ||
12 | 5 | 1 | отсутствие утвержденной номенклатуры дел УФК, несоответствие сроков хранения документов в номенклатуре дел Перечню документов, образующихся в деятельности Федерального казначейства, его территориальных органов и подведомственных учреждений, утвержденному приказом Федерального казначейства от 24 марта 2014 года N 50, Перечню типовых управленческих документов, утвержденному приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года N 558; | ||
12 | 5 | 2 | отсутствие приказа о создании Экспертной комиссии (ЭК) УФК и положения об ЭК, протоколов заседаний ЭК; | ||
12 | 5 | 3 | отсутствие описей дел постоянного хранения, по личному составу (75 лет); | ||
12 | 5 | 4 | формирование дел не в соответствии с номенклатурой дел; | ||
12 | 5 | 5 | несоблюдение условий хранения архивных документов, необеспечение их сохранности; | ||
12 | 5 | 6 | прочие нарушения по коду 12.5. | ||
6 | 12 | 6 | Нарушения, допущенные при организации работы по делопроизводству и контролю исполнения документов и поручений: | ||
12 | 6 | 1 | несоблюдение порядка приема, учета и регистрации входящей и исходящей корреспонденции, в том числе полученной по электронным каналам связи; | ||
12 | 6 | 2 | невыполнение в установленные сроки поручений руководителя УФК; | ||
12 | 6 | 3 | прочие нарушения по коду 12.6. | ||
7 | 12 | 7 | Несоблюдение норм положенности на приобретение и использование основных средств и материальных запасов, установленных Федеральным казначейством: | ||
12 | 7 | 1 | несоблюдение норм положенности мебелью и отдельными материально-техническими средствами; | ||
12 | 7 | 2 | несоблюдение норм положенности автотранспортных средств; | ||
12 | 7 | 3 | несоблюдение норм положенности по количеству оргтехники. | ||
8 | 12 | 8 | Недостоверность и необъективность планирования расходов на административно-хозяйственное обеспечение деятельности. | ||
9 | 12 | 9 | Нарушения, допущенные в организации работы по рассмотрению устных и письменных обращений граждан и организаций. | ||
10 | 12 | 10 | Несоблюдение УФК сроков выполнения Плана мероприятий по оптимизации деятельности Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации. | ||
11 | 12 | 11 | Нарушения, допущенные при организации осуществления капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта: | ||
12 | 11 | 1 | отсутствие сведений о внесении строек и объектов в перечень федеральных строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет средств федерального бюджета; | ||
12 | 11 | 2 | отсутствие титульных списков объектов строительства (переходящих строек и объектов), утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | ||
12 | 11 | 3 | отсутствие сводного положительного заключения государственной экспертизы на предпроектную и проектную документацию; | ||
12 | 11 | 4 | отсутствие документов об утверждении сметной документации на проектно-изыскательские, строительные и ремонтные работы (приказа); | ||
12 | 11 | 5 | отсутствие иных документов, подтверждающих обоснованность проведения ремонтных работ (дефектных ведомостей на производство текущего и капитального ремонта); | ||
12 | 11 | 6 | нарушение порядка применения норм, расценок и коэффициентов при определении сметной стоимости проектно-изыскательских, строительных и ремонтных работ; | ||
12 | 11 | 7 | наличие фактов завышения расценок; | ||
12 | 11 | 8 | несоответствие фактически выполненных работ (услуг) данным актов о приемке выполненных работ (актов сдачи-приемки выполненных работ (услуг); | ||
12 | 11 | 9 | отсутствие государственных контрактов (договоров) между заказчиком и исполнителями на весь период строительства или ремонта; | ||
12 | 11 | 10 | прочие нарушения по коду 12.11. | ||
12 | 12 | 12 | Нарушения, допущенные при организации административно-хозяйственной работы: | ||
12 | 12 | 1 | несоблюдение порядка эксплуатации и обслуживания АТС на уровне УФК, технического обслуживания оргтехники (ксероксы, факсы, телефонные аппараты и т.п.); | ||
12 | 12 | 2 | несоблюдение порядка охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности; | ||
12 | 12 | 3 | прочие нарушения по коду 12.12. | ||
13 | 12 | 13 | Нарушения, допущенные УФК по автотранспортному обеспечению: | ||
12 | 13 | 1 | неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, нерегулярность проведения технического осмотра, нарушения порядка оформления страховых полисов ОСАГО; | ||
12 | 13 | 2 | несоблюдение требований к местам хранения автотранспорта, противопожарной безопасности и санитарного состояния; | ||
12 | 13 | 3 | необеспечение технического обслуживания и ремонта транспортных средств; | ||
12 | 13 | 4 | неосуществление работы по безаварийной эксплуатации автотранспорта, соблюдению дорожно-транспортной дисциплины, соблюдению порядка выхода автотранспорта на линию; | ||
12 | 13 | 5 | непрохождение водительским составом предрейсового медицинского осмотра; | ||
12 | 13 | 6 | прочие нарушения по коду 12.13. | ||
14 | 12 | 14 | Нарушения, допущенные при организации эксплуатации объектов имущественного комплекса: | ||
12 | 14 | 1 | неоформление или несвоевременное оформление имущественных прав на объекты имущественного комплекса, находящиеся в пользовании УФК; | ||
12 | 14 | 2 | недостоверность отражаемой в Паспорте здания территориального органа Федерального казначейства информации; | ||
12 | 14 | 3 | отсутствие заключенных договоров (контрактов) на предоставление коммунальных услуг и обслуживание объектов имущественного комплекса; | ||
12 | 14 | 4 | неосуществление или некачественное техническое обслуживание объектов имущественного комплекса, инженерных систем и коммуникаций; | ||
12 | 14 | 5 | отсутствие приборов учета; | ||
12 | 14 | 6 | отсутствие энергетических паспортов зданий; | ||
12 | 14 | 7 | прочие нарушения по коду 12.14. | ||
15 | 12 | 15 | Нарушения, допущенные при эксплуатации жилого недвижимого имущества, закрепленного за УФК: | ||
12 | 15 | 1 | отсутствие оформленных имущественных прав на объекты жилого недвижимого имущества, закрепленного за УФК; | ||
12 | 15 | 2 | отсутствие заключенных договоров найма жилых помещений; | ||
12 | 15 | 3 | нарушения требований статей 60, 99, 100 Жилищного кодекса Российской Федерации при заключении договоров найма жилых помещений; | ||
12 | 15 | 4 | недостоверность представленной в Федеральное казначейство информации о жилом недвижимом имуществе, закрепленном за УФК; | ||
12 | 15 | 5 | прочие нарушения по коду 12.15. | ||
16 | 12 | 16 | Другие нарушения по разделу ХII "Административно-хозяйственное обеспечение деятельности" Типовой программы проверки УФК, в том числе по результатам проверки периодов прошлых лет по фактам, требующим их уточнения. | ||