N п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Проект нормативного правового акта или иной документ

Целевой показатель

Значение целевого показателя

Бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2014 год

2015 год

2016 год

1. Мероприятия по росту доходов бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1.1

Обеспечить комплекс мероприятий по реализации Федерального закона от 2 ноября 2013 года N 307-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 1 августа 2014 года

проект постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость";

увеличение налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества к 2016 году в 4,8 раза (административно-деловые центры и торговые центры (комплексы), офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания)

0

в 4,5 раза

в 4,8 раза

0,0

244,6

260,9

Установить особенность определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества

до 1 октября 2014 года

проект закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 ноября 2010 года N 190-оз "О налоге на имущество организаций"

1.2

Внести изменения в перечень государственного имущества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предназначенного к приватизации в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годов

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 10 августа 2014 года

проект распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 сентября 2013 года N 462-рп "О перечне государственного имущества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предназначенного к приватизации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов"

отношение стоимости имущества, планируемого к внесению в Перечень, к стоимости имущества, фактически включенного в Перечень, %

34,0

-

38,0

1591,4

-

300,4

1.3

Пересмотреть ставки по сдаваемому в аренду имуществу автономного округа

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

I квартал 2014 года

проект постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 сентября 2010 года N 223-п "О порядке передачи имущества, находящегося в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

отношение дополнительной суммы арендной платы, планируемой к получению в результате пересмотра ставок к годовой сумме арендной платы за сдаваемое имущество, %

не менее 1,0

не менее 1,0

не менее 1,0

1,2

1,4

1,6

1.4

Пересмотреть ставки по транспортному налогу в сторону увеличения по отдельным категориям налогоплательщиков

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 1 октября 2014 года

проект закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 ноября 2002 года N 62-оз "О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

увеличение к 2016 году налогооблагаемой базы по отдельным категориям транспортных средств на 14,0%, %

0

2,0

14,0

0,0

65,9

439,9

1.5

Предусмотреть возможность перечисления в бюджет автономного округа части прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей,

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 15 мая 2014 года

проект распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О размере части прибыли унитарных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подлежащей перечислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

отношение дополнительно поступивших в бюджет доходов в виде части прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на

5,1

-

-

0,3

-

-

уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятий в размере не менее 25 процентов

реализацию мероприятий по развитию предприятий (ЧПГПдоп) к плановому показателю доходов в виде части прибыли государственных унитарных предприятий, утвержденному законом о бюджете автономного округа на соответствующий год (ЧПГП план), ЧПГПдоп / ЧПГПплан * 100%, %

1.6

Исходить из необходимости направления акционерными обществами, акции которых находятся в государственной собственности автономного округа, дивидендов не менее 25 процентов, а начиная с 2016 (в части дивидендов по итогам предыдущего года) не менее 35%

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

2014 - 2016 годы

принятие директив в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 апреля 2011 года N 114-п "О порядке осуществления отдельных полномочий учредителя (участника) хозяйственных обществ и некоммерческих организаций и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

отношение дополнительно поступивших в бюджет доходов в виде дивидендов акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности автономного округа (ДАОдоп) к плановому показателю по доходам в виде дивидендов акционерных обществ, утвержденному законом о бюджете автономного округа на соответствующий год (ДАОплан), ДАОдоп / ДАОплан * 100%, %

-

54,9

54,9

-

6,1

6,1

1.7

Предусмотреть ежегодную индексацию размера арендной платы за земельные участки на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

I квартал 2014 года

проект постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02 декабря 2011 года N 457-п "Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов"

прирост суммы арендной платы за земельные участки, полученной от проведения индексации на уровень инфляции, %

5,5

5,0

5,0

1,0

1,0

1,0

1.8

Отмена понижающего коэффициента в размере 0,3 в расчете размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, в период временных ограничений в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями (в целях увеличения доходов Дорожного фонда)

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 1 августа 2014 года

проект постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 2010 года N 76-п "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, км

0

8,8

9,3

0,0

128,1

134,5

1.9

Предусмотреть возможность выкупа жилых помещений, занимаемых по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 27 июня 2014 года

проект постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

количество жилых помещений, предполагаемых к выкупу, единиц

40

60

60

46,2

150,0

150,0

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

2.1

Провести инвентаризацию социальных выплат и льгот. Обеспечить с 2015 года систематизацию норм действующего законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 1 сентября 2014 года

внесение изменений в нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в связи с принятием Социального кодекса Югры

доля получателей, меры социальной поддержки которым предоставлены в соответствии с критериями нуждаемости, установленными в автономном округе, в общей численности получателей мер социальной поддержки, %

30,2

46,5

46,5

0,0

1481,8

1601,4

сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан, в связи с введением условий предоставления, в том числе учитывающих адресный подход и период проживания в автономном округе, а также изменение периодичности предоставления отдельных мер социальной поддержки и отмену неэффективных

2.2

Реструктуризировать с 2015 года действующие меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемые работающим гражданам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), путем введения компенсационных выплат по основному месту работы и их включения в "эффективный контракт" с работником

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры совместно с заинтересованными отраслевыми органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 1 октября 2014 года

проект закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 октября 2007 года N 139-оз "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"; проект закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении

размер компенсационной выплаты, включенной в "эффективный контракт", рублей

не более 2040

не более 2040

0,0

336,1

368,0

изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 декабря 2011 года N 129-оз "О компенсации расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных организаций, а также иным категориям граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

2.3

Внесение изменений с целевые показатели региональных планов мероприятий ("дорожных карт") повышения эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы по результатам согласования с федеральными ведомствами

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 1 октября 2014 года

проект закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 ноября 2013 года N 107-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

соотношение заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций к заработной плате в зависимости от уровня образования, %:

2213,9

5430,7

4043,8

дошкольное образование (к средней заработной плате в общем образовании)

100,0

100,0

100,0

общее образование (к средней заработной плате в регионе)

100,0

100,0

100,0

дополнительное образование детей (к средней заработной плате учителей в регионе)

80,0

85,0

90,0

средне профессиональное образование (к средней заработной плате в регионе)

103,4

96,1

95,0

высшее образование (к средней заработной плате в регионе)

153,0

142,3

150,0

педагоги, работающие в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

93,1

100,0

100,0

научные сотрудники

96,1

143,0

158,0

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе в 2014 - 2016 годах, %

64,9

73,7

82,4

соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе в 2014 - 2016 годах, %

136,5

137,0

159,6

соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе в 2014 - 2016 годах, %

81,7

79,3

86,3

соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе в 2014 - 2016 годах, %

51,0

52,4

70,5

соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе в 2014 - 2016 годах, %

74,8

74,8

79,0

2.4

Оптимизировать расходы на государственные закупки,

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного

проект закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении

оптимизация расходов бюджета автономного округа, %

не менее 1,0%

не менее 2,0%

не менее 3,0%

2696,9

4056,1

4220,9

финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными учреждениями автономного округа, в том числе за счет оптимизации бюджетной сети путем ликвидации или преобразования в организации иных организационно-правовых форм государственных учреждений, а также за счет эффективности расходов капитального характера (первоочередное направление средств на завершение строительства (реконструкции) объектов капитального строительства)

округа - Югры, Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ответственные исполнители и соисполнители государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; руководители исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (имеющие подведомственные учреждения)

изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 ноября 2013 года N 107-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", проект распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

отношение количества государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подлежащих реорганизации (УЧРреорг), к общему количеству государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (УЧРобщ), УЧРреорг / УЧРобщ * 100%, %

9,7

5,4

5,4

2.5

Расширить перечень и объемы платных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с их Уставами, а также пересмотреть действующий порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), с определением эффективного уровня рентабельности

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 1 декабря 2014 года

внесение изменений в уставы государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

увеличение объема платных услуг ежегодно, млн. рублей

20,7

32,1

36,9

20,7

32,1

36,9

Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

увеличение объема платных услуг ежегодно, млн. рублей

20,0

21,3

22,5

20,0

21,3

22,5

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

увеличение объема платных услуг ежегодно, млн. рублей

100,0

104,0

109,0

100,0

104,0

109,0

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

увеличение объема платных услуг ежегодно, млн. рублей

3,1

3,3

3,5

3,1

3,3

3,5

2.6

Повысить адресность предоставления мер социальной поддержки обучающихся, исходя из принципа нуждаемости. Привести перечень мер социальной поддержки обучающихся государственных образовательных организаций в соответствии с федеральным законодательством

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 20 июня 2014 года

проект закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 февраля 2006 года N 30-оз "О социальной поддержке обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих

Доля мер социальной поддержки обучающихся, оказываемых в соответствии с федеральным законодательством, %

100,0

100,0

100,0

21,9

59,1

59,8

государственную аккредитацию, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; проект постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2013 года N 163-п "Об обеспечении питанием обучающихся государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за счет средств бюджета"

2.7

Создать благоприятные условия для развития негосударственных организаций детского дошкольного образования и досуга в соответствии с планом реализации соглашения о сотрудничестве между АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Правительством автономного округа, в том числе реализация инвестиционных (предпринимательских) проектов:

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 1 сентября 2014 года

проект постановления Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную программу автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"

Количество создаваемых частных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, единиц

4,0

2,0

2,0

"Создание типового современного эффективного детского сада с развивающей средой и возможностью последующей трансформацией помещений для начальной школы (детский сад нового типа)";
"Создание интерактивного научно-развлекательного центра для детей и молодежи (Иннопарк)"

2.8

Создать благоприятные условия для развития негосударственных организаций в сфере социальной поддержки населения в соответствии с планом реализации соглашения о сотрудничестве

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 1 сентября 2014 года

Проект постановления Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную программу автономного округа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"

Количество негосударственных организаций, оказывающих стационарные социальные услуги, гражданам пожилого возраста и инвалидов, единиц

1

2

2

между АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Правительством автономного округа, в том числе реализация инвестиционных (предпринимательских) проектов:
"Содействие социализации людей с ограниченными возможностями (Интеграционный консультант)";
"Резиденция для пожилых"

2.9

Создать благоприятные условия для развития негосударственных организаций в сфере физкультуры и спорта в соответствии с планом реализации соглашения о сотрудничестве между АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Правительством автономного округа

Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Департамент имущества Мансийского автономного округа - Югры; Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 1 сентября 2014 года

проект постановления Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную программу автономного округа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" в части установления порядка передачи в аренду спортивных объектов для реализации инвестиционных (предпринимательских) проектов на условиях государственно-частного партнерства

количество спортивных объектов, переданных в аренду, единиц

12

4

2

2.10

Создать благоприятные условия для развития негосударственных организаций в сфере здравоохранения в соответствии с планом реализации соглашения о сотрудничестве между АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Правительством автономного округа

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Департамент имущества Мансийского автономного округа - Югры; Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 1 сентября 2014 года

проект постановления Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную программу автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы" в части установления порядка передачи в аренду объектов здравоохранения для реализации инвестиционных (предпринимательских) проектов на условиях государственно-частного партнерства

количество объектов здравоохранения, единиц

1

2

1

2.11

Передача государственных услуг на исполнение в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в полном объеме

Департамент экономического развития Мансийского автономного округа - Югры

до 1 марта 2014 года

методические рекомендации по передаче государственных услуг на исполнение в многофункциональные центры

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 31 декабря 2014 года

количество государственных услуг, переданных на исполнение в многофункциональные центры в полном объеме, единиц

0

19

0

0,0

2,2

2,2

Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 31 декабря 2014 года

количество государственных услуг, переданных на исполнение в многофункциональные центры в полном объеме, единиц

0

3

0

0,0

3,2

3,2

2.12

Пересмотреть тарифы на пассажирские перевозки в межмуниципальном и пригородном сообщении

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

2014 - 2016 годы

проект постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 418-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"

транспортная подвижность населения автономного округа в межмуниципальном и пригородном сообщении, количество поездок/1 жителя/год

1,11

1,11

1,11

2,6

13,5

18,1

3. Мероприятия по сокращению государственного долга Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и расходов на его обслуживание

3.1

Установить значение показателя соотношения государственного долга к доходам бюджета автономного округа без учета безвозмездных поступлений

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

отношение государственного долга к доходам бюджета автономного округа без учета безвозмездных поступлений, %

16,7

19,8

19,0

3.2

Установить уровень долговой нагрузки на бюджет автономного округа по ежегодному погашению долговых обязательств на уровне, не превышающем 15% от суммарного годового объема доходов бюджета автономного округа без учета безвозмездных поступлений

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

отношение годового объема погашения долговых обязательств к суммарному годовому объему доходов бюджета автономного округа без учета безвозмездных поступлений, %

не более 15,0

не более 15,0

не более 15,0

3.3

Установить предельный годовой объем расходов на обслуживание государственного долга не более 5% от общего годового объема расходов бюджета автономного округа, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

отношение годового объема расходов на обслуживание государственного долга к общему годовому объему расходов бюджета автономного округа, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

138,0

252,0

89,4