N п/п

Наименование задачи, показателя, мероприятия

Наименование показателя мероприятий

Единица
 измерения

Базовое значение
  (2011 год)

Год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Раздел 1. Основные мероприятия Программы

Цель. Совершенствование системы государственного управления в Калининградской области, направленное на повышение эффективности бюджетного процесса и системы управления общественными финансами, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие Калининградской области

1

Расходы на содержание органов исполнительной власти Калининградской области и органов местного самоуправления в валовом региональном продукте

%

0,9

0,88

0,79

0,71

0,70

Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Калининградской области

2

Отношение государственного долга Калининградской области п о заимствованиям к объему доходов областного бюджета (без учета субвенций)

%

19,5

18

17

16

15

3

Отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) Калининградской области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

33,09

30

28

25

24

4

Средняя долговая нагрузка на местные бюджеты

%

43,03

35

33

30

29

5

Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к   расходам местных бюджетов

%

1,21

1

0,5

0,1

0,09

Направление 1. Развитие и реализация налогового потенциала

6

Анализ региональной системы налогообложения, в т.ч. анализ факторов образования недоимки, анализ налоговой политики на муниципальном уровне, разработка методики проведения мониторинга налоговой нагрузки на физических лиц, разработка методики проведения анализа налоговой системы на предмет влияния на развитие промышленности и предпринимательства

аналитический отчет

ед.

1

7

Проведение мониторинга развития малого предпринимательства и анализ факторов, сдерживающих его развитие

аналитический отчет

ед.

1

8

Разработка проекта закона Калининградской области "О введении на территории Калининградской области патентной системы налогообложения"

закон Калининградской области

ед.

1

9

Анализ налогового потенциала по налогу на недвижимость

аналитический отчет

ед.

1

Направление 2. Эффективное управление государственными имуществом, имущественными правами и земельными ресурсами

10

Проведение анализа нормативных правовых актов Калининградской области и внесение в них изменений в части проведения мониторинга и оценки финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий

аналитический отчет

ед.

1

11

Разработка методических рекомендаций органам исполнительной власти Калининградской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя, по проведению оценки финансово-хозяйственной деятельности подведомственных государственных учреждений Калининградской области

методические рекомендации

ед.

1

12

Совершенствование законодательства Калининградской области в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области в части вопросов оценки эффективности использования государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, а также имущества и исключительных прав, вносимых в уставные капиталы открытых акционерных обществ

закон Калининградской области

ед.

1

13

Разработка методики оценки эффективности использования государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, а также имущества и исключительных прав, вносимых в уставные капиталы открытых акционерных обществ

постановление Правительства Калининградской области

ед.

1

Направление 3. Управление зависимостью от финансовой помощи из федерального бюджета

14

Разработка методики оценки эффективности участия в федеральных программах

ведомственный акт

ед.

1

15

Разработка методики проведения мониторинга эффективности использования финансовой помощи из федерального бюджета

ведомственный акт

ед.

1

Направление 4. Развитие возможностей государственно-частного партнерства

16

Анализ и изучение опыта государственно-частного партнерства и привлечения частного бизнеса для решения проблем социального развития

аналитический отчет

ед.

1

17

Обучающие поездки в Республику Польша для представителей муниципальных образований Калининградской области и органов государственной власти Калининградской области в целях обмена опытом использования системы государственно-частного партнерства в Республике Польша

количество участников поездки

чел.

60

18

Разработка подробного технико-экономического обоснования на проект в системе государственно-частного партнерства, готового к реализации

технико-экономическое обоснование

ед.

1

19

Проведение семинара по обучению региональных и муниципальных служащих в сфере вопросов, связанных с развитием системы государственно-частного партнерства

мероприятие

ед.

1

20

Обучение сотрудников органов местного самоуправления Калининградской области и органов государственной власти Калининградской области разработке проектов государственно-частного партнерства

количество обученных

чел.

40

21

Проведение международной конференции по вопросам внедрения государственно-частного партнерства и привлечения частного бизнеса к решению социальных задач

мероприятие

ед.

1

Направление 5. Повышение финансовой гибкости бюджета и управление рисками несбалансированности и неустойчивости

22

Разработка методики оценки расходных обязательств с точки зрения влияния на устойчивость бюджетной системы и методики проведения анализа и оценки рисков для бюджета Калининградской области, возникающих в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и подготовка предложений по их минимизации

ведомственный акт

ед.

1

23

Подготовка нормативного правового акта о резервном фонде Калининградской области

закон Калининградской области

ед.

1

Направление 6. Управление сбалансированностью бюджета, заимствованиями и государственным долгом, кредиторской задолженностью

24

Формирование основных подходов к управлению государственным долгом Калининградской области, в том числе ограничений по государственному долгу

ведомственный акт

ед.

1

25

Внесение изменений в постановление Правительства Калининградской области от 27 июня 2008 года N 431 "Об утверждении Порядка учета и мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности получателей средств областного бюджета, государственных автономных учреждений Калининградской области и государственных унитарных предприятий Калининградской области", в том числе в части изменения статуса бюджетных учреждений Калининградской области, создания казенных учреждений

ведомственный акт
 постановление Правительства Калининградской области

ед.

1

Направление 7. Повышение эффективности межбюджетных отношений

26

Разработка методики оценки эффективности и целесообразности применения мер поддержки местных бюджетов

ведомственный акт

ед.

1

27

Определение порядка оценки эффективности и целесообразности передачи на исполнение органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий

ведомственный акт

ед.

1

28

Совершенствование законодательства Калининградской области в сфере межбюджетных отношений в части вопросов совершенствования порядка выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, стимулирования к развитию собственной доходной базы, конкурсного распределения субсидий и определения уровня софинансирования расходов местных бюджетов

закон Калининградской области

ед.

1

29

Разработка рекомендаций и методологии оценки финансового положения и качества финансового управления муниципальных образований

рекомендации

ед.

1

30

Разработка системы мониторинга местных бюджетов Калининградской области

ведомственный акт

ед.

1

31

Организация обучающей поездки в Республику Польша для представителей муниципальных образований Калининградской области и органов государственной власти Калининградской области с целью обмена опытом

количество участников поездки

чел.

60

32

Проведение семинаров для представителей муниципальных образований Калининградской области по оценке финансового управления

мероприятие

ед.

2

Направление 8. Контроль и ликвидация очагов несбалансированности местных бюджетов

33

Определение порядка применения мер, предусмотренных федеральным законодательством, в отношении органов местного самоуправления Калининградской области, нарушающих бюджетное законодательство

ведомственный акт

ед.

1

Задача 2. Обеспечение оптимального распределения бюджетных средств в условиях ограничений

34

Удельный вес расходов субъекта Российской Федерации, формируемых в рамках программ

%

63,3

65

78

90

90

35

Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета субъекта Российской Федерации на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год

%

158,8

150

140

120

118

Направление 1. Совершенствование процедур составления и утверждения бюджета на 3-летний период и повышение качества планирования бюджетных ассигнований

36

Проведение анализа постановления Правительства Калининградской области от 14 ноября 2011 года  N 864 "Об утверждении порядка разработки среднесрочного финансового плана Калининградской области и проекта закона Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый двухлетний период" и внесение изменений

аналитический отчет

ед.

1

37

Определение порядка планирования объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственных программ Калининградской области на среднесрочный период с учетом необходимости его увязки с бюджетным процессом, а также порядка планирования бюджетных ассигнований, не включаемых в государственные программы Калининградской области

ведомственный акт

ед.

1

38

Анализ осуществления капитальных вложений в Калининградской области. Построение модели планирования капитальных вложений в Калининградской области, унификация процедур принятия решений по отбору инвестиционных заявок, разработка системы обратной связи от населения

аналитический отчет

ед.

1

39

Организация обучающей поездки в Республику Польша для представителей муниципальных образований Калининградской области и органов государственной власти Калининградской области для обмена опытом планирования капитальных инвестиций в Республике Польша

количество участников поездки

ед.

60

40

Разработка рекомендаций муниципальным образованиям Калининградской области по регламентированию процесса осуществления бюджетных инвестиций на муниципальном уровне

рекомендации

ед.

1

41

Проведение конференции по вопросам планирования капитальных инвестиций для представителей органов государственной власти Калининградской области и муниципальных образований Калининградской области

мероприятие

ед.

1

42

Разработка порядка планирования расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в Калининградской области

ведомственный акт

ед.

1

43

Внесение изменений в Порядок составления и ведения кассового плана в части ответственности субъектов бюджетного планирования и главных администраторов доходов областного бюджета за качество сос тавления и исполнения показателей кассового плана в целях совершенствования организации и методологии прогнозирования кассового исполнения областного бюджета с установлением ответственности главного распорядителя средств бюджета и субъектов бюджетного планирования за качество и соблюдение показателей кассового плана

ведомственный акт

ед.

1

Направление 2. Совершенствование реестра расходных обязательств

44

Проведение аналитической работы в области механизмов формирования и использования реестра расходных обязательств в финансовом планировании и бюджетировании

аналитический отчет

ед.

1

45

Подготовка новой редакции постановления Правительства Калининградской области от 14 августа 2006 года N 581 "О порядке ведения реестра расходных обязательств Калининградской области и свода реестров расходных обязательств муниципальных образований Калининградской области"

постановление Правительства Калининградской области

ед.

1

46

Разработка методических указаний по составлению реестров расходных обязательств для субъектов бюджетного планирования Калининградской области и муниципальных образований Калининградской области

методические указания

ед.

1

47

Разработка обоснования принципов и механизмов разграничения и целесообразности передачи полномочий от уровня к уровню, проведение анализа системы софинансирования расходных полномочий, подготовка рекомендаций. Проведение анализа принадлежности каждого расходного обязательства к определенному уровню власти и соотнесение с полномочиями данного уровня власти

аналитический отчет

ед.

1

48

Организация обучающей поездки в Республику Польша для представителей муниципальных образований Калининградской области и органов государственной власти Калининградской области для обмена опытом финансового планирования и бюджетирования

количество участников поездки

чел.

30

Направление 3. Внедрение конкурсного распределения бюджетных ассигнований

49

Разработка и внесение на рассмотрение Правительства Калининградской области проекта постановления Правительства Калининградской области об утверждении порядка конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств Калининградской области

постановление Правительства Калининградской области

ед.

1

Направление 4. Переход к программной структуре бюджета и развитие методологической и нормативной базы формирования, реализации и проведения оценки программ

50

Разработка рекомендаций по реализации программно-ц елевого метода управления (в т.ч. подготовка отчета о текущем состоянии процедур подготовки программ, создание методики, содержащей общие требования к концепции стратегического планирования, подготовке программ)

методические рекомендации

ед.

1

51

Формирование перечня государственных программ Калининградской области исходя из Программы социально-экономического развития Калининградской области и разработанной концепции перехода к формированию программной структуры бюджета

постановление Правительства Калининградской области

ед.

1

52

Внесение изменений в законодательство Калининградской области в части наделения полномочиями по определению порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Калининградской области, а также иных изменений, связанных с реализацией Программы

уставный закон Калининградской области

ед.

1

53

Определение порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Калининградской области

постановление Правительства Калининградской области

ед.

1

54

Разработка методических рекомендаций по формированию государственных (муниципальных) программ для субъектов бюджетного планирования (органов местного самоуправления)

методические рекомендации

ед.

1

55

Организация обучающей поездки в Республику Польша для представителей муниципальных образований Калининградской области и органов государственной власти Калининградской области для обмена опытом в сфере подготовки, реализации и мониторинга программ и проектов в Республике Польша

количество участников поездки

чел.

30

56

Проведение обучающих  семинаров по вопросам использования программно-целевого метода для представителей органов региональной и муниципальной власти

количество мероприятий

ед.

2

57

Проведение конференции по вопросам использования программно-целевого метода

мероприятие

ед.

1

58

Внесение изменений в Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования как инструмента управления на уровне региональных органов исполнительной власти (постановление Правительства Калининградской области от 25 февраля 2009 года N 93)

постановление Прави тельства Калининградской области

ед.

1

59

Разработка методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

методические рекомендации

ед.

1

60

Разработка, утверждение перечня целевых статей классификации расходов областного бюджета и переходной таблицы целевых статей, видов расходов классификации расходов в целях составления проекта областного бюджета. Присвоение государственным программам Калининградской области, подпрограммам государственных программ Калининградской области отдельных целевых статей расходов

ведомственный акт

ед.

1

61

Определение перечня расходных обязательств, не подлежащих включению в государственные программы Калининградской области

ведомственный акт

ед.

1

62

Разработка механизма мониторинга программ, реализуемых на региональном и муниципальном уровнях

аналитический отчет

ед.

1

Направление 5. Формирование подходов к долгосрочному бюджетному планированию

63

Подготовка порядка разработки стратегии социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную перспективу

постановление Правительства Калининградской области

ед.

1

64

Подготовка порядка разработки программы социально-экономического развития Калининградской области на среднесрочную перспективу

постановление Правительства Калининградской области

ед.

1

65

Проведение анализа существующей системы финансового планирования в муниципальных образованиях Калининградской области и на региональном уровне с подготовкой рекомендаций по увязке бюджетного планирования со стратегией социально-экономического развития Калининградской области

аналитический отчет

ед.

1

66  6

Изучение практик и опыта формирования бюджетных стратегий на различных уровнях, разработка требований к бюджетным стратегиям и определение связи бюджетной стратегии со стратегией социально-экономического развития

аналитический отчет

ед.

1

67  7

Разработка бюджетной стратегии Калининградской области

постановление Правительства Калининградской области

ед.

1

68

Организация обучающей поездки в Республику Польша для обсуждения опыта долгосрочного планирования в польских муниципальных образованиях

количество участников поездки

чел.

50

69

Разработка рекомендаций муниципальным образованиям Калининградской области по осуществлению долгосрочного финансового планирования, обеспечивающих согласованность процедур долгосрочного финансового планирования на региональном и муниципальном уровнях

рекомендации

ед.

1

70

Проведение конференции по теме долгосрочного финансового планирования

мероприятие

ед.

1

71

Проведение аналитической работы по уровню автоматизации бюджетного процесса для долгосрочного финансового планирования с предоставлением рекомендаций по формированию электронного бюджета

аналитический отчет

ед.

1

Направление 6. Оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности их обеспечения

72

Проведение анализа законодательства  Калининградской области, регулирующего вопросы государственной гражданской службы Калининградской области, и внесение изменений в него в части наделения Правительства Калининградской области полномочиями по разработке методики определения штатной численности органов исполнительной власти Калининградской области, необходимой для реализации полномочий, системы мотивации руководителей органов исполнительной власти Калининградской области в зависимости от показателей профессиональной служебной деятельности и другими полномочиями, необходимыми для реализации Программы

Закон Калининградской области

ед.

1

73

Оценка соответствия положений об органах исполнительной власти Калининградской области полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации

аналитический отчет

ед.

1

74

Проведение анализа функций, исполняемых органами исполнительной власти Калининградской области, и подготовка предложений о передаче функций, не связанных с государственным управлением, на исполнение государственным учреждениям и негосударственным организациям

аналитический отчет

ед.

1

75

Внедрение программного обеспечения по увязке и распределению полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации между органами исполнительной власти Калининградской области

программный продукт

ед.

1

76

Разработка методики определения штатной численности органов исполнительной власти Калининградской области, необходимой для реализации полномочий

постановление Правительства Калининградской области

ед.

1

77

Внесение изменений в методики оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности сотрудников органов исполнительной власти Калининградской области (совершенствование системы планирования деятельности исполнительных органов государственной власти в целях придания ей целевого характера, контроля достижения результатов деятельности, формирования системы стимулирования государственных служащих с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности)

аналитический отчет

ед.

1

78

Разработка системы мотивации руководителей органов исполнительной власти Калининградской области в зависимости от показателей профессиональной служебной деятельности

постановление Правительства Калининградской области

ед.

1

79

Формирование типового "результативного" трудового договора, заключаемого с руководителями государственных учреждений Калининградской области

типовой договор

ед.

1