Наименование мероприятий Программы

Метод оценки затрат (аналоговый)

Расчет затрат

Потребность в средствах
     (тыс. руб.)

1

2

3

4

Мероприятие 1.5. Обеспечение организации санаторного лечения хронически больных детей
 на Черноморском побережье России

-

Приобретение санаторных путевок для воспитанников детских домов и школ-интернатов:
 5 х 20,0 тыс. руб. =  100 тыс. руб.

Всего: 300,0 тыс. руб.,
 в том числе:
 2012 год - 0 руб.;

 2013 год - 0 тыс. руб.;

 2014 год - 100,0 тыс. руб.;

 2015 год - 100,0 тыс. руб.;

 2016 год - 100,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.3. Организация оптимального межведомственного взаимодействия через активизацию деятельности Межведомственного совета по организации оздоровления и отдыха детей

-

Предусматривает организацию одного выездного заседания в год (транспортные расходы, питание, тиражирование информационных материалов)

Всего: 60,0 тыс. руб.,
 в том числе:
 2012 год - 0 руб.;

 2013 год - 0 руб.;

 2014 год - 20,0 тыс. руб.;

 2015 год - 20,0  тыс. руб.;

 2016 год - 20,0 тыс. руб.

Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт бюджетных образовательных учреждений Орловской области дополнительного образования детей - детских оздоровительно-образовательных (профильных) центров (далее – БОУ ОО ДОД ДОО(П)Ц), модернизация материально-технической базы в соответствии с требованиями санитарного законодательства, пожарной и электробезопасности, безопасности на водных объектах

-

Предусматривает:
 капитальный ремонт эвакуационного выхода  балкона 2 этажа главного корпуса и  кровли здания спального корпуса N 1  БОУ ОО ДОД ДОО(П)Ц "Юбилейный";

  реконструкцию канализационной системы и капитальный ремонт спальных корпусов БОУ ОО ДОД ДОО(П)Ц "Солнечный"

Всего: 3720,0 тыс. руб.,
 в том числе:
 2012 год - 0 руб.;

 2013 год - 1100,0 тыс. руб.;

 2014 год - 0 руб.;

 2015 год - 850,0 тыс. руб.;

 2016 год - 1770 руб.

Мероприятие 3.5. Совершенствование транспортного обслуживания детей, отдыхающих в загородных оздоровительных учреждениях, обеспечение комплексных мер безопасности при перевозке детей
 к местам отдыха и обратно

-

Предусматривает приобретение автотранспорта для БОУ ОО ДОД ДОО(П)Ц (приблизительная стоимость 1 автотранспортного средства "Газель" - до 780,0 тыс. руб., автобуса ПАЗ – 1400, 0 тыс. руб.)

Всего: 9060,0 тыс. руб.,
 в том числе:
 2012 год - 2000,0 руб.;

 2013 год - 1560,0 тыс. руб.;

 2014 год - 1800,0 тыс. руб.;

 2015 год - 1800,0  тыс. руб.;

 2016 год - 2000, 0 тыс. руб.

Мероприятие 3.7. Приведение
 в соответствие с санитарными правилами и нормами обустройства палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха

-

Предусматривает приобретение палаток, спальных мешков, туристского снаряжения для палаточных лагерей, организуемых бюджетными учреждениями Орловской области дополнительного образования детей

Всего: 115,0 тыс. руб.,
 в том числе:
 2012 год - 0 руб.;

 2013 год - 20,0 тыс. руб.;

 2014 год - 25,0 тыс. руб.;

 2015 год - 30,0  тыс. руб.;

 2016 год - 40,0 тыс. руб.

Мероприятие 5.1. Подготовка
 и переподготовка административных, педагогических, медицинских работников загородных оздоровительных учреждений с учетом современных управленческих, педагогических, оздоровительных технологий

-

Предусматривает проведение курсов повышения квалификации 1 раз в год. Оплата труда лекторов:
 200 руб. х 72 часа = 14 400 руб.
 Начисления: 14400 руб. х 32,1 % = 4600 руб.
 Тиражирование методических сборников:
 15 учреждений х 10 сборников х 100 руб. = 15000 руб.
 Предусматривает проведение 2-х дневных сборов вожатых: 500 руб. х 132 человека = 66000 руб.

Всего: 600,0 тыс. руб.,
 в том числе:
 2012 год - 0 руб.;

 2013 год - 0 тыс. руб.;

 2014 год - 250,0 тыс. руб.;

 2015 год - 170,0  тыс. руб.;

 2016 год - 180,0 тыс. руб.

Мероприятие 5.5. Стимулирование творческого поиска инновационных подходов к сфере отдыха и оздоровления детей

-

Предусматривает приобретение призов для победителей конкурса программ и конкурса педагогических работников:
 1, 2, 3 место х 2 конкурса

Всего: 300,0 тыс. руб.,
 в том числе:
 2012 год - 0 руб.;

 2013 год - 60,0 тыс. руб.;

 2014 год - 70,0 тыс. руб.;

 2015 год - 80,0  тыс. руб.;

 2016 год - 90,0 тыс. руб.

Мероприятие 6.3. Популяризация
 и активизация деятельности загородных оздоровительных учреждений

-

Предусматривает приобретение призов для победителей областного конкурса "Лучший загородный оздоровительный лагерь"
 за 1, 2, 3 места и по двум номинациям

Всего: 1755 тыс. руб.,
 в том числе:
 2012 год - 0 руб.;

 2013 год - 100,0 тыс. руб.;

 2014 год - 335,0 тыс. руб.;

 2015 год - 520,0 тыс. руб.;

 2016 год - 800,0 тыс. руб.

Итого

Всего: 15910 тыс. руб.,
 в том числе:
 2012 год - 2000,0 тыс. руб.;

 2013 год - 2840,0 тыс. руб.;

 2014 год - 2500,0 тыс. руб.;

 2015 год - 3570,0 тыс. руб.;

 2016 год - 5000,0 тыс. руб.