Временно исполняющий обязанности Губернатора Ивановской области

П.А. Коньков

Наименование ДЦП < * >

Развитие туризма в Ивановской области на 2009 - 2016 годы

Срок реализации ДЦП

8 лет

Администратор ДЦП

Департамент спорта и туризма Ивановской области

Исполнительные органы государственной власти  Ивановской области,  реализующие ДЦП

Департамент экономического развития и торговли Ивановской области;

 Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области;

 Департамент внутренней политики Ивановской области;

 Департамент строительства и архитектуры Ивановской области;

 Департамент спорта и туризма Ивановской области

Цель ДЦП

Повышение конкурентоспособности туристского рынка Ивановской области и создание условий для ускоренного развития туризма в регионе посредством расширения спектра и повышения качества услуг, оказываемых российским и иностранным туристам

Целевые индикаторы и ожидаемые  результаты реализации ДЦП

Целевые индикаторы:
 увеличение туристских потоков в Плес более чем в два раза - от 300 до 630 тыс. человек в год;

 увеличение общего количества койко-мест в коллективных средствах размещения в целом по области до 13809,0 единицы;

 объем внебюджетных инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания), привлеченных в ходе реализации проекта, - 5 245 млн. рублей.
 Ожидаемые результаты реализации ДЦП:
 становление индустрии туризма в качестве  доходной отрасли экономики Ивановской области;

 удовлетворение спроса потребителей на туристско-рекреационные услуги;

   сохранение и возрождение культурно-исторического и природного н аследия Ивановской области;

 развитие инфраструктуры туризма в Ивановской области, создание сбалансированного рынка туристских услуг  на  всей территории области на основе развития въездного и внутреннего туризма;

 количество дополнительно созданных койко-мест в коллективных средствах размещения - 5444 единицы;

 увеличение наполняемости бюджетов всех  уровней  за счет налоговых поступлений от  предприятий  отрасли туризма и смежных с ней отраслей

Задачи ДЦП

1.  Создание туристско-рекреационного кластера "Плес".
 2.   Содействие проведению рекламных акций и изданию печатной продукции о туристских ресурсах Ивановской области, о деятельности и услугах, оказываемых туроператорами и турагентами, осуществляющими свою деятельность на территории Ивановской области;
участию туроператоров (турагентов) и иных субъектов туристической отрасли, осуществляющих свою деятельность на территории Ивановской области, в международных, межрегиональных и областных выставках и мероприятиях.
 3.  Создание центра рекреационного туризма в г. Плесе.
 4.  Развитие туристской инфраструктуры в Южском районе.
 5.  Развитие туристской инфраструктуры в  п. Палех.
 6.  Проведение работы по включению Ивановской области в ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП  (по годам реализации)

Общий объем финансирования в 2009 - 2016 годах - 2 894 849,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2009 г. - 42 795,0 тыс. рублей,
 2010 г. - 148 637,8 тыс. рублей,
 2011 г. - 210 285, 1 тыс. рублей,
 2012 г. - 596 576,0 тыс. рублей, в том числе:
 - назначений 2012 года -74 121,2 тыс. рублей,
 - за счет неиспользованных остатков 2011 года < ** > - 522 454,8 тыс. рублей,
 2013 г. - 940 455,1 тыс. рублей, в том числе:
 назначений 2013 года - 411 424,3 тыс. рублей, за счет неиспользованных остатков 2012 года – 529 030,8 тыс. рублей,
 2014 г. - 371 400,0 тыс. рублей,
 2015 г. - 337 600,0 тыс. рублей,
 2016 г. - 247 100,0 тыс. рублей,
   в том числе средства федерального бюджета - 2 000 500,0 тыс. рублей:
 2009 г. - 0 тыс. рублей,
 2010 г. - 0 тыс. рублей,
 2011 г. - 44 479,2 тыс. рублей,
 2012 г. - 425 520, 8 тыс. рублей, в том числе:
 - назначений 2012 года - 0 тыс. рублей,
 - за счет неиспользованных остатков 2011 года - 425 520, 8 тыс. рублей,
 2013 г. - 755 000 тыс. рублей, в том числе:
 - назначений 2013 года - 290 000,0 тыс. рублей, за счет неиспользованных остатков 2012 года - 465 000,0 тыс. рублей,
 2014 г. - 295 500 тыс. рублей,
 2015 г. - 270 000 тыс. рублей,
 2016 г. - 210 000 тыс. рублей,
   в том числе средства областного бюджета  -  894 349,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2009 г. - 42 795 тыс. рублей,
 2010 г. - 148 637,8 тыс. рублей,
 2011 г. - 165 805,9 тыс. рублей,
 2012 г. - 171 055,2 тыс. рублей, в том числе:
 - назначений 2012 года - 74 121,2 тыс. рублей,
 за счет неиспользованных остатков 2011 года -96 934,0 тыс. рублей,
 2013 г. - 185 455,1 тыс. рублей, в том числе:
 - назначений 2013 года - 121 424,3 тыс. рублей, за счет неиспользованных остатков 2012 года - 64030,8 тыс. рублей,
 2014 г. - 75 900 тыс. рублей,
 2015 г. - 67 600 тыс. рублей,
 2016 г. - 37 100 тыс. рублей.

N п/п

Наименование задачи, мероприятия

Главный распорядитель средств областного бюджета, заказчик мероприятия программы

Источник финансирова-ния

Всего

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

всего по 2012 году, в том числе:

2012 год

за счет средств, не использован-ных в 2011 году

всего в 2013 году, в том числе:

2013 год

за счет средств, не использован-ных в 2012 году

федеральный бюджет

2000500,0

44479,2

425520,8

"425520,8"

755000,0

290000,0

"465000,0"

295500,0

270000,0

210000,0

областной бюджет

894349,0

42795,0

148637,8

165805,9

171055,2

74121,2

"96934,0"

185455,1

121424,3

"64030,8"

75900,0

67600,0

37100,0

Департамент спорта и туризма Ивановской области

областной бюджет

524047,3

28863,8

56513,4

117682,1

51797,4

"65884,7"

140388,0

84024,3

"56363,7"

75900,0

67600,0

37100,0

Департамент внутренней политики Ивановской области

областной бюджет

3934,5

1500,0

1490,5

499,0

445,0

445,0

Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области

областной бюджет

237463,1

14500,0

56652,8

89713,5

39196,8

21878,8

"17318,0"

37400,0

37400,0

Департамент строительства и архитектуры Ивановской области

областной бюджет

99877,3

2584,5

58439,4

17455,0

13731,3

"13731,3"

7667,1

"7667,1"

Департамент экономического развития и торговли Ивановской области

областной бюджет

29026,8

24210,5

3191,3

1625,0

внебюджетные источники

5245000,0

1864000,0

1208000,0

1208000,0

800000,0

800000,0

583000,0

410000,0

380000,0

1. Создание туристско-рекреационного кластера "Плес"

Департамент спорта и туризма Ивановской области

всего

7 672 612,8

1945416,0

1723438,6

1243351,5

"480087,1"

1678358,2

1157836,3

"520521,9

950700,0

747600,0

627100,0

федеральный бюджет

2 000 500,0

44479,2

425520,8

"425520,8"

755000,0

290000,0

"465000,0"

295500,0

270000,0

210000,0

областной бюджет

427 112,8

36936,8

89917,8

35351,5

"54566,3"

123358,2

67836,3

"55521,9"

72200,0

67600,0

37100,0

внебюджетные источники

5 245 000,0

1864000,0

1208000,0

1208000,0

800000,0

800000,0

583000,0

410000,0

380000,0

1.1. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Плес", в том числе объекты канализационной сети и очистные сооружения, транспортная и инженерная инфраструктуры речного вокзала (включая берегоукрепление и дноуглубление), сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровод, водопровод, канализация, объекты уличного освещения.

Департамент спорта и туризма Ивановской области

всего

2 427 612,8

81416,0

515438,6

35351,5

"480087,1"

878358,2

357836,3

"520521,9"

367700,0

337600,0

247100,0

федеральный бюджет

2 000 500,0

44479,2

425520,8

"425520,8"

755000,0

290000,0

"465000,0"

295500,0

270000,0

210000,0

областной бюджет

427 112,8

36936,8

89917,8

3 5351,5

"54566,3"

123358,2

67836,3

"55521,9"

72200,0

67600,0

37100,0

1.1.1.

Строительство канализационной сети  с КНС и реконструкция очистных сооружений на территории туристcко-рекреационного кластера "Плес", в том числе

Департамент спорта и туризма Ивановской области, администрация Приволжского муниципального района Ивановской области

финансирова-ние по объекту

312 654,7

378,0

203841,2

"203841,2"

34295,5

4800,0

"29495,5"

36890,0

37250,0

федеральный бюджет

274 139,6

182881,0

"182881,0"

28008,6

"28008,6"

31625,0

31625,0

областной бюджет, всего:

38 515,1

378,0

20960,2

"20960,2"

6286,9

4800,0

"1486,9"

5265,0

5625,0

разработка и корректировка ПСД

378,0

378,0

строительство и реконструкция

28 072,1

20960,2

"20960,2"

1486,9

"1486,9"

5625,0

разработка ПСД выпусков

областной бюджет

4 800,0

4800,0

4800,0

строительство выпусков канализации

федеральный бюджет

31 625,0

31625,0

областной бюджет

5 265,0

5265,0

1.1.2.

Газификация туристcко-рекреационного кластера "Плес", в том числе

Департамент спорта и туризма Ивановской области, администрация Плесского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области

финансирова-ние по объекту

69 144,1

7202,8

4665,0

"4665,0"

5800,0

5800,0

51476,3

федеральный бюджет

57 724,5

7059,2

4612,8

"4612,8"

46052,5

областной бюджет, всего:

11 419,6

143,6

52,2

"52,2"

5800,0

5800,0

5423,8

разработка и корректировка ПСД

областной бюджет

143,6

143,6

строительство и реконструкция

областной бюджет

52,2

52,2

"52,2"

федеральный бюджет

7 059,2

7059,2

"4612,8"

разработка ПСД, 5 очередь

областной бюджет

4 800,0

4800,0

4800,0

строительство, 5 очередь

федеральный бюджет

12 802,5

12802,5

областной бюджет

673,8

673,8

разработка ПСД на строительство газопровода Плес - д. Шаляпино
 (м. Порошино)

областной бюджет

4 000,0

1000,0

1000,0

3000,0

строительство газопровода Плес -
 д. Шаляпино (м. Порошино)

федеральный бюджет

33 250,0

33250,0

областной бюджет

1 750,0

1750,0

1.1.3.

Реконструкция электроснабжения туристско-рекреационного кластера "Плес":

Департамент спорта и туризма Ивановской области, администрация Плесского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области

финансирова-ние по объекту

16 519,6

241,6

15065,5

97,5

"14968,0"

212,5

"212,5"

1000,0

федеральный бюджет

14 968,0

14968,0

"14968,0"

областной бюджет, в том числе:

1 551,6

241,6

97,5

97,5

212,5

"212,5"

1000,0

разработка и корректировка ПСД

339,1

241,6

97,5

97,5

разработка ПСД

1 212,5

212,5

"212,5"

1000,0

строительство и реконструкция

0,0

1.1.4.

Реконструкция автомобильной дороги Плес - Миловка в Приволжском районе Ивановской области, в том числе:

Департамент спорта и туризма Ивановской области, Департамент спорта и туризма Ивановской области

финансирова-ние по объекту

89 019,9

1000,0

1000,0

88019,9

6255,6

"81764,3"

федеральный бюджет

81 437,2

81437,2

5942,8

"75494,4"

областной бюджет, в том числе:

7 582,7

1000,0

1000,0

6582,7

312,8

"6269,9"

разработка  ПСД

1 000,0

1000,0

1000,0

реконструкция

6 582,7

6582,7

312,8

"6269,9"

1.1.5.

Строительство автомобильной дороги Плес - Левашиха в Приволжском районе Ивановской области, в том числе:

Департамент спорта и туризма Ивановской области, Департамент спорта и туризма Ивановской области

финансирова-ние по объекту

163 287,4

19431,4

16325,0

"3106,4"

143856,0

6792,1

"137063,9"

федеральный бюджет

143 516,4

143516,4

6452,5

"137063,9"

областной бюджет, в том числе:

19 771,0

19431,4

16325,0

"3106,4"

339,6

339,6

разработка ПСД

3 106,4

3106,4

"3106,4"

строительство

16 664,6

16325,0

16325,0

339,6

339,6

1.1.6.

Строительство автомобильной дороги Спасское - Миловка в Приволжском районе Ивановской области, в том числе:

Департамент спорта и туризма Ивановской области, Департамент спорта и туризма Ивановской области

финансирова-ние по объекту

124 862,0

13407,8

11450,0

"1957,8"

81454,2

5250,2

"76204,0"

30000,0

федеральный бюджет

106 776,7

78276,7

3372,7

"74904,0"

28500,0

областной бюджет всего:

18 085,3

13407,8

11450,0

"1957,8"

3177,5

1877,5

"1300,0"

1500,0

разработка ПСД

областной бюджет

1 957,8

1957,8

"1957,8"

строительство

областной бюджет

11 627,5

11450,0

11450,0

177,5

177,5

федеральный бюджет

78 276,7

78276,7

3372,7

"74904,0"

разработка ПСД, 2 очередь

областной бюджет

3 000,0

3000,0

1700,0

"1300,0"

строительство, II очередь

федеральный бюджет

28 500,0

28500,0

областной бюджет

1 500,0

1500,0

1.1.7.

Строительство автомобильной дороги "Плес - база ДСК - Красная стена -
 д. Скородумка" в Приволжском районе Ивановской области, в том числе:

Департамент спорта и туризма Ивановской области, АО ГОУ ДОД СДЮШОР N 2

финансирова-ние по объекту

9 078,3

2200,0

6878,3

"6878,3"

областной бюджет, в том числе:

9 078,3

2200,0

6878,3

"6878,3"

разработка ПСД

2 200,0

2200,0

строительство

6 878,3

6878,3

"6878,3"

1.1.8.

Строительство и ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных для обеспечения теплоснабжения туристско-рекреационного кластера "Плес"

Департамент спорта и туризма Ивановской области, администрация Приволжского муниципального района Ивановской области

финансирова-ние по объекту

144 366,2

3973,6

102392,6

"102392,6"

3000,0

35000,0

федеральный бюджет

120 229,0

90479,0

"90479,0"

29750,0

областной бюджет, в том числе:

24 137,2

3973,6

11913,6

"11913,6"

3000,0

5250,0

разработка ПСД

4 931,3

3973,6

957,7

"957,7"

строительство

16 205,9

10955,9

"10955,9"

5250,0

разработка ПСД на строительство котельной

3 000,0

3000,0

1.1.9.

Строительство обеспечивающей инфраструктуры для туристско-рекреационного центра "Милая гора", в том числе:

Департамент спорта и туризма Ивановской области, Департамент спорта и туризма Ивановской области

финансирова-ние по объекту

626 941,9

67420,0

146228,2

5550,0

"140678,2"

204004,3

35537,3

"168467,0"

60089,4

106350,0

42850,0

федеральный бюджет

515 990,5

37420,0

132580,0

"132580,0"

168740,5

31514,4

"137226,1"

57000,0

90125,0

30125,0

областной бюджет, всего:

110 951,4

30000,0

13648,2

5550,0

"8098,2"

35263,8

4022,9

"31240,9"

3089,4

16225,0

12725,0

разработка ПСД, 1-я очередь

областной бюджет

10 600,0

10600,0

строительство, 1-я очередь

федеральный бюджет

170 000,0

37420,0

132580,0

"132580,0"

областной бюджет

19 400,0

19400,0

разработка ПСД, 2 очередь

областной бюджет

2 889,5

2889,5

2889,5

строительство, 2 очередь

федеральный бюджет

137 226,1

137226,1

"137226,1"

областной бюджет

17 110,5

2660,5

2660,5

14450,0

"14450,0"

разработка ПСД, 3 очередь

областной бюджет

12 343,0

12343,0

1280,0

"11063,0"

строительство, 3 очередь

федеральный бюджет

151 764,4

31514,4

31514,4

90125,0

30125,0

областной бюджет

30 782,3

1832,3

1832,3

16225,0

12725,0

разработка ПСД водоснабжения и канализации административно-бытового корпуса

областной бюджет

2 500,0

2500,0

"2500,0"

строительство водоснабжения и канализации административно-бытового корпуса

областной бюджет

11 326,1

5598,2

"5598,2"

5727,9

"5727,9"

разработка ПСД, берегоукрепление, 2 очередь

областной бюджет

1 000,0

910,6

910,6

89,4

строительство, берегоукрепление, 2 очередь

федеральный бюджет

57 000,0

57000,0

областной бюджет

3 000,0

3000,0

1.1.10.

Строительство дополнительных объектов ТРЦ "Милая гора"

Департамент спорта и туризма Ивановской области, Департамент спорта и туризма Ивановской области

областной бюджет, в том числе:

56 124,3

16124,3

16124,3

20000,0

20000,0

разработка ПСД по  созданию дорожно-транспортной сети туристско-рекреационного центра "Милая гора", 1 очередь

4 000,0

4000,0

4000,0

создание дорожно-транспортной сети туристско-рекреационного центра "Милая гора", 1 очередь

52 124,3

12124,3

12124,3

20000,0

20000,0

1.1.11.

Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера "Плес"

Департамент спорта и туризма Ивановской области, администрация Приволжского муниципального района Ивановской области

финансирова-ние по объекту

190 329,0

1500,0

1500,0

66727,3

66696,0

31,3

7101,7

55000,0

60000,0

федеральный бюджет

167 192,9

58446,3

58446,3

6746,6

51000,0

51000,0

областной бюджет, всего:

23 136,1

1500,0

1500,0

8281,0

8249,7

31,3

355,1

4000,0

9000,0

разработка ПСД, 1 очередь

областной бюджет

1 566,0

1500,0

1500,0

66,0

34,7

31,3

строительство, 1 очередь

федеральный бюджет

65 192,9

58446,3

58446,3

6746,6

областной бюджет

3 765,1

3410,0

3410,0

355,1