N п/п

Наименование основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники)

Срок реализации

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации (квартал, год)

окончания реализации (квартал, год)

2021

кассовые расходы

2022

кассовые расходы

2023 кассовые расходы

2024

утверждено в бюджете

г. Тюмени

2025

утверждено в бюджете

г. Тюмени

2026

утверждено в бюджете

г. Тюмени

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Выполнять мероприятия, направленные на развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

Задачи N 1,2, показатели N 1 - 8

(ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

X

X

X

X

X

X

2

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства

Задача N 1, показатели N 1, 2, 4, 5

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

3 626 273

5 318 550

5 167 424

2 940 676

1 429 746

600 000

2.1

Строительство, реконструкция автомобильных дорог

Задача N 1, показатели N 1, 2, 4, 5

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

3 581 360

4 335 320

4 078 477

1 860 736

526 993

0

2.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог

Задача N 1, показатели N 2, 4, 5

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

35 913

477 934

1 075 281

1 079 940

902 753

600 000

2.3

Субсидии муниципальным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Тюмени

Задача N 1, показатели N 1, 2, 4

ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

8 900

504 948

968

0

0

0

2.4

Капитальный ремонт административных зданий, помещений

Задача N 1

ДДИиТ

(ДДИиТ/

ДАДиМ)

III квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

100

348

12 698

0

0

0

3

Обеспечить выполнение регионального проекта "Жилье" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда"

Задача N 1, показатели N 1, 2, 4, 5

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)

I квартал 2024

IV квартал 2024 года

X

X

X

1 746 690

X

X

4

Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети

Задача N 1; показатель N 3

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ, ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

3 307 753

3 354 744

3 907 450

3 265 995

3 236 677

3 217 150

4.1.

Содержание объектов улично-дорожной сети

Задача N 1; показатель N 3

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

2 182 963

2 286 144

2 482 089

2 811 584

2 916 520

2 916 558

4.2.

Ремонт автомобильных дорог

Задача N 1; показатель N 3

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

1 123 662

1 068 600

1 425 360

454 411

320 157

300 592

4.3

Реализация инициативного проекта "Велоинфраструктура 2021"

Задача N 1

ДДИиТ

(ДДИиТ/

ДАДиМ)

III квартал 2021 года

IV квартал 2021 года

1 128

X

X

X

X

X

5

Обеспечить выполнение регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Задача N 1; показатель N 3

ДДИиТ

(ДДИиТ/

ДАДиМ)

I квартал 2024 года

IV квартал 2024 года

X

X

X

320 139

X

X

6

Содержание и ремонт искусственных сооружений

Задача N 1; показатель N 3

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

305 448

383 202

470 252

561 319

795 268

1 119 937

7

Эксплуатация сооружений - мест для складирования снега

Задача N 1

ДДИиТ

(ДДИиТ/

ТГМ)

I квартал 2023 года

IV квартал 2026 года

X

X

66 108

41 478

43 451

45 500

8

Организация наружного освещения

Задача N 1; показатель N 4

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГМ, ДАДиМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

307 883

333 401

389 272

443 950

443 950

443 950

9

Обеспечение транспортными услугами населения и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

1 937 387

3 170 335

2 766 274

2 651 485

1 357 613

1 551 630

9.1.

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

752 703

820 679

827 022

1 540 571

1 348 409

1 542 426

9.2.

Обеспечение работы автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

5 419

6 500

6 293

9 204

9 204

9 204

9.3.

Субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизинговых платежей, затрат на приобретение новых автобусов для осуществления регулярных перевозок и возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного обслуживания населения города Тюмени

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

431 064

1 465 022

992 602

0

0

0

9.4

Субсидии на возмещение расходов в связи с оказанием льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ по регулируемым тарифам льготным категориям граждан

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

742 185

867 227

940 357

1 101 710

0

0

9.5

Организация транспортного обслуживания населения велосипедным транспортом в границах муниципального образования городской округ город Тюмень

Задача N 2

ДДИиТ

II квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

6 016

10 907

0

0

0

0

10

Реализация государственных полномочий, в том числе:

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

573 748

656 313

662 980

709 844

738 238

767 768

10.1

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

573 748

656 313

662 980

709 844

738 238

767 768

11

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ДАДиМ, ТГТ), закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени в ведении ДДИиТ

Задачи N 1,2, показатели N 1 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ, ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

260 270

275 174

297 080

335 228

330 368

338 527

расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:

76 874

78 038

85 597

83 463

85 173

88 501

ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования:

10 395 636

13 569 757

13 812 437

13 100 268

8 460 484

8 172 963

- средства бюджета города Тюмени:

9 364 141

9 586 363

9 124 523

9 544 916

7 248 268

7 405 195

- средства бюджета Тюменской области:

1 031 495

3 943 498

4 686 692

3 555 352

1 212 216

767 768

- прочие источники (средства федерального бюджета):

0

39 896

1 222

0

0

0