N п/п

Наименование основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники)

Срок реализации

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации (квартал, год)

окончания реализации (квартал, год)

2021 кассовые расходы

2022 кассовые расходы

2023 утверждено в бюджете г. Тюмени

2024 предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени

2025 предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени

2026 предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Выполнять мероприятия, направленные на развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

Задачи N 1, 2, показатели N 1 - 8

(ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

X

X

X

X

X

X

2

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства

Задача N 1, показатели N 1, 2, 4, 5

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

3 626 273

5 318 550

2 902 275

2 940 676

1 429 746

600 000

2.1

Строительство, реконструкция автомобильных дорог

Задача N 1, показатели N 1, 2, 4, 5

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

3 581 360

4 335 320

2 100 736

1 860 736

526 993

0

2.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог

Задача N 1, показатели N 2, 4, 5

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

35 913

477 934

801 539

1 079 940

902 753

600 000

2.3

Субсидии муниципальным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Тюмени

Задача N 1, показатели N 1, 2, 4

ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

8 900

504 948

0

0

0

0

2.4

Капитальный ремонт административных зданий, помещений

Задача N 1

ДДИиТ

(ДДИиТ/

ДАДиМ)

III квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

100

348

0

0

0

0

3

Обеспечить выполнение регионального проекта "Жилье" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда"

Задача N 1, показатели N 1, 2, 4, 5

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)

I квартал 2024

IV квартал 2024 года

X

X

X

1 275 084

X

X

4

Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети

Задача N 1; показатель N 3

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ, ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

3 307 753

3 354 744

2 585 967

3 265 995

3 236 677

3 217 150

4.1.

Содержание объектов улично-дорожной сети

Задача N 1; показатель N 3

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

2 182 963

2 286 144

2 267 116

2 811 584

2 916 520

2 916 558

4.2.

Ремонт автомобильных дорог

Задача N 1; показатель N 3

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

1 123 662

1 068 600

318 851

454 411

320 157

300 592

4.3

Реализация инициативного проекта "Велоинфраструктура 2021"

Задача N 1

ДДИиТ

(ДДИиТ/

ДАДиМ)

III квартал 2021 года

IV квартал 2021 года

1 128

X

X

X

X

X

5

Обеспечить выполнение регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Задача N 1; показатель N 3

ДДИиТ

(ДДИиТ/

ДАДиМ)

I квартал 2024 года

IV квартал 2024 года

X

X

X

320 139

X

X

6

Содержание и ремонт искусственных сооружений

Задача N 1; показатель N 3

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

305 448

383 202

385 566

561 319

795 268

1 119 937

7

Эксплуатация сооружений - мест для складирования снега

Задача N 1

ДДИиТ

(ДДИиТ/

ТГМ)

I квартал 2023 года

IV квартал 2026 года

X

X

42 251

41 478

43 451

45 500

8

Организация наружного освещения

Задача N 1; показатель N 4

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГМ, ДАДиМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

307 883

333 401

269 783

443 950

443 950

443 950

9

Обеспечение транспортными услугами населения и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

1 937 387

3 170 335

2 019 025

2 651 485

1 357 613

1 551 630

9.1.

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

752 703

820 679

951 260

1 540 571

1 348 409

1 542 426

9.2.

Обеспечение работы автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

5 419

6 500

6 500

9 204

9 204

9 204

9.3.

Субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизинговых платежей, затрат на приобретение новых автобусов для осуществления регулярных перевозок и возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного обслуживания населения города Тюмени

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

431 064

1 465 022

1 919

0

0

0

9.4

Субсидии на возмещение расходов в связи с оказанием льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ по регулируемым тарифам льготным категориям граждан

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

742 185

867 227

1 047 903

1 101 710

0

0

9.5

Организация транспортного обслуживания населения велосипедным транспортом в границах муниципального образования городской округ город Тюмень

Задача N 2

ДДИиТ

II квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

6 016

10 907

11 443

0

0

0

10

Реализация государственных полномочий, в том числе:

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

573 748

656 313

805 698

709 844

738 238

767 768

10.1

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

573 748

656 313

805 698

709 844

738 238

767 768

11

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ДАДиМ, ТГТ), закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени в ведении ДДИиТ

Задачи N 1, 2, показатели N 1 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ, ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

260 270

275 174

296 914

335 228

330 368

338 527

расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:

76 874

78 038

81 072

83 463

85 173

88 501

ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования:

10 395 636

13 569 757

9 388 551

12 628 661

8 460 484

8 172 963

- средства бюджета города Тюмени:

9 364 141

9 586 363

8 273 591

9 544 585

7 248 268

7 405 195

- средства бюджета Тюменской области:

1 031 495

3 943 498

1 114 960

3 084 076

1 212 216

767 768

- прочие источники (средства федерального бюджета):

0

39 896

0

0

0

0

Наименование муниципальной программы

Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021 - 2026 годы

Разработчик муниципальной программы

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени

Участники муниципальной программы

Управы административных округов Администрации города Тюмени

МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени"

МБУ "Тюменьгормост"

МКУ "Тюменьгортранс"

Цель муниципальной программы

Повышение технического уровня автомобильных дорог и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети

Задачи муниципальной программы

Обеспечивать эффективное использование автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении

Создавать условия для предоставления транспортных услуг населению и организовывать транспортное обслуживание населения

Сроки реализации муниципальной программы

2021 - 2026 годы

Объем бюджетных ассигнований, в т.ч. источники финансирования реализации муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы требуется 62 616 052 тыс. рублей, в том числе по годам:

Финансовые показатели

2021 кассовые расходы

2022 кассовые расходы

2023 утверждено в бюджете г. Тюмени

2024 предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени

2025 предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени

2026 предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени

средства бюджета города Тюмени:

9 364 141

9 586 363

8 273 591

9 544 585

7 248 268

7 405 195

средства бюджета Тюменской области:

1 031 495

3 943 498

1 114 960

3 084 076

1 212 216

767 768

прочие источники (средства федерального бюджета):

0

39 896

0

0

0

0

Итого:

10 395 636

13 569 757

9 388 551

12 628 661

8 460 484

8 172 963

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Увеличение протяженности построенных, реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени <*>

Увеличение доли автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Сохранение на уровне 100% доли улиц с повышенной интенсивностью движения, в отношении которых при нанесении разметки используются износостойкие материалы

Увеличение доли улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением

Увеличение количества машино-мест на парковочных карманах по улично-дорожной сети

Увеличение доли выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом <*>

Увеличение доли транспортных средств с графическими элементами "Тюменский транспорт" от общего количества транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки

Увеличение доли транспортных средств особо большого, большого, и среднего классов от общего количества транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки