1.

Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени

км

Показатель рассчитывается нарастающим итогом, начиная с 01.01.2019.

Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДДИиТ.

7,9

23,35

25,6

34,2

46,0

52,1

54,1

54,1

8.

Доля транспортных средств особо большого, большого, и среднего классов от общего количества транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки

%

ПБ = NБ / NОБЩ * 100%,

где:

NБ - количество транспортных средств особо большого, большого, среднего классов, осуществляющих регулярные перевозки, ед.;

NОБЩ - общее количество транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки, ед.;

Показатели NБ и NОБЩ - данные МКУ "Тюменьгортранс".

Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДДИиТ.

55,0

59,0

60,0

64,7

67,3

67,3

67,3

67,3

N п/п

Наименование основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники)

Срок реализации

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации (квартал, год)

окончания реализации (квартал, год)

2021

кассовые расходы

2022

кассовые расходы

2023 утверждено в бюджете

г. Тюмени

2024 утверждено в бюджете

г. Тюмени

2025 утверждено в бюджете

г. Тюмени

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Выполнять мероприятия, направленные на развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

Задачи N 1,2, показатели N 1 - 8

(ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

X

X

X

X

X

X

2

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства

Задача N 1, показатели N 1, 2, 4, 5

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

3 626 273

5 318 550

2 902 275

2 624 387

1 066 637

1 066 637

2.1

Строительство, реконструкция автомобильных дорог

Задача N 1, показатели N 1, 2, 4, 5

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

3 581 360

4 335 320

2 100 736

1 791 820

474 309

474 309

2.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог

Задача N 1, показатели N 2, 4, 5

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

35 913

477 934

801 539

832 567

592 328

592 328

2.3

Субсидии муниципальным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Тюмени

Задача N 1, показатели N 1, 2, 4

ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

8 900

504 948

0

0

0

0

2.4

Капитальный ремонт административных зданий, помещений

Задача N 1

ДДИиТ

(ДДИиТ/

ДАДиМ)

III квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

100

348

0

0

0

0

3

Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети

Задача N 1; показатель N 3

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

3 307 753

3 354 744

2 585 967

2 904 438

3 282 657

3 282 657

3.1.

Содержание объектов улично-дорожной сети

Задача N 1; показатель N 3

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

2 182 963

2 286 144

2 267 116

2 234 438

2 231 155

2 231 155

3.2.

Ремонт автомобильных дорог

Задача N 1; показатель N 3

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

1 123 662

1 068 600

318 851

670 000

1 051 502

1 051 502

3.3

Реализация инициативного проекта "Велоинфраструктура 2021"

Задача N 1

ДДИиТ

(ДДИиТ/

ДАДиМ)

III квартал 2021 года

IV квартал 2021 года

1 128

0

0

0

0

0

4

Содержание и ремонт искусственных сооружений

Задача N 1; показатель N 3

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

305 448

383 202

385 566

469 101

329 272

329 272

5

Эксплуатация сооружений - мест для складирования снега

Задача N 1

ДДИиТ

(ДДИиТ/

ТГМ)

I квартал 2023 года

IV квартал 2026 года

0

0

42 251

44 451

46 300

46 300

6

Организация наружного освещения

Задача N 1; показатель N 4

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГМ, ДАДиМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

307 883

333 401

269 783

367 211

384 035

384 035

7

Обеспечение транспортными услугами населения и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

1 937 387

3 170 335

2 019 025

958 157

958 157

958 157

7.1.

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

752 703

820 679

951 260

951 260

951 260

951 260

7.2.

Обеспечение работы автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

5 419

6 500

6 500

6 897

6 897

6 897

7.3.

Субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизинговых платежей, затрат на приобретение новых автобусов для осуществления регулярных перевозок и возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного обслуживания населения города Тюмени

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

431 064

1 465 022

1 919

0

0

0

7.4

Субсидии на возмещение расходов в связи с оказанием льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ по регулируемым тарифам льготным категориям граждан

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

742 185

867 227

1 047 903

0

0

0

7.5

Организация транспортного обслуживания населения велосипедным транспортом в границах муниципального образования городской округ город Тюмень

Задача N 2

ДДИиТ

II квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

6 016

10 907

11 443

0

0

0

8

Реализация государственных полномочий, в том числе:

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

573 748

656 313

805 698

842 760

876 470

876 470

8.1

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

573 748

656 313

805 698

842 760

876 470

876 470

9

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ДАДиМ, ТГТ), закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени в ведении ДДИиТ

Задачи N 1,2, показатели N 1 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ, ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

260 270

275 174

296 914

300 264

307 892

307 892

расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:

76 874

78 038

81 072

85 213

88 201

88 201

ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования:

10 395 636

13 569 757

9 388 551

8 595 982

7 339 621

7 339 621

- средства бюджета города Тюмени:

9 364 141

9 586 363

8 273 591

6 059 298

5 989 174

5 989 174

- средства бюджета Тюменской области:

1 031 495

3 943 498

1 114 960

2 536 684

1 350 447

1 350 447

- прочие источники (средства федерального бюджета):

0

39 896

0

0

0

0