N

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Базовое значение показателя, 2020 год

Плановое значение показателя

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Государственная программа

1.1

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к базовому году

процентов

100,00

100,1

101,1

1.2

Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий к уровню 2020 года

процентов

104,4

106,6

109,4

1.3

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к базовому году

процентов

100,0

100,1

101,2

102,6

104,2

106,1

1.4

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

процентов

12,4

8,3

9,2

11,0

10,8

11,3

1.5

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

рублей

36248,7

37400

38900

42832

45017

47312

1.6

Индекс производительности труда в сельском хозяйстве к предыдущему году

процентов

100,0

100,5

102,7

105,6

108,8

112,6

1.7

Количество высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве

тыс. единиц

4,2

4,4

4,6

1.8

Самообеспечение области молоком

процентов

78,9

78,9

1.9

Производство овощей закрытого грунта

тыс. тонн

16,4

16,5

15,8

14,56

14,56

14,56

1.10

Производство аквакультурной рыбы

тонн

30

30

1.11

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

млн рублей

36535

-

46680

47500

48403

51201

1.12

Производство молока в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

321,9

-

332,1

334

338

340

1.13

Площадь сельскохозяйственных угодий, сохраненных в сельскохозяйственном обороте, и химическая мелиорация почв на пашне, нарастающим итогом

тыс. га

-

-

-

0,05

0,05

0,05

2. Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области"

2.1

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий к базовому году

процентов

100,0

100,3

100,6

101,0

101,5

102,1

2.2

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий к базовому году

процентов

100,0

100,8

101,6

103,5

105,6

107,7

2.3

Индекс производства пищевых продуктов к базовому году

процентов

100,0

100,5

101,5

2.4

Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

процентов

102,0

103,2

104,5

2.5

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (нарастающим итогом)

единиц

3

3

6

9

12

15

2.6

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии

процентов

10

6

6

8

8

8

2.7

Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов (нарастающим итогом)

единиц

2

1

2

3

4

5

2.8

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими государственную поддержку

процентов

0

8

8

8

8

8

2.9

Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)

человек

2705

5165

7825

2.10

Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)

человек

9

11

13

2.11

Прирост объемов производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма

процентов

3

3

3

2.12

Привлечено льготных кредитных ресурсов, не менее

млрд руб.

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

3. Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического благополучия территории Ярославской области по африканской чуме свиней, бешенству и другим заразным и особо опасным болезням животных"

3.1

Количество вспышек АЧС на территории области

единиц

0

0

3.2

Количество вспышек ящура на территории области

единиц

0

0

3.3

Количество вспышек других заразных, в том числе особо опасных, болезней животных

единиц

65

63

3.4

Доля выведенных из хозяйств всех форм собственности серопозитивных по лейкозу животных от количества выявленных животных

процентов

90

95

3.5

Количество проведенных мероприятий межведомственного взаимодействия, направленных на совершенствование работы по профилактике и ликвидации заразных, в том числе особо опасных, болезней животных

единиц

3

6

4. Ведомственная целевая программа ДАПКиПР

4.1

Доля сельских населенных пунктов, в которые организована доставка товаров первой необходимости, от общего количества труднодоступных и малонаселенных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой точки

процентов

30

30

30

30

30

30

4.2

Периодичность доставки товаров первой необходимости в сельские населенные пункты

раз в неделю (не менее)

1

1

1

1

1

1

4.3

Охват предприятий, сертифицируемых государственным бюджетным учреждением Ярославской области "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов"

процентов

100

100

100

100

100

100

4.4

Обеспечение пострадавшего населения и нештатных аварийно-спасательных формирований области предметами первой необходимости

процентов

100

100

100

100

100

100

4.5

Выполнение полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

процентов

100

100

100

100

100

100

5. Ведомственная целевая программа ДВ

5.1

Количество случаев массового заражения людей от продукции животного происхождения, подвергнутой трихинеллоскопии

единиц

0

0

5.2

Количество случаев возникновения массовых заразных болезней животных и случаев массового заражения людей инфекционными болезнями, общими для человека и животных, в результате контакта с животными без владельцев

единиц

0

0

5.3

Охват поголовья животных диагностическими и профилактическими мероприятиями, включенными в государственное задание государственным бюджетным учреждениям, находящимся в функциональном подчинении ДВ

процентов

95

95

6. Региональная целевая программа "Развитие системы поддержки фермеров, сельской кооперации и экспорта продукции агропромышленного комплекса" <*>

6.1

Численность лиц, вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом)

человек

45

140

6.2

Объем экспорта продукции АПК

эквивалент млн долл. США

13,1

12,5

14,4

15,7

6.3

Прирост объемов экспорта продукции АПК к предыдущему году

процентов

103,6

104,0

104,8

N

п/п

Источник финансирования

Всего

Оценка расходов (млн руб.), в том числе по годам реализации

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области"

1.1

Предусмотрено законом об областном бюджете

4842,761

1038,509

1284,831

915,787

797,113

806,522

- областные средства

2253,484

542,164

530,034

471,789

350,372

359,126

- федеральные средства

2589,278

496,345

754,797

443,999

446,741

447,396

1.2

Справочно (за рамками закона об областном бюджете)

95188,507

18561,182

20592,275

17170,824

18641,597

20222,628

- местные бюджеты

1,624

0,595

1,029

- иные источники

95186,883

18560,587

20591,247

17170,824

18641,597

20222,628

2. Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического благополучия территории Ярославской области по африканской чуме свиней, бешенству и другим заразным и особо опасным болезням животных"

2.1

Предусмотрено законом об областном бюджете

3,286

3,286

- областные средства

3,286

3,286

- федеральные средства

2.2

Справочно (за рамками закона об областном бюджете)

0,237

0,237

- иные источники

0,237

0,237

3. Ведомственная целевая программа ДАПКиПР

3.1

Предусмотрено законом об областном бюджете

113,764

21,421

24,560

22,594

22,594

22,594

- областные средства

112,981

21,264

24,403

22,438

22,438

22,438

- федеральные средства

0,783

0,157

0,157

0,156

0,156

0,156

3.2

Справочно (за рамками закона об областном бюджете)

142,509

19,509

20,250

34,250

34,250

34,250

- местные бюджеты

1,455

0,455

0,250

0,250

0,250

0,250

- иные источники

141,054

19,054

20,000

34,000

34,000

34,000

4. Ведомственная целевая программа ДВ

4.1

Предусмотрено законом об областном бюджете

75,004

75,004

- областные средства

75,004

75,004

4.2

Справочно (за рамками закона об областном бюджете)

- областные средства

5. Региональная целевая программа "Развитие системы поддержки фермеров, сельской кооперации и экспорта продукции агропромышленного комплекса"

5.1

Предусмотрено законом об областном бюджете

4,170

0,750

1,987

1,432

- областные средства

0,167

0,03

0,079

0,058

- федеральные средства

4,003

0,720

1,908

1,375

5.2

Справочно (за рамками закона об областном бюджете)

- областные средства

- федеральные средства

- местные бюджеты

- иные источники

Итого по Государственной программе

100370,238

19719,148

21922,667

18145,443

19496,986

21085,994

Предусмотрено законом об областном бюджете

5038,985

1138,219

1310,141

940,369

821,139

829,116

- областные средства

2444,922

641,718

554,467

494,306

372,867

381,564

- федеральные средства

2594,063

496,502

755,674

446,063

448,272

447,552

Справочно (за рамками закона об областном бюджете)

95331,253

18580,928

20612,525

17205,074

18675,847

20256,878

- местные бюджеты

3,079

1,05

1,279

0,25

0,25

0,25

- иные источники

95328,174

18579,878

20611,247

17204,824

18675,597

20256,628