ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Содержание мероприятия | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Обоснование потребности в необходимых ресурсах | ||
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||
1.1 | Реализация мероприятий, направленных на формирование региональной идентичности населения Калужской области (предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий, направленных на формирование региональной идентичности населения Калужской области) | 2347,40 | 2347,40 | 2347,40 | Размер субсидии рассчитывается по формуле, указанной в постановлении Правительства Калужской области от 12.08.2016 N 437 "Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий, направленных на формирование региональной идентичности населения Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 15.06.2018 N 354, от 13.02.2019 N 100, от 13.02.2020 N 88, от 11.10.2021 N 686, от 02.02.2022 N 58) |
1.2 | Реализация мероприятий, направленных на общественное просвещение населения Калужской области (предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий, направленных на общественное просвещение населения Калужской области) | 2474,39 | 2500,00 | 2500,00 | Размер субсидии рассчитывается по формуле, указанной в постановлении Правительства Калужской области от 01.04.2016 N 212 "Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий, направленных на общественное просвещение населения Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 11.01.2017 N 9, от 18.06.2018 N 358, от 06.02.2019 N 72, от 07.05.2020 N 368, от 08.09.2021 N 594, от 07.02.2022 N 69) |
1.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (проведение социологического исследования для определения уровня коррупции в Калужской области) осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 350,0 | 700,0 | 700,0 | Необходимость выделения финансовых средств для реализации мероприятия определяется важностью решаемых задач. Расходы, связанные с реализацией мероприятия на территории Калужской области, производятся из областного бюджета в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы", Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", постановления Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 N 662 "Об утверждении методики проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации" |
1.4 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поставка печатного издания "Великое стояние на Угре в лицах") осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | Тираж x стоимость ед. = сумма расходов на печатное издание. Сумма расходов на печатное издание в 2022 г.: 2500 экз. x 0,80 тыс. руб. = 2000,00 тыс. руб. |
1.5 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (проведение гражданского форума) осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Необходимость выделения финансовых средств обусловлена созданием условий для открытого диалога представителей некоммерческого сектора, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и средств массовой информации, развитие благотворительности и институтов гражданского общества путем проведения следующих мероприятий гражданского форума: - ярмарки общественных проектов и инициатив с участием представителей национально-культурных автономий; - выставки-презентации молодежных проектов и инициатив; - мастер-классов по вопросам развития благотворительности; - торжественно-пленарного заседания; - показа спектакля и документального фильма; - образовательно-тренинговой программы; - съемки видеосюжета о реализованных и реализуемых проектах первого регионального конкурса на развитие гражданского общества; - работы тематической выставки, фотозоны |
1.6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (обеспечение содержания Общественной палаты Калужской области) | 4845,76 | 6590,50 | 6665,90 | Расходы складываются из расчета на 2022: заработная плата согласно штатному расписанию - 3598,32 тыс. руб. Взносы по обязательному социальному страхованию - 1086,69 тыс. руб. Закупка товаров, работ, услуг и прочие расходы - 187,75 тыс. руб. Расходы на 2023 г.: заработная плата согласно штатному расписанию - 4800,00 тыс. руб. Взносы по обязательному социальному страхованию - 1449,60 тыс. руб. Закупка товаров, работ, услуг и прочие расходы - 340,90 тыс. руб. Расходы на 2024 г.: заработная плата согласно штатному расписанию - 4800,00 тыс. руб. Взносы по обязательному социальному страхованию - 1449,60 тыс. руб. Закупка товаров, работ, услуг и прочие расходы - 416,30 тыс. руб. |
1.7 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поставка печатного издания сборника "Калужский край в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов") осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Тираж x стоимость, ед. = сумма расходов на печатное издание. Сумма расходов на издание печатного издания сборника в 2022 - 2024 гг.: 1000 экз. x 1,5 тыс. руб. = 1500,00 тыс. руб. |
1.8 | Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по реализации проектов, направленных на развитие гражданского общества | 19983,64 | 11000,00 | 11000,00 | Размер субсидии будет рассчитываться по формуле, указанной в приказе министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области от 21.04.2021 N 39-од "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по реализации проектов, направленных на развитие гражданского общества" (в ред. приказа министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области от 29.04.2021 N 46-од, от 06.12.2021 N 119-од, от 31.01.2022 N 11-од, от 12.05.2022 N 47-од, в ред. приказа министерства внутренней политики Калужской области от 30.12.2022 N 166-од) |
1.9 | Обеспечение реализации мероприятий в сфере внутренней политики | 0 | 33898,71 | 34011,71 | Обеспечение реализации Программы включает в себя расходы по центральному аппарату: расчет на 2023 г.: 32556,31 тыс. руб. (выплаты персоналу государственных органов) + 287,40 тыс. руб. (командировочные расходы) + 1055,00 тыс. руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд). Расчет на 2024 г.: 32556,31 тыс. руб. (выплаты персоналу государственных органов) + 287,40 тыс. руб. (командировочные расходы) + 1168,00 тыс. руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) |
2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (размещение в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории муниципальных образований Калужской области, информационных материалов об общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории Калужской области) | 10100,0 | 0,00 | 0,00 | Расходы складываются из расчета: средняя стоимость квадратного сантиметра в соответствии с коммерческим предложением редакций x площадь публикации. Сумма расходов в 2022 г.: 0,01373545 тыс. руб. x 735323,58 кв. см = 10100,0 тыс. руб. |
2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (размещение в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Калужской области, информационных материалов об общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории Калужской области) | 10191,00 | 0,00 | 0,00 | Расходы складываются из расчета: средняя стоимость квадратного сантиметра в соответствии с коммерческим предложением редакций x площадь публикации. Сумма расходов в 2022 г.: 0,052756 тыс. руб. x 193171,80 кв. см = 10191,0 |
2.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (подготовка и размещение информационных сообщений о важных политических, социально-экономических событиях и проектах Калужской области в новостных лентах информационных агентств, в интернет-версиях печатных средств массовой информации, на информационных каналах средств массовой информации) | 16685,36 | 0,00 | 0,00 | Расходы складываются из расчета: средняя стоимость сообщения на интернет-сайтах в соответствии с коммерческими предложениями СМИ x количество сообщений. Сумма расходов в 2022 г.: 12,52655 тыс. руб. x 1332 сообщения = 16685,36 тыс. руб. |
2.4 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (производство и выпуск в эфир телевизионных сюжетов об общественно значимых мероприятиях на принимаемых в Калужской области общероссийских государственных телеканалах) | 6999,93 | 0,00 | 0,00 | Расходы складываются из расчета: средняя стоимость минуты на общероссийских государственных телеканалах x количество минут. Сумма расходов в 2022 г.: 21 тыс. руб. x 333,33 минуты = 6999,93 |
2.5 | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области" | 130301,00 | 0,00 | 0,00 | Сумма субсидии складывается исходя из потребности на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе годовой фонд на заработную плату работникам учреждений, начисления на нее; прочие выплаты; услуги связи; коммунальные услуги; работы, услуги по содержанию имущества; прочие услуги; прочие расходы; на увеличение стоимости материальных запасов, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2015 N 763 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.11.2016 N 594, от 13.10.2017 N 581, от 14.06.2019 N 368) |
2.6 | Предоставление субсидий телерадиокомпаниям, в уставном капитале которых суммарная доля участия Калужской области составляет не менее 80 процентов, на возмещение затрат по производству и выпуску социально значимых программ, в том числе освещению общественно значимых мероприятий, проводимых на территории Калужской области | 228536,90 | 0,00 | 0,00 | Размер субсидий на возмещение затрат по производству и выпуску социально значимых программ, в том числе освещению общественно значимых мероприятий, проводимых на территории Калужской области, складывается из расходов, указанных в соглашении о предоставлении субсидии, которое заключается между министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области и телерадиокомпаниями. Выделяемая субсидия в 2022 позволяет выходить в эфир 20 социально значимым программам на телевидении и 15 программам на радио. Расчет складывается следующим образом: - на телевидении: стоимость одной минуты x количество минут; - на радио: стоимость одной минуты x количество минут. Сумма расходов в 2022: 204454,45 тыс. руб. (2,188434 тыс. руб. x 93425 минут) + 24082,45 тыс. руб. (0,11398358 тыс. руб. x 211280 минут) = 228536,90 тыс. руб. |
2.7 | Организация и проведение профессиональных журналистских фестивалей, выставок, акций, форумов, а также профессиональных праздников | 300,0 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с Законом Калужской области "О полномочиях государственного предприятия Калужской области "Комбинат общественного питания "Центральный" единственным исполнителем по оказанию услуг по организации питания". Сумма расходов в 2022: 300 тыс. руб. x 1 мероприятие = 300 тыс. руб. |
2.8 | Организация и проведение вручения ежегодных премий: имени Владислава Кирюхина в области радио- и тележурналистики, имени Ивана Ивановича Фомина в области журналистики, имени Николая Низова в области фотожурналистики | 600,0 | 0,00 | 0,00 | Расходы складываются следующим образом: премия имени Владислава Кирюхина в области радио- и тележурналистики: на 2022: Гран-при - 55 тыс. рублей, одна первая премия - 45 тыс. рублей, две вторых премии - 50 тыс. рублей (25 тыс. рублей + 25 тыс. рублей); премия имени Ивана Ивановича Фомина в области журналистики: на 2022 г. - в номинации "Конкурс среди журналистов редакций зарегистрированных средств массовой информации, в которых контент о Калужской области составляет не менее 90 процентов от общего объема": Гран-при - 55 тыс. рублей, одна первая премия - 45 тыс. рублей; две вторых премии - 50 тыс. рублей (25 тыс. рублей + 25 тыс. рублей); в номинации "Конкурс среди журналистов редакций зарегистрированных средств массовой информации, в которых контент об отдельных или нескольких муниципальных образованиях Калужской области составляет не менее 90 процентов от общего объема": Гран-при - 55 тыс. рублей, одна первая премия - 45 тыс. рублей, две вторых премии - 50 тыс. рублей (25 тыс. рублей + 25 тыс. рублей); премия имени Николая Низова в области фотожурналистики: на 2022 г.: Гран-при - 55 тыс. рублей, одна первая премия - 45 тыс. рублей, две вторых премии - 50 тыс. рублей (25 тыс. рублей + 25 тыс. рублей). Сумма расходов в 2022 г.: 150 тыс. руб. (премия имени Владислава Кирюхина в области радио- и тележурналистики) + 300 тыс. руб. (премия имени Ивана Ивановича Фомина в области журналистики) + 150 тыс. руб. (премия имени Николая Низова в области фотожурналистики) = 600 тыс. руб. |
2.9 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (производство и выпуск в эфир радиосюжетов об общественно значимых мероприятиях на принимаемых в Калужской области радиоканалах) | 1492,50 | 0,00 | 0,00 | Расходы складываются из расчета: средняя стоимость одной минуты в 2022: количество минут в радиоэфире (3 тыс. руб. x 497,50 минуты = 1492,50 тыс. руб.) |
2.10 | Предоставление субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области" | 62354,82 | 0,00 | 0,00 | Сумма субсидии складывается исходя из потребности на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе годовой фонд на заработную плату работникам учреждений, начисления на нее; прочие выплаты; услуги связи; коммунальные услуги; работы, услуги по содержанию имущества; прочие услуги; прочие расходы; на увеличение стоимости материальных запасов, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2015 N 763 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.11.2016 N 594, от 13.10.2017 N 581, от 14.06.2019 N 368) |
2.11 | Предоставление субсидий автономным учреждениям на иные цели на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области" | 2023,46 | 0,00 | 0,00 | Предоставление субсидий автономным учреждениям на иные цели на закупку товаров, работ, услуг в 2022 году: приобретение компьютерной техники и комплектующих - 2023,46 тыс. руб. |
2.12 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (организация, проведение и участие в учебно-методических семинарах, конференциях, тренингах, мастер-классах для специалистов организаций телерадиовещания, печатных средств массовой информации, специалистов по связям с общественностью и работе со средствами массовой информации государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований) осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 300,0 | 0,00 | 0,00 | Расчет в 2022 г. складывается следующим образом: цена за 1 обучающегося x количество обученных (6 тыс. руб. x 50 = 300,00) |
2.13 | Обеспечение реализации мероприятий в сфере информационной и внутренней политики | 50626,29 | 0 | 0 | Обеспечение реализации Программы включает в себя расходы по центральному аппарату: расчет на 2022 г.: 50915,02 тыс. руб. (выплаты персоналу государственных органов) + 681,61 тыс. руб. (командировочные расходы) + 864,91 тыс. руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) |