N п/п

Наименование основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники)

Срок реализации

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации (квартал, год)

окончания реализации (квартал, год)

2021

кассовые расходы

2022

утверждено в бюджете

г. Тюмени

2023 предусмотрено в проекте бюджета

г. Тюмени

2024 предусмотрено в проекте бюджета

г. Тюмени

2025 предусмотрено в проекте бюджета

г. Тюмени

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Выполнять мероприятия, направленные на развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

Задачи N 1,2, показатели N 1 - 8

(ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

X

X

X

X

X

X

2

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства

Задача N 1, показатели N 1, 2, 4, 5

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

3 626 273

4 663 239

2 902 275

2 624 387

1 066 637

1 066 637

2.1

Строительство, реконструкция автомобильных дорог

Задача N 1, показатели N 1, 2, 4, 5

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

3 581 360

3 525 594

2 100 736

1 791 820

474 309

474 309

2.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог

Задача N 1, показатели N 2, 4, 5

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

35 913

750 407

801 539

832 567

592 328

592 328

2.3

Субсидии муниципальным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Тюмени

Задача N 1, показатели N 1, 2, 4

ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

8 900

387 238

0

0

0

0

2.4

Капитальный ремонт административных зданий, помещений

Задача N 1

ДДИиТ

(ДДИиТ/

ДАДиМ)

III квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

100

0

0

0

0

0

3

Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети

Задача N 1; показатель N 3

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

3 307 753

3 394 073

2 585 967

2 904 438

3 282 657

3 282 657

3.1.

Содержание объектов улично-дорожной сети

Задача N 1; показатель N 3

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

2 182 963

2 316 410

2 267 116

2 234 438

2 231 155

2 231 155

3.2.

Ремонт автомобильных дорог

Задача N 1; показатель N 3

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

1 123 662

1 077 663

318 851

670 000

1 051 502

1 051 502

3.3

Реализация инициативного проекта "Велоинфраструктура 2021"

Задача N 1

ДДИиТ

(ДДИиТ/

ДАДиМ)

III квартал 2021 года

IV квартал 2021 года

1 128

0

0

0

0

0

4

Содержание и ремонт искусственных сооружений

Задача N 1; показатель N 3

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

305 448

364 188

385 566

469 101

329 272

329 272

5

Эксплуатация сооружений - мест для складирования снега

Задача N 1

ДДИиТ

(ДДИиТ/

ТГМ)

I квартал 2023 года

IV квартал 2026 года

0

0

42 251

44 451

46 300

46 300

6

Организация наружного освещения

Задача N 1; показатель N 4

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГМ, ДАДиМ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

307 883

317 571

269 783

367 211

384 035

384 035

7

Обеспечение транспортными услугами населения и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

1 937 387

3 171 389

2 019 025

958 157

958 157

958 157

7.1.

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

752 703

913 645

951 260

951 260

951 260

951 260

7.2.

Обеспечение работы автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

5 419

6 500

6 500

6 897

6 897

6 897

7.3.

Субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизинговых платежей, затрат на приобретение новых автобусов для осуществления регулярных перевозок и возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного обслуживания населения города Тюмени

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

431 064

1 197 010

1 919

0

0

0

7.4

Субсидии на возмещение расходов в связи с оказанием льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ по регулируемым тарифам льготным категориям граждан

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

742 185

1 043 327

1 047 903

0

0

0

7.5

Организация транспортного обслуживания населения велосипедным транспортом в границах муниципального образования городской округ город Тюмень

Задача N 2

ДДИиТ

II квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

6 016

10 907

11 443

0

0

0

8

Реализация государственных полномочий, в том числе:

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

573 748

774 092

805 698

842 760

876 470

876 470

8.1

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте

Задача N 2; показатель N 6 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

573 748

774 092

805 698

842 760

876 470

876 470

9

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ДАДиМ, ТГТ), закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени в ведении ДДИиТ

Задачи N 1,2, показатели N 1 - 8

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ, ТГТ)

I квартал 2021 года

IV квартал 2026 года

260 270

283 426

296 914

300 264

307 892

307 892

расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:

76 874

77 041

81 072

85 213

88 201

88 201

ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования:

10 395 636

13 045 019

9 388 551

8 595 982

7 339 621

7 339 621

- средства бюджета города Тюмени:

9 364 141

9 517 808

8 273 591

6 059 298

5 989 174

5 989 174

- средства бюджета Тюменской области:

1 031 495

3 527 211

1 114 960

2 536 684

1 350 447

1 350 447

- прочие источники:

0

0

0

0

0

0

Наименование муниципальной программы

Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021 - 2026 годы

Разработчик муниципальной программы

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени

Участники муниципальной программы

Управы административных округов Администрации города Тюмени

МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени"

МБУ "Тюменьгормост"

МКУ "Тюменьгортранс"

Цель муниципальной программы

Повышение технического уровня автомобильных дорог и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети

Задачи муниципальной программы

Обеспечивать эффективное использование автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении

Создавать условия для предоставления транспортных услуг населению и организовывать транспортное обслуживание населения

Сроки реализации муниципальной программы

2021 - 2026 годы

Объем бюджетных ассигнований, в т.ч. источники финансирования реализации муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы требуется 56 104 430 тыс. рублей, в том числе по годам:

Финансовые

показатели

2021

кассовые расходы

2022

утверждено в бюджете

г. Тюмени

2023

предусмотрено в проекте бюджета

г. Тюмени

2024

предусмотрено в проекте бюджета

г. Тюмени

2025 предусмотрено в проекте бюджета

г. Тюмени

2026

средства бюджета города Тюмени:

9 364 141

9 517 808

8 273 591

6 059 298

5 989 174

5 989 174

средства бюджета Тюменской области:

1 031 495

3 527 211

1 114 960

2 536 684

1 350 447

1 350 447

Итого:

10 395 636

13 045 019

9 388 551

8 595 982

7 339 621

7 339 621

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Увеличение протяженности построенных, реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени <*>

Увеличение доли автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Сохранение на уровне 100% доли улиц с повышенной интенсивностью движения, в отношении которых при нанесении разметки используются износостойкие материалы

Увеличение доли улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением

Увеличение количества машино-мест на парковочных карманах по улично-дорожной сети

Увеличение доли выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом <*>

Увеличение доли транспортных средств с графическими элементами "Тюменский транспорт" от общего количества транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки

Увеличение доли транспортных средств особо большого, большого, и среднего классов от общего количества транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки